目    录

第一部分  辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局概况

 

一、主要职责

局机关：
    2010年4月，政府机构改革中将县人事局、县劳动和社会保障局的职责整合后组建为县人力资源和社会保障局，是县政府综合管理全县党政群机关及企事业单位人事制度、用工制度、社会保障制度改革和管理的职能部门。
    机关事业社会保险管理中心：
    贯彻执行国家、省、市、县有关机关事业保险政策法规，坚持依法经办；差额拨款事业单位参加养老保险登记；差额拨款事业单位职工基本养老保险费的核定与征缴；差额拨款事业单位职工基本养老保险费的调整；差额拨款事业单位职工退休审核与养老金发放；差额拨款事业单位离退职工的养老金调整；差额拨款事业单位离退职工丧葬费，抚恤金和遗属生活补助的发放；负责参保单位在职职工死亡，个人账户部分养老金发放。
    职业技能鉴定中心：
    朝阳县职业技能鉴定工作；朝阳县技工院校教研室工作；朝阳县工勤人员考核管理办公室工作。
    城乡居民养老保险管理中心：
    负责城乡居民养老保险工作的参保登记、保险费收缴、个人账户管理、保险关系转移接续及注销、城乡居民养老保险基金的申请和划拨、待遇支付、基金管理工作、城乡居民养老保险基金的内控稽核、待遇领取人员生存认证工作。
    劳动就业局：
    （一）认真贯彻执行国家、省、市、县有关就业工作政策法规，认真贯彻执行《就业促进法》，坚持依法经办；
    （二）负责全县就业再就业工作：促进新生劳动力、城镇失业人员就业创业，发放小额担保贷款，发放社会保险补贴，扶持创业带头人，落实就业优惠政策等；
    （三）负责农村劳动力转移就业工作：全县农村剩余劳动力和失业人员转移就业，对乡（镇）、村劳动保障机构的管理，完成乡和各村的微机联网，建立农村劳动力转移就业示范乡（镇），对转移就业人员维权服务；
    （四）负责普惠制培训：负责全县城镇劳动力、农村劳动力、高技能人才、紧缺高技能人才和创业培训，负责培训后的技能鉴定，对乡（镇）和其它培训基地监督管理；
    （五）负责失业保险工作：扩大失业保险参保，负责失业人员管理，负责失业保险金的管理和发放；
    （六）负责劳动保障业务代理：负责全县失业人员的档案管理，代办失业人员病、退休手续，开具有关证明等代理业务。
    劳动监察大队：
    朝阳县劳动监察大队隶属于县人力资源和社会保障局，属全额拨款事业单位。
    其主要职能：劳动保障行政部门实施劳动保障监察，履行下列职责：(一)宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;(二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;(三)受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;(四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
    社会保险局：
    主要负责全县城镇职工基本养老保险及个体申报工作；工伤、生育保险业务及五险合一业务。
    2、 机构情况   
    局机关设有办公室、财务管理办公室、干部调配股、专业技术干部股、工资股、机关事业福利股、企业保险福利股、劳动关系股、劳动人事争议仲裁院、劳务办、人才交流服务中心、行政干部培训中心、外国专家局、军队转业干部安置办公室、信息中心等15个内设机构；下设县劳动就业局、社会保险局、城乡居民养老保险管理中心、医疗保险中心、劳动监察大队、机关事业社会保险管理中心、职业技能鉴定中心等7个事业单位。
    机关事业社会保险管理中心设办公室、财务室、信息股、稽核股、档案股、征收股、发放股和个人账户股，年中将信息股和稽核股合并为综合股（原因：业务合并），目前有股室7个。
    职业技能鉴定中心设财务股、办公室、考务部、试题部  、督导部、综合部、考工办。
    城乡居民养老保险管理中心设综合股、征缴股、发放股、财务股4个股室。
    劳动就业局现有12个股室：公益岗位管理办公室、就业股、创业指导股、培训股、失业保险股、劳动代理中心、档案管理股、劳务输出股、孵化基地管理办公室、职业介绍中心、办公室、财务股，下设朝阳县普惠制职业培训学校。
    劳动监察大队内设监察一股、监察二股、监察三股、办公室、财务股和两网化指挥中心6个股室。
    社保局：
    现有以下13个股室及股室职责如下：
    （一） 个体申报股职责范围：负责个体申报工作。
    （二）公共业务股职责范围：负责新参保登记管理、参保企业缴费申报；打印社会保险登记证；缴费申报、账户转移、退休人员的审核变更、在职死亡人员的审核变更、企业农民工退保审核变更工作；参保企业一年一度的年检、工资核定工作；参保职工错误信息上报工作。
    （三）职工个人账户管理股职责范围：登记缴费手册、
    个人账户记清做实、在职转退休人员账户核实、个人账户养老保险金转移业务；在职职工死亡一次性支付个人账户养老保险金；农民工退保个人账户养老保险；错误信息更改。
    （四）离退休审核股职责范围：负责准备退休人员手续交接；办理退休人员初审；票据凭证整理办理初审人员明细管理。
    （五）养老金拨付股职责范围：负责离退休（职）职工及遗属每月待遇发放及调资工作；死亡丧葬费及遗属救济费发放；在职职工死亡一次性个人账户基金支付；每月新增人员银行卡发放。
    （六）离退休职工管理服务中心职责范围：负责离退休人员的生存认证工作；离退休人员的养老待遇及遗属待遇的调整；审核、办理死亡离退休人员丧葬费及新增遗属待遇审批；审核、接收新增离退休人员《信息采集表》和《服务档案卡》工作。
    （七）工伤生育股职责范围：工伤保险登记、申报、报案、单位年检登记业务；工伤职工住院查房、转院、药费审核、第二次住院、康复与辅助器具配置；支付工伤保险金、
    参保单位注销；生育保险登记、单位年检登记、申报缴费、参保单位注销业务。
    （八）信息管理股职责范围：负责信息管理工作。
    （九）综合治理股职责范围：负责我局综合治理工作。
    （十）档案管理股职责范围：负责档案管理工作，办理档案的查阅、借阅工作；新增退休职工信息录入、对各乡、镇专职社保员的管理、培训、离退休人员的业务咨询解释工作。
    （十一）财务股职责范围：负责财务股全面工作与外部相关单位业务协调、各项基金收入、支出的管理及报表填制，各种税金交纳、核对，分类帐目和凭证的制定；经费的登记和报表的填制，会计档案的装订和保管；各项基金和经费的现金日记帐和银行存款日记帐的登记，所有现金收支业务、银行往来业务和对帐，每月编制“银行存款余额调节表”。
    （十二）稽查股职责范围：对本部门及所属各单位社会保险基金、管理服务及其它财务费用的收支计划、预决算执行情况及各项债权债务经济合同签订执行情况进行稽查监督；各项社会保险基金的核定收缴、支付、上解、下拨，储存、调剂及管理费、服务费等专项经费的提取、使用、上解、下拨情况进行稽查监督；办理上级社会保险基金经办机构或国家审计机关委托交办的审计事项；全系统信访交办机构来信来访接待工作，行使信访事项交办权、查办权、督办权和协调处理权。
    （十三）综合股职责范围：负责全局的综合治理、精神文明建设和计划生育、综合性工作和协调各股（室）之间协作；全局统计及文件收发、管理、归档；本单位人事档案管理、工资调整、考勤工作；负责印鉴管理及后勤保障工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳县人力资源和社会保障局及下属二级事业单位

