目 录
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
（1）贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规；研究起草有关文化艺术、广播影视、新闻出版等方面的地方性法规和规章，经审议通过后组织实施；拟订文化艺术、广播影视、新闻出版事业中长期发展规划，经批准后组织和监督实施。
（2）推进公共文化服务，管理全县群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业；监督、指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；指导、推动开展各类群众性文化工作。
（3）指导全县文化艺术创作与生产，扶持精品创作和舞台精品工程；管理全县重大文化艺术、广播电影电视活动。
（4）管理全县文化（新闻出版）市场，受理从事文化（新闻出版）经营活动的单位、个人的申请，依法办理行政许可；组织实施文化（新闻出版）市场稽查工作；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。
（5）管理全县文物、博物馆事业，管理全县文物的发掘、整理、保护和古建筑维修等工作。
（6）制定实施我县非物质文化遗产研究和保护总体规划及分步计划；制定实施我县非物质文化遗产项目和传承人、抢救保护从业人员指导和培训计划；组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。
（7）管理图书、文献的收藏与借阅；组织开展“全民阅读”活动。
（8）拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版事业、产业规划和政策；负责指导、协调和促进产业发展。
（9）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.朝阳县文化馆
2.朝阳县文物管理所
3.朝阳县图书馆
4.朝阳县艺术推广中心
5.朝阳县文化市场综合行政执法队
6.朝阳县戏剧创作室
7.朝阳县非物质文化遗产保护中心
8.朝阳县文化广播电视管理办公室
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2305.95万元，包括：
1.财政拨款收入2305.95万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2305.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少268.03万元，降低10.41%,主要原因：本年压缩经费。
（二）支出总计2305.95万元，包括：
1.基本支出1984.72万元，占支出总计的86.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1742.09万元；商品和服务支出207.83万元；对个人和家庭的补助34.80万元。
2.项目支出321.23万元，占支出总计的13.93%。主要包括商品服务支出、资本性支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少268.03万元，降低10.41%,主要原因：本年压缩经费。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出2305.95万元，其中：基本支出1984.72万元，项目支出321.23万元。与上年相比，财政拨款支出减少268.03万元，降低10.41%，主要原因：本年压缩经费。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的115.84%，其中：基本支出完成年初预算的100.94%，项目支出完成年初预算的1321.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2305.95万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出1884.69万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）387.25万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等支出，完成年初预算的77.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）104.31万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的365.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）4.00万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）31.00万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）14.30万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）1.30万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）1.79万元,主要是资本性支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1254.87万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的112.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）13.05万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）14.73万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）58.09万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
2.社会保障和就业支出263.32万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.47万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的168.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）35.69万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的161.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）206.18万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.88万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.10万元,主要是对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
3.卫生健康支出8.17万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.17万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
4.住房保障支出149.77万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.77万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的106.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.10万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是实际支出与年初预算一致。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.10万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费。等原因。
3.公务用车购置及运行费8.10万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公车运行维护费。比上年减少3.90万元，降低32.50%，主要是严格控制公车运行维护费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.10万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1984.72万元，其中：人员经费1776.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费207.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出207.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少15.79万元，降低7.06%，主要原因是压缩单位经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位日常业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算绩效完成良好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,305.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,884.69 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
263.32 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.17 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
149.77 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,305.95 |
本年支出合计 |
58 |
2,305.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,305.95 |
总计 |
62 |
2,305.95 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
2,305.95 |
2,305.95 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,884.69 |
1,884.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1,798.82 |
1,798.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
387.25 |
387.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
104.31 |
104.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2070107 |
艺术表演团体 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,254.87 |
1,254.87 |
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.32 |
263.32 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
263.22 |
263.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
206.18 |
206.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.88 |
19.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
149.77 |
149.77 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
149.77 |
149.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
149.77 |
149.77 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,305.95 |
1,984.72 |
321.23 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,884.69 |
1,563.46 |
321.23 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1,798.82 |
1,557.45 |
241.37 |
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
387.25 |
387.25 |
|
|
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
104.31 |
28.54 |
75.77 |
|
|
|
|
|
2070107 |
艺术表演团体 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
