辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局2023年度部门决算公开-政府部门-朝阳县人民政府

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辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局2023年度部门决算公开

发布时间：2024-09-12 来源：朝阳县财政局

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）观察执行国家、省、市卫生和计划生育工作法律法规、方针、政策，研究和拟定县级相关卫生和计划生育工作规范性文件，并组织实施。负责协调推进医疗卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责本地区卫生和计划生育规划的编制和实施。
    （二）负责制定县级疾病预防控制规划，免疫规划以及严重危害人员健康的公共卫生问题干预措施的实施，制定卫生应急方案和紧急医疗医学救援、突发公共卫生事件监测和风险评估等。
    （三）负责组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮水卫生的卫生安全管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查和监督，负责传染病防治监督，配合市卫生和计划生育委员会开展食品安全风险监测和评估。
    （四）负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基层公共卫生和计划生育服务均等化。
    （五）负责落实医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督管理。
    （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
    （七）组织实施药物政策和基本药物制度，实施基本药物目录，落实基本药物采购配送使用的管理制度。
    （八）落实生育政策，做好出生人口性别比综合治理工作。
    （九）建立计划生育利益向导机制。
    （十）落实流动人口计划生育管理制度。
    （十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划。
    （十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，落实医学教育发展规划。
    （十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等。
    （十四）负责县级保健对象的医疗保健工作。
    （十五）承担县深化医药卫生体制改革的日常工作。
    （十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.朝阳县卫生健康局本级
    2.朝阳县疾病预防控制中心
    3.朝阳县妇幼保健中心
    4.朝阳县卫生健康监督中心
    5.朝阳县结核病防治所

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6621.24万元，包括：

1.财政拨款收入6621.24万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6621.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少9164.56万元，降低58.06%,主要原因：本年财政追加指标有所减少。

（二）支出总计6621.24万元，包括：

1.基本支出3207.97万元，占支出总计的48.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1912.94万元；商品和服务支出441.02万元；对个人和家庭的补助794.62万元；资本性支出59.38万元。

2.项目支出3413.27万元，占支出总计的51.55%。主要包括红十字会博爱基金项目、乡镇卫生院建设、基本公共卫生服务建设、重大公共卫生建设、乡镇卫生院中医馆建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少9164.56万元，降低58.06%,主要原因：本年财政追加指标有所减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出6621.24万元，其中：基本支出3207.97万元，项目支出3413.27万元。与上年相比，财政拨款支出减少9164.56万元，降低58.06%，主要原因：本年财政追加指标有所减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的72.54%，其中：基本支出完成年初预算的147.48%，项目支出完成年初预算的49.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6621.24万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出426.21万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）65.51万元,主要是行政人员离退休费及抚恤金等支出，完成年初预算的389.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含退休行政人员死亡抚恤金，抚恤金为追加指标。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）91.01万元,主要是事业人员退休费、卫生系统遗属补助及离休人员工资等支出，完成年初预算的83.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有指标抽减。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.40万元,主要是单位职工单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的91.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数额进行调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.29万元,主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）18.00万元,主要是红十字会日常公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标。

2.卫生健康支出6043.84万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）166.82万元,主要是行政单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金；行政单位日常公用支出，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，完成年初预算的92.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出按实际发生数额进行调整。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1704.31万元,主要是事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金；事业单位日常公用支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，完成年初预算的114.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项包含老年村医补助等追加指标。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）22.00万元,主要是用于卫生健康人才培养等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）200.00万元,主要是用于乡镇卫生院建设等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）609.10万元,主要是用于基层卫生院建设、基本药物补助、老年村医补助等支出，完成年初预算的169.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项包含基层卫生院建设、基本药物补助等追加指标。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）13.50万元,主要是用于疾病预防控制中心日常公用支出，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）427.24万元,主要是用于基层医疗卫生机构专用设备购置、医疗专用材料费等支出，完成年初预算的76.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有指标抽减。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2554.13万元,主要是用于疫情防控、妇幼专项等支出，完成年初预算的51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有指标抽减。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）116.20万元,主要是过渡期前医务人员补助及新冠肺炎患者救治等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项为追加指标。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）43.50万元,主要是妇幼机构能力建设等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项为追加指标。