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5299.89万元，包括：

1.财政拨款收入5299.89万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5299.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少775.19万元，降低12.76%,主要原因：按财政要求缩减年初预算。

（二）支出总计5299.89万元，包括：

1.基本支出1730.19万元，占支出总计的32.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1435.20万元；商品和服务支出241.21万元；对个人和家庭的补助51.53万元；资本性支出2.25万元。

2.项目支出3569.70万元，占支出总计的67.35%。主要包括就业补助、房屋构建办公楼、统筹外企业养老保险、5-6级工伤保险、行政事业单位人员工伤保险、2000年大学生补助资金、公益岗补助、2007年新农保保费、贫困人口参加养老保险补助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少775.19万元，降低12.76%,主要原因：按财政要求缩减年初预算。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末没有结转结余产生。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出5299.89万元，其中：基本支出1730.19万元，项目支出3569.70万元。与上年相比，财政拨款支出减少775.19万元，降低12.76%，主要原因：按财政要求缩减年初预算。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5299.89万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出5087.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）537.58万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）613.72万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1202.43万元,主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.95万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.16万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）169.55万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.82万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2191.81万元,主要是其他就业补助支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.00万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）314.93万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

2.卫生健康支出84.78万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）84.78万元,主要是行政事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

3.住房保障支出127.16万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.16万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照要求压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有发生。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有发生等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有发生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有发生等原因。

3.公务用车购置及运行费8.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照要求压缩三公经费。比上年减少4.04万元，降低33.55%，主要是严格按照要求压缩三公经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1730.19万元，其中：人员经费1486.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费243.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出243.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加60.06万元，增长32.75%，主要原因是较上年工作增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

按绩效完成工作

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第五部分 附件