目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）朝阳县水务局的主要职责是负责保障水资源的合理开发利用。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
（三）组织实施国家和省、县水利工程建设有关制度。
（四）指导水资源保护工作。
（五）负责节约用水工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。
（八）负责水土保持工作。
（九）指导农村水利工作。
（十）指导水利工程移民管理工作。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
（十二）开展水利科技和外事工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
（十四）承担全县河长制的组织实施工作。
（十五）承担水利系统向上争取政策、项目和资金工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。
（十八）与县营商环境建设局（县行政审批局）的职责分工。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳县水务局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：朝阳县水务局本级。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3405.25万元，包括：
1.财政拨款收入3405.25万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3205.25万元，政府性基金收入200万元。
与上年相比，今年收入减少6056.04万元，减少原因为水利项目较上年度有所减少。
（二）支出总计3405.25万元，包括：
1.基本支出837.65万元，占支出总计的24.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出780.19万元，对个人和家庭的补助支出26.33万元，商品和服务支出1519.51万元，资本性支出1079.22万元。
2.项目支出2567.60万元，占支出总计的75.40%。主要包括水土保持、大中型水库移民后期扶持项目、防汛、抗旱等业务支出。
与上年相比，今年支出减少6056.04万元，减少原因为水利项目较上年度有所减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3405.25万元，其中：基本支出837.65万元，项目支出2567.60万元。与上年相比，财政拨款支出减少6056.04万元，减少原因为水利项目较上年度有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3205.25万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出122.84万元，农林水支出3021.48万元，住房保障支出60.93万元。
1. 社会保障和就业支出122.84万元，具体包括：行政单位离退休11.40万元、事业单位离退休9.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出89.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.76万元。
2. 农林水支出3021.48万元，具体包括：行政运行149.37万元、水土保持109.63万元、防汛20.00万元、抗旱79.58万元、水利技术推广504.51、大中型水库移民后期扶持专项支出685.00万元、农村人畜饮水5.00万元、其他水利支出1468.39万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出200.00万元，按支出功能分类科目分，包括：移民补助。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.30万元，完成年初预算的62.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制三公经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费14.30万元。
公务用车购置及运行费14.30万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的62.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制车辆经费支出。
其中：公务用车运行维护费14.30万元，主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出837.65万元，其中：人员经费806.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出31.12万元，比上年增加（减少）33.98万元，主要原因是取暖费、其他交通费减少。
（二）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆39辆，其中：其他用车39辆。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金30万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1188.53万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对水土保持项目开展了部门评价，涉及资金30万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）水土保持项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展水土保持项目规划设计，保证项目规范管理；;二是为水土保持建设决策和发展提供依据;三是保障水土保持项目建设更加规范、更加科学。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……