县人大常委会：
根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，现将2024年朝阳县财政预算调整方案提请审议。
一、调整事由
为深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴系列重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实党中央及省市委决策部署，2024年以来，我们压减非急需非刚性支出，兜牢“三保”底线，推进重点项目建设，同时克服经济下行的不利因素，加大了组织收入和向上争取工作力度，为实施全面振兴新突破三年行动提供了财力保障。综上，当年预算执行中总收支情况均发生了变化，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》对预算调整的有关规定，拟对2024年预算进行调整安排。
二、一般公共预算调整方案
（一）收入调整情况
一般公共预算总收入拟调整为624,889.12万元，调增127,359.59万元，其中：
1.一般公共预算收入调整情况
2024年朝阳县一般公共预算收入年初预算75,100万元， 其中，税收收入为53,100万元。非税收入为22,000万元。
2.上级转移支付收入拟调整为339,915.12万元，调增131,866.59万元，主要是将共同事权类转移支付调整为实际收到金额。
3.调入资金拟调整为2,100万元，调减2,680万元。主要是政府性基金调入减少。
4.上年结余收入调整为190,179万元。
5.地方政府一般债券转贷收入调整为17,595万元。
（二）支出调整情况
一般公共预算总支出拟调整为624,889.12万元，调增127,359.59万元，其中：
1.一般公共预算支出调整情况
2024年朝阳县一般公共预算支出年初预算265,592.53万元，调增93,044.47万元，调整为358,638万元，其中：
一般公共服务支出调增7.04万元，调整为38,506万元；公共安全支出调减1259.96万元，调整为12,030万元；教育支出调减6,652.61万元，调整为55,108万元；科学技术支出调增79.41万元，调整为161万元；文化体育与传媒支出调增317.15万元，调整为2,832万元；社会保障和就业支出调增21,947.47万元，调整为86,515万元；卫生健康支出调减1,287.23万元，调整为17,902万元；节能环保支出调增1,184.09万元，调整为1,310万元；城乡社区支出调增14,623.04万元，调整为26,078万元；农林水支出调增42,093.66万元，调整为60,802万元；交通运输支出调增7,678.27万元，调整为8,790万元；自然资源支出调增381.57万元，调整为2,280万元；住房保障支出调增8,789.28万元，调整为20,180万元；粮油物资储备支出调增981.29万元，调整为1,205万元；灾害防治及应急管理支出调增2,808.34万元，调整为5,043万元；预备费调减5,700万元，调整为1,100万元，用于当年预算执行中的自然灾害救灾支出；其他支出调减6,357万元，调整为1,510万元；债务付息支出调减103万元，调整为5,027万元。
2.上解上级支出拟调整为30，182万元，调增8,316万元，主要是中央财税体制改革，税种成分变更。
3.债务还本付息支出拟调整为20,054万元，调增19,584万元。
4.结转下年支出调整为216,015.12万元。
（三）收支平衡情况
调整后，2024年朝阳县财政总收入为624,889.12万元，总支出为624,889.12万元。收支相抵，当年收支平衡。
三、县本级一般公共预算调整方案
（一）收入调整情况
县本级一般公共预算总收入拟调整为579,806.12万元，调增127,359.59万元，其中：
1.县本级一般公共预算收入调整情况
2024年朝阳县县本级一般公共预算收入年初预算30,017万元。
其中，县本级税收收入为9,846万元，非税收入为20,171万元。
2.上级转移支付收入拟调整为339,915.12万元，调增131,866.59万元，主要是将共同事权类转移支付调整为实际收到金额。
3.调入资金拟调整为2,100万元，调减2,680万元，主要是政府性基金调入减少。
4.上年结余收入调整为190,179万元。
5.地方政府一般债券转贷收入调整为17,595万元。
（三）支出调整情况
县本级一般公共预算总支出拟调整为579,806.12万元，调增127,359.59万元，其中：
1.县本级一般公共预算支出调整情况
2024年朝阳县县本级一般公共预算支出年初预算192,042.95万元，调增97,198.05万元，调整为289,241万元，其中：
一般公共服务支出调增3,966.38万元，调整为24,395万元；公共安全支出调减1,259.96万元，调整为12,030万元；教育支出调增3,632.8万元，调整为30,009万元；科学技术支出调增79.41万元，调整为161万元；文化体育与传媒支出调增201.15万元，调整为2,716万元；社会保障和就业支出调增24,758.11万元，调整为82,179万元；卫生健康支出调减802.09万元，调整为15,344万元；农林水支出调增30,497.95万元，调整为44，361万元;住房保障支出调增14,258.29万元，调整为14,482万元；预备费调减5,700万元，调整为1,100万元，用于当年预算执行中的自然灾害救灾支出。
2.上解上级支出拟调整为30,182万元，调增8,316万元，主要是中央财税体制改革，税种成分变更。
3.补助下级支出拟调整为24,314万元，调减4,152.58万元。
4.债务还本付息支出拟调整为20,054万元，调增19,584万元。
5.结转下年支出调整为216,015.12万元。
（三）收支平衡情况
调整后，2024年朝阳县县本级财政总收入为579,806.12万元，总支出为579,806.12万元。收支相抵，当年收支平衡。
四、政府性基金调整方案
（一）收入调整情况
政府性基金总收入拟调整为64,223万元，调增27,567万元，其中：
1.政府性基金收入拟调整为15,200万元，调减10,995万元，主要是国有土地使用权出让收入短收影响。
2.上级财政补助收入本次拟调整为29,872万元，调增29,872万元。
3.上年结余为10,461万元。
4.地方政府专项债务转贷收入本次拟调整为8,690万元，全额调增，为省新增核定我县专项债券资金。
（二）支出调整情况
政府性基金总支出拟调整为64,223万元，调增42,807万元，其中：
1.政府性基金支出拟调整为12,667万元，调减8,749万元，主要是城乡社区支出调减17,515万元，其他支出调增8,766万元。
2.结转下年支出拟调整为48,706万元。
3.地方政府专项债务还本支出拟调整为2,850万元。
（三）预算调整后，政府性基金总收入与总支出相等，当年收支平衡。
五、国有资本经营预算调整情况
（一）收入调整情况
国有资本经营预算总收入拟调整为144.8万元，调减32.02万元，其中，利润收入调减50.62万元。
（二）支出调整情况
国有资本经营预算总支出拟调整为144.8万元，调减32.02万元，其中：国有资本经营预算支出调减141.82万元，结转下年支出为109.8万元。
预算调整后，国有资本经营预算总收入与总支出相等，当年收支平衡。
请本次常委会审议决定。
