目 录
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策，研究和拟定县级机关事务管理工作计划和规定，并组织实施；研究和拟定县级机关后勤体制改革的政策和办法，并组织实施。
（二）负责统一调配和管理机关办公用房等相关服务工作。
（三）承担全县机关节约能源专项规划、能耗定额、统计平台、信息报送和日常监督管理工作，推进节约型机关建设。
（四）承担县委、县人大、县政府、县政协公务接待工作；协调全县重要会议、重大活动的筹备、服务和安保工作。
（五）负责对本县机关后勤事务和政务接待进行业务指导工作。
（六）负责机关职工食堂的服务、协调、管理等工作。
（七）承担有关县直机关人员编制保障。
（八）承担县行政中心办公区及相关区域物业管理、绿化、维修、养护、安全保卫和消防工作。
（九）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
朝阳县机关事务管理服务中心（本级）
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1835.14万元，包括：
1.财政拨款收入1835.14万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1835.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加254.73万元，增长16.12%,主要原因：财政资产紧张，包含上年度部分经费。
（二）支出总计1835.14万元，包括：
1.基本支出1132.76万元，占支出总计的61.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出743.82万元；商品和服务支出373.05万元；对个人和家庭的补助15.89万元。
2.项目支出702.38万元，占支出总计的38.27%。主要包括2024年机关运转经费、数字影院租赁和行政广场地下车库项目等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加254.73万元，增长16.12%,主要原因：财政资产紧张，包含上年度部分经费。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：均无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1835.14万元，其中：基本支出1132.76万元，项目支出702.38万元。与上年相比，财政拨款支出增加254.73万元，增长16.12%，主要原因：财政资产紧张，包含上年度部分经费。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的74.07%，其中：基本支出完成年初预算的132.59%，项目支出完成年初预算的43.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1835.14万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出1797.40万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）866.36万元,主要是电费、水费、取暖费等支出，完成年初预算的73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，大部分费用有所减少。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）931.04万元,主要是伙食补助、水费、电费等支出，完成年初预算的73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，大部分费用有所减少。
2.社会保障和就业支出16.53万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.53万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数上调。
3.卫生健康支出8.22万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.22万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的1.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险。
4.住房保障支出12.99万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.99万元,主要是住房金等支出，完成年初预算的108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上调。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出184.43万元，完成预算的62.10%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分会议费未能及时支付。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费24.16万元，公务用车购置及运行维护费160.27万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用等。
2.公务接待费24.16万元，占“三公”经费支出的13.10%。完成预算的24.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少公务接待费用。2024年国内公务接待累计63批次、1280人、24.16万元主要用于县（处）级以上领导各类综合性公务团组的住宿、用餐、会议接待费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少29.12万元，降低54.66%，主要是厉行节俭，减少公务接待费用等原因。
3.公务用车购置及运行费160.27万元，占“三公”经费支出的86.90%。完成预算的81.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少公车相关费用。比上年增加29.30万元，增长22.37%，主要是财政资产紧张，包含上年度部分经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费160.27万元，主要用于公车平台维修、维护、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量37辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.76万元，其中：人员经费759.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费373.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是朝阳县机关事务管理服务中心为全额拨款事业单位。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆37辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车37辆，其他用车主要是朝阳县公车平台车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
本部门绩效工作顺利完成，同时还需要不断提升预算执行效率和效益，不断强化预算执行约束；不断提高预算支出箮理；不断加强预算支出管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.无其他说明
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,835.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,797.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
16.53 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.22 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
12.99 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,835.14 |
本年支出合计 |
58 |
1,835.14 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,835.14 |
总计 |
62 |
1,835.14 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,835.14 |
1,835.14 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,797.40 |
1,797.40 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,797.40 |
1,797.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
866.36 |
866.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
931.04 |
931.04 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,835.14 |
1,132.76 |
702.38 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,797.40 |
1,095.02 |
702.38 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,797.40 |
1,095.02 |
702.38 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
866.36 |
866.36 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
931.04 |
228.66 |
702.38 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,835.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,797.40 |
1,797.40 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,835.14 |
本年支出合计 |
59 |
1,835.14 |
1,835.14 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,835.14 |
总计 |
64 |
1,835.14 |
1,835.14 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1,835.14 |
1,132.76 |
702.38 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,797.40 |
1,095.02 |
702.38 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,797.40 |
1,095.02 |
702.38 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
866.36 |
866.36 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
931.04 |
228.66 |
702.38 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
743.82 |
302 |
商品和服务支出 |
373.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
68.14 |
30201 |
办公费 |
2.64 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.81 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
221.28 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.42 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.53 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.22 |
30208 |
取暖费 |
367.17 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
377.13 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.89 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
13.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.88 |
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.24 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
759.71 |
公用经费合计 |
373.05 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
297.00 |
184.43 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
100.00 |
24.16 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
197.00 |
160.27 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
197.00 |
160.27 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县机关事务管理服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
014001朝阳县机关事务管理服务中心-211321000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
854.32 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
854.32 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（刚性） |
449.36 |
386.3 |
85.96% |
13.3 |
11.43 |
|||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
252.42 |
252.42 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
141.91 |
141.91 |
100.00% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
秉持“为政府领导服务，为机关工作服务，为机关职工服务”的宗旨，提高管理服务效能，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，逐步改善机关工作，生活条件。认真履行“做好协调，当好参谋，搞好服务”的职能，认真做好机关事务管理等各项服务工作，保证行政中心工作高效有序运转。 |
保障了行政中心大楼正常运转，保障了公务用车车辆正常使用，保证了机关餐厅餐品、服务质量及公务接待工作，做好了会议各项工作。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
85 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
重大治安案件发生率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
消防安全事故发生率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
机关工作人员满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会公众满意度 |
职工群众满意率 |
>= |
95 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
完善内控制度 |
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不断完善 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
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综合管理水平 |
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不断提高 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
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总评价得分 |
98.13 |
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