（11）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）70.50万元,主要是用于乡镇卫生院中医馆建设等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项为追加指标。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）11.46万元,主要是农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助等支出，完成年初预算的1.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有指标抽减。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.08万元,主要是用于单位人员医疗保障等支出，完成年初预算的93.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数额进行调整。

3.住房保障支出151.19万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）151.19万元,主要是按有关规定为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的89.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数额进行调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费6.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算执行。比上年减少13.86万元，降低69.79%，主要是压缩公务用车运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.00万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、过桥费、车辆保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3207.96万元，其中：人员经费2707.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费500.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出500.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2965.57万元，降低85.56%，主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

已上传附件（见第五部分）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

已解读.

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,621.24	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	426.21
	9		九、卫生健康支出	40	6,043.84
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	151.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,621.24	本年支出合计	58	6,621.24
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,621.24	总计	62	6,621.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,621.24	6,621.24
208	社会保障和就业支出	426.21	426.21
20805	行政事业单位养老支出	408.21	408.21
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51
2080502	事业单位离退休	91.01	91.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.40	205.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29
20816	红十字事业	18.00	18.00
2081699	其他红十字事业支出	18.00	18.00
210	卫生健康支出	6,043.84	6,043.84
21001	卫生健康管理事务	1,871.13	1,871.13
2100101	行政运行	166.82	166.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,704.31	1,704.31
21002	公立医院	22.00	22.00
2100299	其他公立医院支出	22.00	22.00
21003	基层医疗卫生机构	809.10	809.10
2100302	乡镇卫生院	200.00	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	609.10	609.10
21004	公共卫生	3,154.57	3,154.57
2100401	疾病预防控制机构	13.50	13.50
2100408	基本公共卫生服务	427.24	427.24
2100409	重大公共卫生服务	2,554.13	2,554.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.20	116.20
2100499	其他公共卫生支出	43.50	43.50
21006	中医药	70.50	70.50
2100601	中医（民族医）药专项	70.50	70.50
21007	计划生育事务	11.46	11.46
2100717	计划生育服务	11.46	11.46
21011	行政事业单位医疗	105.08	105.08
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08
221	住房保障支出	151.19	151.19
22102	住房改革支出	151.19	151.19
2210201	住房公积金	151.19	151.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,621.24	3,207.97	3,413.27
208	社会保障和就业支出	426.21	420.21	6.00
20805	行政事业单位养老支出	408.21	408.21
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51
2080502	事业单位离退休	91.01	91.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.40	205.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29
20816	红十字事业	18.00	12.00	6.00
2081699	其他红十字事业支出	18.00	12.00	6.00
210	卫生健康支出	6,043.84	2,636.57	3,407.27
21001	卫生健康管理事务	1,871.13	1,823.69	47.44
2100101	行政运行	166.82	166.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,704.31	1,656.87	47.44
21002	公立医院	22.00	22.00
2100299	其他公立医院支出	22.00	22.00
21003	基层医疗卫生机构	809.10	71.00	738.10
2100302	乡镇卫生院	200.00		200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	609.10	71.00	538.10
21004	公共卫生	3,154.57	603.34	2,551.23
2100401	疾病预防控制机构	13.50	13.50
2100408	基本公共卫生服务	427.24	427.24
2100409	重大公共卫生服务	2,554.13	119.10	2,435.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.20		116.20
2100499	其他公共卫生支出	43.50	43.50
21006	中医药	70.50		70.50
2100601	中医（民族医）药专项	70.50		70.50
21007	计划生育事务	11.46	11.46
2100717	计划生育服务	11.46	11.46
21011	行政事业单位医疗	105.08	105.08
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08
221	住房保障支出	151.19	151.19
22102	住房改革支出	151.19	151.19
2210201	住房公积金	151.19	151.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,621.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	426.21	426.21
	9		九、卫生健康支出	41	6,043.84	6,043.84
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	151.19	151.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,621.24	本年支出合计	59	6,621.24	6,621.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,621.24	总计	64	6,621.24	6,621.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,621.24	3,207.97	3,413.27
208	社会保障和就业支出	426.21	420.21	6.00
20805	行政事业单位养老支出	408.21	408.21	0.00
