目 录
第一部分 中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会概况
一、主要职责
二、中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会决算单位构成
第二部分 2024年度中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省市县委对政法工作的部署要求，推进平安朝阳县、法治朝阳县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管县法学会。
（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（六）组织开展政法领域的调查研究，政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议，参与有关地方性法规、规章的起草、修改工作。
（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省市县委具体要求。
（十）完成县委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
朝阳县政法委员会本级。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计558.62万元，包括：
1.财政拨款收入558.62万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入558.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加69.24万元，增长14.15%,主要原因：项目等收入增加。
（二）支出总计558.62万元，包括：
1.基本支出355.91万元，占支出总计的63.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出329.87万元；商品和服务支出16.92万元；对个人和家庭的补助6.85万元；资本性支出2.27万元。
2.项目支出202.71万元，占支出总计的36.29%。主要包括政法委信访维稳经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加69.24万元，增长14.15%,主要原因：项目等支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出558.62万元，其中：基本支出355.91万元，项目支出202.71万元。与上年相比，财政拨款支出增加69.24万元，增长14.15%，主要原因：政法委信访维稳经费等项目支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的87.99%，其中：基本支出完成年初预算的94.94%，项目支出完成年初预算的77.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出558.62万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出472.59万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）11.38万元,主要是基本支出公用经费、人员经费等支出，完成年初预算的95.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数，实际执行过程中的预算调整。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2.52万元,主要是基本支出公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）203.93万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的94.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数，实际执行过程中的预算调整。
（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）52.05万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的95.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数，实际执行过程中的预算调整。
（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）202.71万元,主要是政法委信访维稳经费等支出，完成年初预算的77.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数，实际执行过程中的预算调整。
2.社会保障和就业支出36.06万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.60万元,主要是离退休经费等支出，完成年初预算的95.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中的预算调整。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.46万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的82.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中的预算调整。
3.卫生健康支出16.66万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.82万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的90.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中的预算调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.84万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的75.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中的预算调整。
4.住房保障支出33.31万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.31万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中的预算调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.40万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车经费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.40万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费5.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算执行过程严格可控。比上年减少0.24万元，降低4.26%，主要是公务用车购置及运行费用支出减少等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.40万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出355.91万元，其中：人员经费336.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费19.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出19.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加2.17万元，增长12.75%，主要原因是公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，自评总得分97.94分。相关制度得到了有效执行，确保优质高效完成上级下达的各项目标任务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
558.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
472.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
36.06 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
16.66 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
33.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
558.62 |
本年支出合计 |
58 |
558.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
558.62 |
总计 |
62 |
558.62 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
558.62 |
558.62 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
472.59 |
472.59 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
458.69 |
458.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
203.93 |
203.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
52.05 |
52.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
202.71 |
202.71 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.06 |
36.06 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.06 |
36.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.46 |
31.46 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.31 |
33.31 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.31 |
33.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.31 |
33.31 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
558.62 |
355.91 |
202.71 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
472.59 |
269.88 |
202.71 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
458.69 |
255.98 |
202.71 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
203.93 |
203.93 |
|
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
52.05 |
52.05 |
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
202.71 |
|
202.71 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.06 |
36.06 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.06 |
36.06 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.46 |
31.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.31 |
33.31 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.31 |
33.31 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.31 |
33.31 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
558.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
472.59 |
472.59 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
36.06 |
36.06 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
33.31 |
33.31 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
558.62 |
本年支出合计 |
59 |
558.62 |
558.62 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
558.62 |
总计 |
64 |
558.62 |
558.62 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
558.62 |
355.91 |
202.71 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
472.59 |
269.88 |
202.71 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
458.69 |
255.98 |
202.71 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
203.93 |
203.93 |
0.00 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
52.05 |
52.05 |
0.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
202.71 |
0.00 |
202.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.66 |
16.66 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.66 |
16.66 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
329.87 |
302 |
商品和服务支出 |
16.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
112.77 |
30201 |
办公费 |
7.21 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
118.38 |
30202 |
印刷费 |
1.18 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
13.53 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
2.27 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.98 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.46 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.66 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
30211 |
差旅费 |
0.06 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.05 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.85 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.84 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.98 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.40 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
336.72 |
公用经费合计 |
19.19 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
5.40 |
5.40 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
5.40 |
5.40 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
5.40 |
5.40 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
001008中共朝阳县委政法委员会-211321000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
374.89 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
374.89 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
14.14 |
14.14 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
20.72 |
17.52 |
84.56% |
13.3 |
11.24 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
316.243662 |
316.24 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
确保高质量高标准完成国家、省、市、县各级“两会”等重大敏感节点时期维稳安保、金融机构不良资产清收挽损、防范和处置邪教、市域社会治理能力现代化、常态化扫黑除恶专项斗争、法治化营商环境建设、政法领域全面深化改革、严重精神障碍患者等特殊人群服务管理、法学会和基层法律顾问站建设（法律服务和法治宣传）、政法“三同步”手机平台建设（政法宣传）以及机关党建、过硬政法队伍建设等各项重点任务。 |
完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
搭建人工智能中心 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 |
推进各项主体工作在基层落地落实 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
经济效益 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益 |
促进生态环境质量持续改善 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
服务对象满意度 |
居民满意度 |
> |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
参训人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
体制改革成效 |
|
成效显著 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务职工群众内部工作机制建立情况 |
|
机制完善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
创新驱动发展 |
建立可持续发展方案 |
|
机制完善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总评价得分 |
97.94 |
||||||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
规范部门预算管理 |
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范部门预算管理 |
||||||||||||||||