目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市扶贫开发法律法规，拟定全县乡村振兴工作的政策、规划，组织、协调、指导全县加强巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作。

（二）协调社会各界加强巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，联系中央和省市直机关、县级领导干部的定点衔接工作,协调县级党政机关及社会各界参与巩固脱贫攻坚成果工作。   

（三）指导乡镇巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，负责对加强巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴重要政策措施落实情况的督查督办。

（四）负责全县扶贫对象的信息管理，组织开展扶贫开发情况统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。

（五）会同有关部门拟定衔接资金分配方案，负责财政专项衔接资金项目管理工作，指导、检查、监督资金的使用。

（六）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴培训工作。

（七）承担县乡村振兴局日常工作。

（八）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

纳入朝阳县乡村振兴局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、朝阳县乡村振兴局

 第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6058.17万元，包括：

1.财政拨款收入6058.17万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6058.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0X%。

6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少5801万元，降低48%，主要原因：一是：项目支出结转2023年10066万元。

（二）支出总计XX万元，包括：

1.基本支出361.22万元，占支出总计的5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出299.57万元，对个人和家庭的补助支出1.15万元，商品和服务支出60.5万元。

2.项目支出5696.95万元，占支出总计的95%。主要包括乡村振兴衔接资金项目支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少5801万元，降低48%，主要原因：一是项目支出结转2023年10066万元。

（三）年末结转和结余10066万元。

主要是2022年乡村振兴衔接资金形成结余。与上年相比，今年结转结余增加10066万元，增长100%，主要原因：一是财政资金紧张。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出6058.17万元，其中：基本支出361.22万元，项目支出5696.95万元。与上年相比，财政拨款支出减少5801万元，降低48%，主要原因：一是项目支出结转2023年10066万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的XX%，其中：基本支出完成年初预算的40%，项目完成年初预算的36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6058.17万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出6058.17万元，占100%。

1.一般公共服务支出6058.17万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）109.94万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。。

完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）176.94万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

（3）一般公共服务支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）56969.54万元，主要用于项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政与事业单位医疗（项）15.57万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

（5）一般公共服务支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）一般公共服务支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政单位离退休（项）0.96万元，主要用于退休费。

（7）一般公共服务支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）住房公积金（项）22.64万元，主要住房公积金。

 

2.……。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出XX万元，完成全年预算的500%，决算数大于全年预算数的主要原因是公车支出超支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15.65万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，0。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，02022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费15.65万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的500%，决算数大于全年预算数的主要原因是公车编制是一辆车，我局实有车三辆。比上年增加3万元，增长30%，主要是工作下乡比较多，检查比较多等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出361.22万元，其中：人员经费300.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费60.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出60.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）20.93万元，增长（降低）59%，主要原因是2022年我局建立项目档案室、工作下乡比较多、检查比较多等原因。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1225.49万元，其中：政府采购货物支出490.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出734.82万元。授予中小企业合同金额1225.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2304.62万元（其中：一般公共预算资金万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2304.62万元，自评平均分72分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门整体绩效”“扶贫项目资金”等2个项目开展了部门评价，涉及资金2304.62万元（其中：一般公共预算资金2304.62万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“扶贫项目资金”等1个项目绩效自评结果。

（1）“扶贫项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2000万元，执行数为450.384万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：一是项目全年预算数为2000万元，执行数为450.384万元，完成预算的23%。发现的主要问题及原因：一是县本级财力不足。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

乡村振兴局.pdf

第五部分   附件