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	0.00
2080502	事业单位离退休	91.01	91.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.40	205.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29	0.00
20816	红十字事业	18.00	12.00	6.00
2081699	其他红十字事业支出	18.00	12.00	6.00
210	卫生健康支出	6,043.84	2,636.57	3,407.27
21001	卫生健康管理事务	1,871.13	1,823.69	47.44
2100101	行政运行	166.82	166.82	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,704.31	1,656.87	47.44
21002	公立医院	22.00	22.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	22.00	22.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	809.10	71.00	738.10
2100302	乡镇卫生院	200.00	0.00	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	609.10	71.00	538.10
21004	公共卫生	3,154.57	603.34	2,551.23
2100401	疾病预防控制机构	13.50	13.50	0.00
2100408	基本公共卫生服务	427.24	427.24	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,554.13	119.10	2,435.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.20	0.00	116.20
2100499	其他公共卫生支出	43.50	43.50	0.00
21006	中医药	70.50	0.00	70.50
2100601	中医（民族医）药专项	70.50	0.00	70.50
21007	计划生育事务	11.46	11.46	0.00
2100717	计划生育服务	11.46	11.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.08	105.08	0.00
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08	0.00
221	住房保障支出	151.19	151.19	0.00
22102	住房改革支出	151.19	151.19	0.00
2210201	住房公积金	151.19	151.19	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,912.94	302	商品和服务支出	441.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	817.25	30201	办公费	61.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	474.15	30202	印刷费	15.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	71.96	30203	咨询费		310	资本性支出	59.38
30106	伙食补助费	12.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	29.26	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	15.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.40	30206	电费	11.60	31003	专用设备购置	44.20
30109	职业年金缴费	46.29	30207	邮电费	6.72	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	105.08	30208	取暖费	27.45	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.79	31008	物资储备
30113	住房公积金	151.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.19	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	794.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	11.15	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	15.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.70	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	49.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	481.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	143.38	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	19.29	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	7.63	30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.79	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	228.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	42.94	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,707.56	公用经费合计					500.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	6.00	6.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中:（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局	2023年度	金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称		038001朝阳县卫生健康局（本级）-211321000
部门年初预算收入金额（万元）		2175.15
部门年初预算支出金额（万元）		2175.15
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）		91.90		75.95	82.64%	13.3	10.99
	基本支出公用经费（保运转）		148.78		148.78	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）		2181.36		1859.87	85.26%	13.4	11.42
年度目标	年初总体目标			全年完成情况
	1、落实计划生育特殊扶助政策，农村计划生育家庭奖励金、计划生育特殊扶助家庭一次性抚恤金、独生子女保健费及时拨付到位，为计生特殊对象购买城居养老保险，保障计划生育家庭的合法权益。 2、公共卫生服务项目电子健康档案，健康教育，预防接种，儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务。 3、基本药物制度补助项目药品采购与国家基本药物使用占比达标，药品网上采购及零差率管理到位，常见疾病用药合理。 4、孕产妇免费产前筛查、新生儿疾病待筛查、严重精神障碍患者救治救助达到省市民生实事指标；重性精神疾病监护奖励达到社会心理工作及综治维稳指标。 5、切实做好疫情防控工作，不断提升和夯实疫情应对、处置等各项能力建设，保障全县人民群众生命安全和身体健康。 6、认真做好乡村医生身份和工作年限认证的组织、指导、审核和监督工作；进一步完善村医准入的退出机制，妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题，确保村医队伍稳定。 7、地方病防治和各项爱卫工作。			1、落实计划生育特殊扶助政策，农村计划生育家庭奖励金、计划生育特殊扶助家庭一次性抚恤金、独生子女保健费及时拨付到位，为计生特殊对象购买城居养老保险，保障计划生育家庭的合法权益。 2、公共卫生服务项目电子健康档案，健康教育，预防接种，儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务。 3、基本药物制度补助项目药品采购与国家基本药物使用占比达标，药品网上采购及零差率管理到位，常见疾病用药合理。 4、孕产妇免费产前筛查、新生儿疾病待筛查、严重精神障碍患者救治救助达到省市民生实事指标；重性精神疾病监护奖励达到社会心理工作及综治维稳指标。 5、切实做好疫情防控工作，不断提升和夯实疫情应对、处置等各项能力建设，保障全县人民群众生命安全和身体健康。 6、认真做好乡村医生身份和工作年限认证的组织、指导、审核和监督工作；进一步完善村医准入的退出机制，妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题，确保村医队伍稳定。 7、地方病防治和各项爱卫工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
		社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	100	1	5	5
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	95	%	95	1	5	5
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	95	1	5	5
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											95.71

