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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）为上级高等教育学校培养输送合格人才。

二、部门决算单位构成

本部门是一级预算单位无二级预算单位

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6121.86万元，包括：

1.财政拨款收入6121.85万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6121.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加931.13万元，增长17.93%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是项目支出增加。

（二）支出总计6121.85万元，包括：

1.基本支出5662.34万元，占支出总计的92.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4862.43万元，对个人和家庭的补助支出144.13万元，商品和服务支出639.33万元，资本性支出16.45万元。

2.项目支出459.51万元，占支出总计的7.5%。主要包括其他教育费附加安排的维修（护）费459.51万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加931.13万元，增长17.93%，主要原因：一是工资福利增加；二是项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

无结余

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出6121.85万元，其中：基本支出5662.34万元，项目支出459.51万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）931.13万元，增长17.93%，主要原因：一是工资福利增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的114.23%，其中：基本支出完成年初预算的105.65%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6121.85万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出4888.6万元，占79.9%；社会保障和就业支出612.9万元，占10%；卫生健康支出254.45万元，占4.2%，住房保障支出365.9万元，占5.9%。

1.教育支出4888.6万元，具体包括：

（1）普通教育支出4429.09万元，主要是高中教育支出4412.53万元和其他普通教育支出16.56万元等支出，完成年初预算的106.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

（2）教育费附加安排的支出459.51万元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出的增加。

2社会保障和就业支出612.9万元，主要是事业单位离退休费33.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出573.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.99万元等支出，完成年初预算103%，决算数大于年初预算数的原因只要是职业年金缴费增加和事业单位离退休增加。

3卫生健康支出254.45万元，完成年初预算100%。

4住房保障支出365.9万元，完成年初预算100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5662.34万元，其中：人员经费5006.56万元，主要包括基本工资2361.74万元、津贴补贴818.26万元、奖金231.31万元、绩效工资251.83万元，职工基本医疗保险缴费254.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费573.94万元、机关事业单位职业年金缴费4.99 万元，其他工资福利支出0万元、离休费17.86万元、退休费3.4万元、抚恤金12.71万元、生活补助20.93万元、助学金87.2万元、住房公积金365.9万元、采暖补贴、代缴社会保险费0.63万元，其他对个人和家庭补助的支出1.4万元。日常公用经费655.78万元，主要包括办公费40.18万元、印刷费49.49万元、咨询费费3.2万元，手续费0万元、水费93.75万元、电费55.06万元、邮电费0.12万元、取暖费189.78万元、物业管理费57.5万元、差旅费2.84万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费103.42万元、租赁费8.33万元、会议费0万元、培训费0.41万元、公务接待费0万元、劳务费27.92万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置12.44万元、专用设备购置0.43万元、其他资本性支出3.58万元，信息网络及软件购置更新0万元。

五、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金5359.16万元（其中：一般公共预算资金5359.16万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数1/年初批复绩效目标的项目数1*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和89.95/开展绩效自评的项目数1）89.95分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5359.16万元，自评平均分89.95分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对整体自评1个项目开展了部门评价，涉及资金5359.16万元（其中：一般公共预算资金5359.16万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，年度主要任务得分30.45分，指标自评得分59.5分，绩效自评总得分89.95分.。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省朝阳市朝阳县柳城高级中学2022年决算公开报表.pdf

 

第五部分   附件