辽宁省朝阳市朝阳县交通局

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省朝阳市朝阳县交通局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县交通局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县交通局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县交通局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县交通局概况

 

一、主要职责

一、“负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。”履职情况：我局组织编写了《朝阳县交通运输局第十四个五年发展规划》，并积极为县级部门编制“十四五”规划提供交通运输资料。
    二、“贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路行业政策和标准并监督实施，负责制定交通运输系统政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全县公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市、县重点物资运输和紧急客货运输，指导全县交通运输行业体制改革工作。”履职情况：我局严格贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；组织编写了《朝阳县交通运输局第十四个五年发展规划》，并积极为县级部门编制“十四五”规划提供交通运输资料；指导朝阳县客运站规划与管理，在疫情防控期间按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，指导全县交通运输行业体制改革工作。
    三、“承担全县公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进县内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他县内重点交通工程建设负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全县公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。”履职情况：我局全面承担交通运输固定资产年度投资计划，为京沈和锦承铁路的修建做好前期拆迁和后期保障工作；全面组织实施其他县内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，全面做好全县公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。
    四、“承担全县道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导全县路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全县运输船舶海(水)上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。”履职情况：我局依托工程质量与安全监督站，承担全县道路、水路运输管理及市场监管责任；指导全县路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，并于2020对3家执法队伍进行了改革，成立综合执法大队，实现了局队合一，执法效力进一步加强。
    五、“负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全县地方铁路的行业管理。”履职情况：交通运输局依托执法队，进一步加强了对城市公共交通的管理力度，同时，从行业角度，负责全县地方铁路的管理。
    六、“提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。”履职情况：交通运输局每年结合项目申请，向上级部门提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
    七、“负责全县公路路网运行监测协调工作，指导全县路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全县内陆水域水上交通安全监管，负责防治船舶污染工作。”履职情况：我局依托执法大队对全县公路路网运行进行监测协调，指定专人负责指导导全县路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全县内陆水域水上交通安全监管，负责防治船舶污染工作。
    八、“组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。”履职情况：我局通过具体公路建设工程具体项目的实施，对一些课题进行了研究，产生了诸如土质固化剂水及稳定砂砾基层研究与应用和尾矿在公路工程建设中的应用等科研成果；切实对全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设进行了积极指导。
    九、“负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。”履职情况：该工作近期未开展。
    十、“承担县春运领导小组日常工作”履职情况：负责春运工作领导小组的全面工作，对全县春运工作起到了保驾护航的作用。
    十一、“完成县委、县政府交办的其他任务。”履职情况：完成了县政府交办的诸如柳城经济开发区的土地平整工作、双峰大街的公路修补等工作。
    十二、“（1）关于综合交通运输体系方面的职责分工。由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，县交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。”履职情况：我局牵头会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，会同有关部门组织编制综合交通运输体系“十四五”规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡。
    （2）“与县营商环境建设局(县行政审批局)的职责分工。县营商环境建设局(县行政审批局)负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。县交通运输局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。”履职情况：按照上级有关部署和工作职责分工，我局已经将有关事项及时划转县营商环境建设局，同时切实肩负起了相关行政许可的事中事后监管工作。县营商环境建设局每审批一项涉交通运输事项均以函件形式告知我单位，我单位第一时间进行信息核实并及时将该事项纳入监管范围。部门间审批、监管信息交换工作机制已经建立。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县交通局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.朝阳县交通运输局本级
    2.朝阳县交通运输事务服务中心
    3.朝阳县交通运输综合行政执法队

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8191.10万元，包括：

1.财政拨款收入8191.10万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入8191.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少68.87万元，降低0.83%,主要原因：压缩经费和建设项目减少。

（二）支出总计8191.10万元，包括：

1.基本支出1299.84万元，占支出总计的15.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1139.62万元；商品和服务支出124.45万元；对个人和家庭的补助34.90万元；资本性支出0.87万元。

2.项目支出6891.26万元，占支出总计的84.13%。主要包括农村公路建设养护等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少68.87万元，降低0.83%,主要原因：建设项目减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出8191.10万元，其中：基本支出1299.84万元，项目支出6891.26万元。与上年相比，财政拨款支出减少68.87万元，降低0.83%，主要原因：压缩经费和建设项目减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的633.43%，其中：基本支出完成年初预算的100.52%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8191.10万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出179.58万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.26万元,主要是伤残补助金及丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.94万元,主要是遗属补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.68万元,主要是本单位职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.70万元,主要是离退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出66.84万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.84万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.交通运输支出7844.42万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）208.06万元,主要是公务人员公用经费工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1226.25万元,主要是事业人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）745.09万元,主要是农村公路建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

（4）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）3573.70万元,主要是农村公路管理养护等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

（5）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2091.32万元,主要是出租车油补、退坡资金、客运保险补贴、公交补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

4.住房保障支出100.26万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.26万元,主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算数。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未有因公出国经费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未有因公出国经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未产生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费6.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算数。比上年减少0.40万元，降低6.25%，主要是上年公务用车费增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.00万元，主要用于按预算数等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1299.84万元，其中：人员经费1174.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费125.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出125.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加43.60万元，增长53.35%，主要原因是追加经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公路养护用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成当年预算绩效任务，有效提高工作质量

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第五部分 附件