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

防疫物资及必要生活物资保供

主管部门

朝阳县卫生健康局-

实施单位

朝阳县卫生健康局（本级）-

项目预算金额（万元）

2500

全年执行数（万元）

2006.86

执行率

80.27%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

强化物资储备，加强试剂和耗材储备，加强疾控中心口罩、防护服、手套及消毒液、洗手液等各种、各类防护、消杀物资储备及必要的生活物资保供，确保能够满足突发疫情应急处置工作能力，提升我县应对疫情能力建设水平，确保人民身体健康。

完成80%.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	医疗防疫物资品种	>=	19	种	19	100%	8.3	8.3
			医疗防疫物资数量	>=	16.5	万件	16.5	100%	8.3	8.3
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			采购物资质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	采购及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		得到提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.03		减分项		0	绩效自评总得分			98.03

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

妇幼专项023

主管部门

朝阳县卫生健康局-

实施单位

朝阳县卫生健康局（本级）-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

90.91%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障实行计划生育的育龄夫妇免费享受国家规定的孕前优生检查；加大出生缺陷干预工作，增补叶酸，降低农村地区神经管缺陷发生率；实行对农村妇女“两癌筛查”，保障广大妇女身体健康及免费婚检，提高人口素质等服务。

完成91%.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	=	1750	人	1750	100%	5.5	5.5
			增补叶酸人数	=	1600	人	1600	100%	5.5	5.5
			孕优检查人数	=	1200	人	1200	100%	5.5	5.5
			幼儿体检人数	=	1500	人	1500	100%	5.5	5.5
			幼师体检人数	=	1700	人	1700	100%	5.5	5.5
		质量指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	6	6
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5
		成本指标	预算成本控制	<=	178	万元	178	100%	5.5	5.5
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.09		减分项		0	绩效自评总得分			99.09

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

核酸检测

主管部门

朝阳县卫生健康局-

实施单位

朝阳县卫生健康局（本级）-

项目预算金额（万元）

2000

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

做好疫情防控工作,在出现确诊病例和风险区域划定后,按照及时、有效、科学、精准的原则，对疫情可能波及的人群开展全员核酸检测工作，积极应对可能发生的疫情，提升我县应对疫情能力建设水平，不断满足全县疫情防控工作的预防、发现、处置等工作，提高我县卫健系统整体疫情防控和处置突发事件能力.

