2021年中国人民政治协商会议辽宁省朝阳县委员会部门预算公开

目    录

第一部分   朝阳县政协概况

一. 主要职责

二. 部门预算单位构成

第二部分    朝阳县政协2021年部门预算表

一、部门预算财政拨款总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算支出基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门项目支出预算绩效目标汇总表

六、政府性基金预算支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分    朝阳县政协2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 朝阳县政协概况

一、主要职责

朝阳县政协是承办县政协日常事务的工作部门，其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和县委县政府及常委会在各个阶段的工作部署，决议和指示，参政议政，发挥参谋助手作用。

二、部门预算单位构成

纳入朝阳县政协2021年部门预算编制范围的预算单位只有县政协本级。

第二部分 朝阳县政协部门预算公开表

详见附表:朝阳县政协2021年部门预算表

第三部分 朝阳县政协2021年部门预算情况说明

            一、关于朝阳县政协2021年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，朝阳县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年一般公共预算财政拨款46202     百元，较上年增加1291百元。朝阳县政协2021年预算支出包括：一般公共服务支出39466百元、社会保障和就业支出4664百元，住房保障支出2072百元，本年预算支出合计    46202百元，较上年增加1291百元。

二. 关于2021年预算机关运行经费安排情况说明

朝阳县政协机关运行经费为5103百元，其中：办公费   1210百元、印刷费530百元、邮电费150百元、劳务费180百元、公务用车运行维护700百元、其他交通费用2243百元、其它商品和服务支出90百元。

一. 关于2021年政府采购项目安排情况说明

朝阳县政协政府采购项目预算支出金额3240百元，主要包括政协会议费240百元，出版文集3000百元。    。

    四、关于朝阳县政协2021年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2021年“三公”经费预算数7万元，其中：公车运行费7万元。朝阳县政协2021年三公经费预算与2020年三公经费预算数持平。特此说明。

    五、国有资产占用情况

朝阳县政协共有车辆2台，车辆22万，其他设备    7万。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳县政协应编制绩效目标项目6个，实际编制绩效目标项目6个，涉及资金13980  百元，编制绩效目标项目覆盖率为100%。

 

第四部分 名词解释  

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。