14.30 |
11.30 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,254.87 |
1,130.36 |
124.51 |
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
14.73 |
0.01 |
14.72 |
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
14.73 |
0.01 |
14.72 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
58.09 |
6.00 |
52.09 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
58.09 |
6.00 |
52.09 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.32 |
263.32 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
263.22 |
263.22 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
206.18 |
206.18 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.88 |
19.88 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
149.77 |
149.77 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
149.77 |
149.77 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
149.77 |
149.77 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,305.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,884.69 |
1,884.69 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
263.32 |
263.32 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
149.77 |
149.77 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,305.95 |
本年支出合计 |
59 |
2,305.95 |
2,305.95 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,305.95 |
总计 |
64 |
2,305.95 |
2,305.95 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
2,305.95 |
1,984.72 |
321.23 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,884.69 |
1,563.46 |
321.23 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1,798.82 |
1,557.45 |
241.37 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
387.25 |
387.25 |
0.00 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
104.31 |
28.54 |
75.77 |
|
|
2070107 |
艺术表演团体 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
2070108 |
文化活动 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
14.30 |
11.30 |
3.00 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,254.87 |
1,130.36 |
124.51 |
|
|
20702 |
文物 |
13.05 |
0.00 |
13.05 |
|
|
2070205 |
博物馆 |
13.05 |
0.00 |
13.05 |
|
|
20703 |
体育 |
14.73 |
0.01 |
14.72 |
|
|
2070308 |
群众体育 |
14.73 |
0.01 |
14.72 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
58.09 |
6.00 |
52.09 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
58.09 |
6.00 |
52.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.32 |
263.32 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
263.22 |
263.22 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.69 |
35.69 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
206.18 |
206.18 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.88 |
19.88 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
149.77 |
149.77 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
149.77 |
149.77 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
149.77 |
149.77 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,742.09 |
302 |
商品和服务支出 |
207.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
908.41 |
30201 |
办公费 |
56.74 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
408.17 |
30202 |
印刷费 |
11.93 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
8.28 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
28.08 |
30205 |
水费 |
1.05 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
206.18 |
30206 |
电费 |
1.23 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.88 |
30207 |
邮电费 |
0.91 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.17 |
30208 |
取暖费 |
57.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
8.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.51 |
30211 |
差旅费 |
3.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
149.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.02 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.64 |
30214 |
租赁费 |
8.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.80 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.76 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
19.24 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
11.99 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
9.36 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
5.33 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
23.54 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.10 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.87 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.12 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,776.89 |
公用经费合计 |
207.83 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
8.10 |
8.10 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
8.10 |
8.10 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
8.10 |
8.10 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县文化旅游和广播电视局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
博物馆、纪念馆免费开放补助2024 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
5.8 |
全年执行数（万元） |
3 |
执行率 |
51.72% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
开展爱国主义教育活动，文物陈列品展览等，按照计划完成任务。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
博物馆参观人次 |
>= |
50 |
人/天 |
50 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
博物馆培训场次 |
= |
4 |
场次 |
4 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
展品安全保障率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
展览观众投诉率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工作按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高博物馆影响力 |
|
得到提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
博物馆参观人数增长率 |
>= |
15 |
% |
15 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参观群众满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
5.17 |
减分项 |
26.17241379 |
绩效自评总得分 |
69 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
博物馆、纪念馆免费开放补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
58 |
全年执行数（万元） |
10 |
执行率 |
17.24% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
目标1：丰富馆藏，加强文物保护；目标2：开展主题教育；目标3：完善展览和布局，确保多样性；目标4：加强管理。确保安全稳定运行。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
博物馆参观人次 |
>= |
50 |
人/天 |
50 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
博物馆培训场次 |
= |
4 |
场次 |
4 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
展品安全保障率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
