辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局2023年度部门决算公开-政府部门-朝阳县人民政府

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辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局2023年度部门决算公开

发布时间：2024-09-12 来源：朝阳县财政局

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟定我县相关政策、规划和标准，拟定全县公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准备相关工作。
（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付而医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的是回忆要服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）指定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。
（七）指定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）拟定并组织实施县直医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策，指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.医疗保障局本级
2.医疗保障事务服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1111.14万元，包括：

1.财政拨款收入1111.14万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1111.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加379.21万元，增长51.81%,主要原因：基本支出增加。

（二）支出总计1111.14万元，包括：

1.基本支出1084.55万元，占支出总计的97.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出649.35万元；商品和服务支出131.62万元；对个人和家庭的补助302.61万元；资本性支出0.96万元。

2.项目支出26.59万元，占支出总计的2.39%。主要包括二等乙革命伤残军人医疗保险费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加379.21万元，增长51.81%,主要原因：基本支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1111.14万元，其中：基本支出1084.55万元，项目支出26.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加379.21万元，增长51.81%，主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的126.97%，其中：基本支出完成年初预算的182.85%，项目支出完成年初预算的9.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1111.14万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出85.75万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.97万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助的拨付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.08万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.70万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2.卫生健康支出978.83万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）431.04万元,主要是行政事业单位医疗、行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）16.00万元,主要是优抚对象医疗支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）85.55万元,主要是医疗保障管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）335.25万元,主要是医疗保障管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）110.99万元,主要是医疗保障管理事务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.住房保障支出46.56万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.56万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车无增加或减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费3.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车无增加或减少。比上年减少2.11万元，降低41.29%，主要是公车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1084.54万元，其中：人员经费951.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费132.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出132.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加17.19万元，增长14.90%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的如%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金282万元（其中：一般公共预算资金282万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。
组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金282元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“二等乙革命伤残军人医疗保险费”“离休干部医药费”2个项目开展了部门评价，涉及资金282万元（其中：一般公共预算资金282万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度省直部门决算中反映“二等乙革命伤残军人医疗保险费”“离休干部医药费”2个项目绩效自评结果。
（1）“二等乙革命伤残军人医疗保险费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分53.85分。项目全年预算数为260万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是二等乙人员住院及个人账户及时报销。
（2）“离休干部医药费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.6分。项目全年预算数为22万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障离休干部医药费及时拨付
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,111.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.75
	9		九、卫生健康支出	40	978.83
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	46.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,111.14	本年支出合计	58	1,111.14
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,111.14	总计	62	1,111.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,111.14	1,111.14
208	社会保障和就业支出	85.75	85.75
20805	行政事业单位养老支出	85.75	85.75
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70
210	卫生健康支出	978.83	978.83
21011	行政事业单位医疗	431.04	431.04
2101101	行政单位医疗	431.04	431.04
21014	优抚对象医疗	16.00	16.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	16.00	16.00
21015	医疗保障管理事务	531.79	531.79
2101501	行政运行	85.55	85.55
2101550	事业运行	335.25	335.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.99	110.99
221	住房保障支出	46.56	46.56
22102	住房改革支出	46.56	46.56
2210201	住房公积金	46.56	46.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,111.14	1,084.55	26.59
208	社会保障和就业支出	85.75	85.75
20805	行政事业单位养老支出	85.75	85.75
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70
210	卫生健康支出	978.83	952.24	26.59
21011	行政事业单位医疗	431.04	431.04
2101101	行政单位医疗	431.04	431.04
21014	优抚对象医疗	16.00	16.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	16.00	16.00
21015	医疗保障管理事务	531.79	505.20	26.59
2101501	行政运行	85.55	85.55
2101550	事业运行	335.25	335.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.99	84.40	26.59
221	住房保障支出	46.56	46.56
22102	住房改革支出	46.56	46.56
2210201	住房公积金	46.56	46.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,111.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.75	85.75
	9		九、卫生健康支出	41	978.83	978.83
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.56	46.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,111.14	本年支出合计	59	1,111.14	1,111.14
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,111.14	总计	64	1,111.14	1,111.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,111.14	1,084.55	26.59
208	社会保障和就业支出	85.75	85.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.75	85.75	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00
210	卫生健康支出	978.83	952.24	26.59
21011	行政事业单位医疗	431.04	431.04	0.00
2101101	行政单位医疗	431.04	431.04	0.00
21014	优抚对象医疗	16.00	16.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	16.00	16.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	531.79	505.20	26.59
2101501	行政运行	85.55	85.55	0.00
2101550	事业运行	335.25	335.25	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.99	84.40	26.59
221	住房保障支出	46.56	46.56	0.00
22102	住房改革支出	46.56	46.56	0.00
2210201	住房公积金	46.56	46.56	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.35	302	商品和服务支出	131.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	225.73	30201	办公费	35.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	116.66	30202	印刷费	31.71	30702	国外债务付息
30103	奖金	21.30	30203	咨询费	0.54	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.46	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.08	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	22.70	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	117.44	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备
30113	住房公积金	46.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	302.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	21.78	312	对企业补助
30307	医疗费补助	300.00	30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.47	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		951.96	公用经费合计					132.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中:（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称		037001朝阳县医疗保障局（本级）-211321000
部门年初预算收入金额（万元）		593.13
部门年初预算支出金额（万元）		593.13
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）		44.21		36.21	81.90%	13.3	10.89
	基本支出人员经费（保工资）		598.67		484.36	80.90%	13.3	10.75
	基本支出人员经费（刚性）		32.06		30.51	95.16%	13.4	12.75
年度目标	年初总体目标			全年完成情况
	完成医保局信息化建设，基金监管工作，医保支付方式改革、医疗服务价格改革医保目录管理等，保证全县医保工作顺利开展。			积极完成医保局信息化建设，基金监管工作，医保支付方式改革、医疗服务价格改革医保目录管理等，保证全县医保工作顺利开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					严格遵守、认真落实相关规定进行政策执行，确保朝阳县医疗保障局的预算工作准确无误。	其他:严格遵守并认真落实相关规定进行政策执行，确保朝阳县医疗保障局的预算工作准确无误。
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	0	0.7	0					朝阳县医疗保障局加强政府采购管理违法违规行为规范管理，工作中未发生违法违规行为。	其他:朝阳县医疗保障局加强政府采购管理违法违规行为规范管理，工作中未发生违法违规行为。
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					朝阳县医疗保障局严格规范管理，按照政府相关规定执行，“三公”经费未发生变动情况。	其他:朝阳县医疗保障局严格规范管理，按照政府相关规定执行，“三公”经费未发生变动情况。
	社会效应	社会效益	住院费用跨省直接结算率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		社会效益	医疗服务能力提升		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	深化医疗支付方式改革		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											93.69

