目    录

第一部分 残疾人联合会局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 残疾人联合会局2023年部门预算表

一、部门预算财政拨款总体情况表

二、一般公共预算支出情况表 

三、一般公共预算支出基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门项目支出预算绩效目标汇总表

六、政府性基金预算支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 残疾人联合会局2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 朝阳县残疾人联合会局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省财税工作方针政策。

2、根据《中华人民共和国残疾人保障法》，用于为促进残疾人康复就业提供康复训练、场地、器材、辅助器具、药品、指导、培训、补贴、知识宣传等职业康复服务；资助0-6岁残疾儿童康复训练救助等其他康复服务支出。确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自立更生。提高残疾人康复和财政专项资金的使用效益，康复和助残政策宣传；加强残联组织和残疾人工作队伍建设。

二、部门预算单位构成

纳入朝阳县残疾人联合会局2023年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 残疾人联合会局部门预算公开表

详见附表:残疾人联合会局2023年部门预算批复表

第三部分 朝阳县残疾人联合会局2023年部门预算情况说明

一、关于朝阳县残疾人联合会局2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，朝阳县残疾人联合会局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年一般公共预算财政拨款     26331百元，较上年减少1072百元。朝阳县残疾人联合会局2023年预算支出包括：社会保障和就业支出22889百元、卫生健康支出1377百元、住房保障支出2065百元，本年预算支出合计26331百元，较上年减少1072百元。

二、关于2023年预算机关运行经费安排情况说明

朝阳县残疾人联合会局  机关运行经费为1779百元，其中：办公费1169百元、水费50百元、邮电费60百元、维修（护）费200百元、公务用车运行维修费300百元。印刷费 0百元。

三、关于2023年政府采购项目安排情况说明

朝阳县残疾人联合会局政府采购项目预算支出金额  0百元 。

四、关于朝阳县残疾人联合会局2023年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2023年“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置费0万元，公车运行费3万元。朝阳县残疾人联合会局2023年三公经费预算比2022年三公经费预算数持平。

五、国有资产占用情况

朝阳县残疾人联合会局共有 台，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。房屋1048万，车辆26.4万。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳县残疾人联合会应编制绩效目标项目个，实际编制绩效目标项目0个，涉及资金0百元。

第四部分 名词解释  

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。