展览观众投诉率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工作按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高博物馆影响力 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
博物馆参观人数增长率 |
>= |
15 |
% |
15 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参观群众满意度 |
>= |
85 |
% |
85 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
1.72 |
减分项 |
32.72413793 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
第十二届中国评剧节经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
7 |
全年执行数（万元） |
4 |
执行率 |
57.14% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
按照中国评剧节组委会通知要求完成参赛演出任务. |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织原创剧目创作数量 |
>= |
1 |
部 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编排参赛节目 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
作品创作成果验收通过率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
演出质量水平 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
剧目创作及时性 |
|
按时完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
地方戏曲创作演出扶持支出 |
<= |
15 |
万元 |
15 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升参演群众演出水平 |
|
得到提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
参看公益演出的观众人数增长率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观看群众满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
5.71 |
减分项 |
26.71428571 |
绩效自评总得分 |
69 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
公共图书馆、图书馆、文化站免费开放补助2024年 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
18.5 |
全年执行数（万元） |
5.86 |
执行率 |
31.68% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
开展公益活动，丰富文化生活，圆满完成任务。 |
完成各项指标 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
图书馆流通人次 |
>= |
200 |
人/天 |
200 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化馆站文化惠民服务人次 |
= |
110000 |
人 |
110000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
演出合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
服务被投诉率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基本公共服务水平 |
|
得到提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升单位社会影响力 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
3.17 |
减分项 |
34.16756757 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
公共图书馆、图书馆、文化站免费开放补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
157.5 |
全年执行数（万元） |
30 |
执行率 |
19.05% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
目标1：丰富馆藏，加强书籍保护；目标2：丰富基层文化生活。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
图书馆流通人次 |
>= |
200 |
人/天 |
200 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化馆站文化惠民服务人次 |
= |
110000 |
人 |
110000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
展览观众投诉率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
展品安全保障率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工作按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基本公共服务水平 |
|
得到提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升单位社会影响力 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参观群众满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
1.9 |
减分项 |
32.90476191 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
图书馆设备购置 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
65.22 |
全年执行数（万元） |
65.22 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
图书馆旨在打造舒适且功能齐全的阅读空间根据新馆各个阅览区域的面积和预计读者流量进行科学配置，保障充足的座位供应，为读者营造良好的阅读环境。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公设备购置数 |
= |
274 |
个 |
274 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用设备购置数量 |
= |
380 |
个 |
380 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
设备购置项目质量达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
设备完好达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
设备购置及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基本公共服务水平 |
|
得到提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高公共图书馆美术馆文化馆影响 力 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众（读者）满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
图书馆文献资源购置 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
32 |
全年执行数（万元） |
6.55 |
执行率 |
20.47% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
1、丰富馆藏，补充图书，保存人类文化遗产，开展社会教育、开发智力资源。2、满足不同读者的各方面需求，丰富人民群众的精神文化生活。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中文图书购置数量 |
>= |
18000 |
册 |
18000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置存储书籍数量 |
= |
18000 |
本 |
18000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
购置图书质量合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
图书内容导向达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
购置图书的及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新购中外文图书开放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
借阅图书人数增长率 |
>= |
60 |
% |
60 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
图书馆文献资源建设读者满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会公众满意度指标 |
读者投诉次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
2.05 |
减分项 |
33.046875 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
文广新局图书馆书刊费、全民阅读 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
4 |
全年执行数（万元） |
4 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成全民阅读活动，推广阅读，构建书香社会，丰富城乡居民文化生活，购买图书满足读者的阅读需求。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办全民阅读活动次数 |
>= |
20 |
次 |
20 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中文图书购置数量 |
>= |
1800 |
册 |
1800 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
购置图书质量合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
全民阅读活动覆盖率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
完成读书节活动及时性 |
<= |
200 |
天 |
200 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
图书购置费支出 |
<= |
90000 |
元 |
90000 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
全民阅读活动单次成本 |
<= |
40000 |
元 |
40000 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升读者对读书的热情度 |
|
明显提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众（读者）满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
文广新局执法大队专项检查经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
22.1 |
全年执行数（万元） |
1.79 |
执行率 |
8.1% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成各类市场经济检查，保障文化市场平安稳定。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执法专项行动次数 |
>= |
6 |
次 |
6 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
执法办案任务完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
执法人员到岗及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
执法办案行为投诉率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0.81 |