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

二等乙革命伤残军人医疗保险费023

主管部门

朝阳县医疗保障局-

实施单位

朝阳县医疗保障局（本级）-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

72.73%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

要营造良好的工作氛围，引导财政部门为二等乙伤残人员缴费，确保县级资金及时到位，推动二等乙伤残人员医疗保险工作顺利开展。完成2023本年二等乙伤残人员的补贴工作，参保补贴率达到参保缴费人数的100%，保证二等乙伤残参保人员按时享受医疗保险待遇。

2023年度财政缴费未完成，缴费率73%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	二等乙人员参保缴费人数	>=	40	人数	29	73.0%	8.3	6.059					√	其他:由于财政基金紧张，经朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通后，财政年底资金困难，一直未拨款。	其他:加强朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通，汇报相关部门请政府协调解决，确保二等乙伤残人员医疗待遇。
			二等乙参保缴费人数占比	>=	100	%	29	29.0%	8.3	2.407					√	其他:由于财政基金紧张，经朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通后，财政年底资金困难，一直未拨款。	其他:加强朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通，汇报相关部门请政府协调解决，确保二等乙伤残人员医疗待遇。
		质量指标	二等乙人员参保缴费政策落实率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			财政资金到位率	>=	100	%	73	73.0%	8.5	6.205					√	其他:由于财政基金紧张，经朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通后，财政年底资金困难，一直未拨款。	其他:加强朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通，汇报相关部门请政府协调解决，确保二等乙伤残人员医疗待遇。
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	73	73.0%	8.3	6.059					√	其他:由于财政基金紧张，经朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通后，财政年底资金困难，一直未拨款。	其他:加强朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通，汇报相关部门请政府协调解决，确保二等乙伤残人员医疗待遇。
		成本指标	年度资金结转结余率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3					√	其他:由于财政基金紧张，经朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通后，财政年底资金困难，一直未拨款。	其他:加强朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通，汇报相关部门请政府协调解决，确保二等乙伤残人员医疗待遇。
	效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%	100	100%	10	10
		社会效益指标	二等乙人员医疗待遇水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10					√	其他:由于财政基金紧张，经朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通后，财政年底资金困难，一直未拨款。	其他:加强朝阳县医疗保障局与朝阳县财政多方面沟通，汇报相关部门请政府协调解决，确保二等乙伤残人员医疗待遇。
指标自评得分小计			77.33			预算执行率得分			7.27		减分项		0	绩效自评总得分			84.6