辽宁省朝阳市朝阳县林业和草原局

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省朝阳市朝阳县林业和草原局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县林业和草原局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县林业和草原局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县林业和草原局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县林业和草原局概况

 

一、主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关县政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导县级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙漠化土地封禁保护区建设规划，拟订相关县级标准，监督管理沙漠化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，建立完善本县陆生野生动物、野生植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关县级标准。提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责林业生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全县农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十）指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导国有林场林区和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责行业内安全生产工作。
（十二）负责林业和草原科技外事工作，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。朝阳县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县林业和草原局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

2023年部门无变动，朝阳县林业和草原局机关行政编制12人，事业在职352人，退休人员324人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计12202.31万元，包括：

1.财政拨款收入12202.31万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入12202.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加6490.68万元，增长113.64%,主要原因：项目增加，财政加大投资力度。

（二）支出总计12202.31万元，包括：

1.基本支出4000.00万元，占支出总计的32.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3561.17万元；商品和服务支出267.34万元；对个人和家庭的补助166.47万元；资本性支出5.02万元。

2.项目支出8202.31万元，占支出总计的67.22%。主要包括劳务费、专用材料费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加6490.68万元，增长113.64%,主要原因：财政加大项目投资力度。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出12202.31万元，其中：基本支出4000.00万元，项目支出8202.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加6490.68万元，增长113.64%，主要原因：财政加大项目投资力度。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的291.29%，其中：基本支出完成年初预算的95.49%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12202.31万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出633.79万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.22万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）43.29万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）436.88万元,主要是基本医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.16万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）99.32万元,主要是抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.92万元,主要是伤残等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出249.84万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）249.84万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.节能环保支出2230.26万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）1266.05万元,主要是劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）656.90万元,主要是劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）273.44万元,主要是劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）33.87万元,主要是退耕还林等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.农林水支出8730.11万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）116.61万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2659.19万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）4199.95万元,主要是专用材料费和劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）787.32万元,主要是劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）153.00万元,主要是劳务费、专用材料费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）814.04万元,主要是商品服务支出等等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.住房保障支出313.31万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）313.31万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6.灾害防治及应急管理支出45.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）45.00万元,主要是其他商品和服务支行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费18.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费18.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩开支。比上年减少17.17万元，降低48.82%，主要是压缩开支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.00万元，主要用于车辆维修，加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4000.00万元，其中：人员经费3727.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费272.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出272.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少136.43万元，降低33.37%，主要原因是压缩开支，过紧日子。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
1）形成完备的森林草原火灾预防、扑救、保障三大体系，预警响应规范化、火源管理法治化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、装备建设机械化、基础工作信息化建设取得突破性进展，人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合。
2）按时完成林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合工程项目(可研报告书、初步设计报告），为政府决策提供规划和研究依据。预期目标：开展林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合工程规划设计，保证项目能够规范管理和顺利开展。预期效果：为政府决策提供规划和研究依据、保障林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合工程配套工程建设更加规范和更加科学。可实现性：项目总体目标、预期目标和预期效果设定明确。数量指标中设定规划设计文本数量、规划设计图集数量、规划设计调整率和规划设计补充设计率四项；质量指标设定专家评审通过率、成果文件内容和深度满足需求率两项；时效指标设定规划设计按期完成率一项；成本指标设定成本控制率一项；社会效益指标设定为政府决策提供规划和研究依据、有效落实图纸质量标准提供依据、形成未来类似项目建设精细化管理的方向及雏形三项；可持续影响指标设定为类似项目提供示范作用和经验借鉴一项；满意度指标设定委托单位满意度和项目建设单位满意度两项。绩效目标制定与相关规划及计划相符，与现实需求相匹配，基本上做到了细化、量化，指标值设置较合理，可进行衡量、可考核。综合效益显著，预期效益可实现性很强。
3）通过森林生态效益补偿和天然林停伐管护补助投入，使公益林、天然林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强，有效增加农民收入；提供良种质量和技术，为各项工程造林提供苗木；增加森林面积，优化森林结构，提升森林质量，带动林农增加收入，改善生态环境；加强区域间联防联治、科学制定防治规划、有效开展预防和治理林业有害生物。
4）针对森林和草原火灾致灾因子和孕灾环境，开展全县森林草原可燃物调查、野外火源调查、气象条件调查、历史火灾调查、减灾能力调查，全面掌握森林和草原火灾风险要素信息，建设森林和草原火灾调查数据库。
5）创建森林城市的规划与布局，结合区域总体规划使城区周边绿地逐渐向城区延伸，外围防护、生态绿带紧密环绕，推进城市绿屏建设，提升山体森林质量，力争构建较完善的山地森林景观；完善生态廊道建设，突出滨河魅力；重点完善公园绿地，扩大精品绿地数量，优化中心绿地布局。以生态景观学和可持续发展理论为指导，构建良好的森林生态廊道网络系统，增加生物多样性，加快城乡绿化一体化建设水平提升森林景观效果，高起点、高标准、因地制宜地构建布局合理、层次分明、物种多样、景观优美的森林城市。构筑一个人居环境安全、优美、舒适的绿色家园的总体构想。通过新县城绿化可以有效提高城市绿地面积，改善城市生态环境。建设期末，森林覆盖率、林木覆盖率、建成区绿地率、建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积等重要指标达到省级森林城市建设标准且结构完善，布局合理、软硬件条件均衡发展，为国家级森林城市创建工作打下坚实基础。
6）增加森林面积，到2023年12月工程期末，生态服务功能大幅提升，涵养水源、保育水土、固碳释氧、净化大气等效果明显增强。碳汇功能持续增强。预计项目成林后，工程建设区森林碳储量增加2400万吨。

第三部分 名词解释

  

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他解释

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

  

第五部分 附件