未完成.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	=	320000	人	320000	100%	8.3	8.3
			核酸检测覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	疫情防控政策落实到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			疫情防控资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	疫情防控资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	满足核酸检测需求率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受核酸检测人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

基本公共卫生服务

主管部门

朝阳县卫生健康局-

实施单位

朝阳县卫生健康局（本级）-

项目预算金额（万元）

2110

全年执行数（万元）

130

执行率

6.16%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

完成6%.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	疾病监测周期	=	1	年	1	100%	8.3	8.3
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
			加强医疗卫生机构建设		逐步加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.62		减分项		31.61611374	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

计划生育人员手术并发症补助023

主管部门

朝阳县卫生健康局-

实施单位

朝阳县卫生健康局（本级）-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根按规定给予计划生育手术并发症人员发放补助，以解决生活困难问题。

已完成.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			领取补助人数	>=	3	人	3	100%	8.3	8.3
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	预算成本控制	<=	3	万元	3	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

计生药具协管员工资加保险023

主管部门

朝阳县卫生健康局-

实施单位

朝阳县卫生健康局（本级）-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

计生药具协管员配合卫计办日常工作,认真贯彻上级计划生育方针、政策，积极向乡镇街道育龄人群宣传优生优育知识、发放避孕药具、掌握育龄人群情况。结合我县实际，做好计生药具协管员工资待遇问题，确保协管员队伍稳定。

已完成.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	药具协管员人数	=	12	人	12	100%	8.3	8.3
			药具协管员工资发放比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	药具协管员工资标准	=	2150	元/人/年	2150	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		不断加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	95	%	95	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

老年村医生活补助

主管部门

朝阳县卫生健康局-

实施单位

朝阳县卫生健康局（本级）-

项目预算金额（万元）

560

全年执行数（万元）

192

执行率

34.29%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

认真做好乡村医生身份和工作年限认证的组织、指导、审核和监督工作；进一步完善村医准入的退出机制，确保村医队伍稳定；严格执行补助标准和发放范围等有关规定，确保补助资金按时足额发放到个人手中，妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题。

完成34%.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	补助年度人均标准	=	120	元/人/年	120	100%	8.3	8.3
			领取补助人数	>=	1105	人	1105	100%	8.3	8.3
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	项目成本	<=	360	万元	360	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.43		减分项		34.42857143	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

农村分计划生育家庭奖励扶助

主管部门

朝阳县卫生健康局-

实施单位

朝阳县卫生健康局（本级）-

项目预算金额（万元）

605

全年执行数（万元）

5.46

执行率

0.9%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力；缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际困难；保障和改善民生，增加计划生育家庭幸福感和获得感，促进社会和谐稳定。

完成1%.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	享受奖励扶助政策的人数占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	22500	人	22500	100%	8.3	8.3
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			资金足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	家庭发展能力		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励和扶助对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.09		减分项		31.09024793	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

全国计划生育特别扶助制度

主管部门

朝阳县卫生健康局-

实施单位

朝阳县卫生健康局（本级）-

项目预算金额（万元）

313

全年执行数（万元）

执行率

1.92%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

实施农村计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难；实施农村计划生育特殊困难家庭医院护理保险制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

完成2%.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	享受特别扶助政策的人数占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			计划生育家庭特别扶助人数	=	10932	人	10932	100%	8.3	8.3
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			资金足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	年度资金结转结余率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	特殊家庭生活条件改善		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	家庭发展能力		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励和扶助对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.19		减分项		31.19169329	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

卫生院离退休费及遗属补助023

主管部门

朝阳县卫生健康局-

实施单位

朝阳县卫生健康局（本级）-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

79.79%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

落实卫生院退休费及遗属补助政策，及时拨付资金，使离休人员、遗属人员的日常生活有所保障。

完成80%.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.98		减分项		8.9787234	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

一线医务人员工作补贴

主管部门

朝阳县卫生健康局-

实施单位

朝阳县卫生健康局（本级）-

项目预算金额（万元）

500

全年执行数（万元）

428.17

执行率

85.63%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根据工作性质、风险等级、疲劳程度，对我县直接接触待排查或确诊病例、诊断、治疗、护理、病原理检测及参加一线疫情防控的相关人员给予发放工作补助，做好全县疫情防控一线工作人员关心关爱工作。

完成86%.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	疫情防控政策落实到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	疫情防控资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		得到提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	运行可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.56		减分项		0	绩效自评总得分			98.56