减分项 |
31.80995475 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
县第四次全国文物普查经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
90 |
全年执行数（万元） |
2.95 |
执行率 |
3.28% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
1、对个县境内已掌握的1064处不可移动文物进行复查、登记。2、对境内新发现的290处不可移动文物进行普查登记。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展不可移动文物执法监测数量 |
>= |
1354 |
处 |
1354 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文物保护巡查次数 |
= |
245 |
次 |
245 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
文物毁损、违规修复发生率 |
<= |
0 |
‰ |
0 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
文物安全巡查合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
文物保护及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升文物保护意识 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
文物持续保护 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0.33 |
减分项 |
31.32777778 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（创作排演现代评剧）市〔2023〕955号 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
75 |
全年执行数（万元） |
31.73 |
执行率 |
42.31% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
完善公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平，丰富人民群众精神文化生活，提高文化素质。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
剧目创排数量 |
>= |
1 |
部 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新建村文化广场数 |
>= |
4 |
个 |
4 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
演出合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
工程合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工作按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富人民群众精神文化生活 |
|
得到改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
文化宣传影响力 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
4.23 |
减分项 |
35.23066667 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2022年公共文化服务体系建设补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
5 |
全年执行数（万元） |
5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
1.完成文化馆.图书馆总分馆建设 2.完成文化大院.农民村晚建设任务3.完成全民健身中心体育设备器材购置4.完成剧目创排任务5.完成文化活动室建设 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
剧目创排数量 |
>= |
1 |
部 |
1 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业设备购置数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
举办重大演出活动场次 |
>= |
15 |
场 |
15 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
基础设施面积 |
= |
2400 |
平方米 |
2400 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
设备购置项目质量达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
演出上座率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工作按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
图书购置费支出 |
<= |
5 |
元 |
5 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
演出项目成本 |
<= |
25 |
万元 |
25 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
设备购置成本 |
<= |
55 |
元 |
55 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
剧目制作成本 |
<= |
20 |
万元 |
20 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
提供基本公共文化服务成本 |
<= |
10 |
万元 |
10 |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富人民群众精神文化生活 |
|
得到改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
文化宣传影响力 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2022年文化体育活动经费及设备购置 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
71 |
全年执行数（万元） |
16.72 |
执行率 |
23.55% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
按照活动计划完成各项活动。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公共场所全民健身器材覆盖率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开展大型民族文化体育活动完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公益演出场次 |
>= |
7 |
场 |
7 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
演出质量水平 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
体育活动任务完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
各类赛事活动完成及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
预算成本控制 |
= |
54.5 |
万元 |
54.5 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对体育事业可持续发展的影响程度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
继续提升活动质量 |
|
得到提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
2.35 |
减分项 |
33.35492958 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2023年公共文化服务体系建设资金（教479号） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
75 |
全年执行数（万元） |
0.36 |
执行率 |
0.48% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
按照上级要求，结合实际情况，认真组织实施系列优秀剧目创排，文化惠民演出、戏曲进乡村活动等。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
剧目创排数量 |
>= |
1 |
部 |
1 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
演出场次 |
>= |
20 |
场 |
20 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
办公设备购置数 |
= |
16 |
个 |
16 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
设备购置项目质量达标率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
演出上座率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工作按期完成率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
演出项目成本 |
<= |
35 |
万元 |
35 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
提供基本公共文化服务成本 |
<= |
21 |
万元 |
21 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
剧目制作成本 |
<= |
10 |
万元 |
10 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
设备购置成本 |
<= |
34 |
万元 |
34 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富人民群众精神文化生活 |
|
得到改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
文化宣传影响力 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0.05 |
减分项 |
31.048 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024年朝阳市新春秧歌展演 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县文化旅游和广播电视局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
35 |
全年执行数（万元） |
25 |
执行率 |
71.43% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
活跃广大市民的春节文化生活，开展迎春秧歌展演和文艺演出等一系列文化活动。 |
完成各项指标任务 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重大文化活动数量 |
= |
1 |
次 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
举办重大演出活动 |
>= |
5 |
场 |
5 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
演出合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
演出质量水平 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
完成规定演出的次数的及时性 |
<= |
6 |
月 |
6 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
预算成本控制 |
= |
35 |
万元 |
35 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
演出上座率 |
> |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升文化宣传影响力 |
|
得到提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
7.14 |
减分项 |
8.14285714 |
绩效自评总得分 |
89 |
||||||||||