目 录
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
（一）朝阳县人社局机关
朝阳县人力资源和社会保障局是县政府综合管理全县党政群机关及企事业单位人事制度、用工制度、社会保障制度改革和管理的职能部门，主要职责是：
（1）根据全县国民经济和社会发展规划，制定全县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并制定全县人力资源和社会保障工作宏观政策并组织实施。
（2）负责机关及企事业单位人员规划、结构调整和宏观管理，贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方面的政策法规，执行省市下达的机关、企事业单位年度用工计划、工资计划及工资基金管理，对人力资源和社会保障工作进行指导、检查、协调和服务。
（3）负责全县党政群机关及参照公务员管理事业单位的公务员管理工作，组织实施公务员录用、考核、培训、奖惩及各单项法规的执行工作，负责全县企事业单位专业技术人员的聘用管理及职称评聘工作，负责大中专毕业生的就业指导和推荐工作。
（4）综合管理全县机关、企事业单位工资福利和社会保障工作。贯彻执行国家、省、市工资、福利及保险政策，负责机关企事业单位在职及离退休人员的工资调整、补贴调整、伤残鉴定、工龄认定及退休审批审核工作。
（5）负责全县人力资源市场建设。组织各类专业技术人员及其它类型人员合理流动，科学组织下岗失业人员技能培训，严格执行《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国劳动合同法》，规范企事业用工制度，充分合理有效开发利用人力资源。
（6）综合管理全县社会养老保险、失业保险、医疗保险、劳动监察、职业技能鉴定及人事劳动信息统计工作。
（7）负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
（二）朝阳县人力资源和社会保障事务服务中心
1.朝阳县职业技能鉴定中心
朝阳县职业技能鉴定工作；朝阳县技工院校教研室工作；朝阳县工勤人员考核管理办公室工作。
2.朝阳县机关事业社会保险管理中心
贯彻执行国家、省、市、县有关机关事业保险政策法规，坚持依法经办；差额拨款事业单位参加养老保险登记；差额拨款事业单位职工基本养老保险费的核定与征缴；差额拨款事业单位职工基本养老保险费的调整；差额拨款事业单位职工退休审核与养老金发放；差额拨款事业单位离退职工的养老金调整；差额拨款事业单位离退职工丧葬费，抚恤金和遗属生活补助的发放；负责参保单位在职职工死亡，个人账户部分养老金发放。
3.朝阳县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心
负责城乡居民养老保险工作的参保登记、保险费收缴、个人账户管理、保险关系转移接续及注销、城乡居民养老保险基金的申请和划拨、待遇支付、基金管理工作、城乡居民养老保险基金的内控稽核、待遇领取人员生存认证工作。
4.朝阳县劳动就业局
（1）认真贯彻执行国家、省、市、县有关就业工作政策法规，认真贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》，坚持依法经办；
（2）负责全县就业再就业工作：促进新生劳动力、城镇失业人员就业创业，发放小额担保贷款，发放社会保险补贴，扶持创业带头人，落实就业优惠政策等；
（3）负责农村劳动力转移就业工作：全县农村剩余劳动力和失业人员转移就业，对乡（镇）、村劳动保障机构的管理，完成乡和各村的微机联网，建立农村劳动力转移就业示范乡（镇），对转移就业人员维权服务；
（4）负责普惠制培训：负责全县城镇劳动力、农村劳动力、高技能人才、紧缺高技能人才和创业培训，负责培训后的技能鉴定，对乡（镇）和其它培训基地监督管理；
（5）负责失业保险工作：扩大失业保险参保，负责失业人员管理，负责失业保险金的管理和发放；
（6）负责劳动保障业务代理：负责全县失业人员的档案管理，代办失业人员病、退休手续，开具有关证明等代理业务。
5.朝阳县劳动监察大队
朝阳县劳动监察大队隶属于县人力资源和社会保障局，属全额拨款事业单位。
其主要职能：劳动保障行政部门实施劳动保障监察，履行下列职责：(1)宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;(2)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;(3)受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;(4)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
6.朝阳县社会保险局
主要负责全县城镇职工基本养老保险及个体申报工作；工伤、生育保险业务及五险合一业务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
朝阳县人力资源和社会保障局
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3977.15万元，包括：
1.财政拨款收入3977.15万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3960.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入16.60万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少1322.74万元，降低24.96%,主要原因：按财政要求压缩支出。
（二）支出总计3977.15万元，包括：
1.基本支出1764.94万元，占支出总计的44.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1518.01万元；商品和服务支出219.41万元；对个人和家庭的补助23.34万元；资本性支出4.18万元。
2.项目支出2212.21万元，占支出总计的55.62%。主要包括办公楼欠款、就业补助资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少1322.74万元，降低24.96%,主要原因：按财政要求压缩支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出3977.15万元，其中：基本支出1764.94万元，项目支出2212.21万元。与上年相比，财政拨款支出减少1322.74万元，降低24.96%，主要原因：按要求压缩经费。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的43.89%，其中：基本支出完成年初预算的99.34%，项目支出完成年初预算的30.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3960.55万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出3737.35万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）451.24万元,主要是工资和公用经费等支出，完成年初预算的80.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求压缩支出。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）675.48万元,主要是工资和公用经费等支出，完成年初预算的82.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求压缩支出。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）472.35万元,主要是统筹外企业养老保险等支出，完成年初预算的78.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求压缩支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.23万元,主要是退休人员待遇等支出，完成年初预算的254.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休人员丧葬费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.35万元,主要是退休人员待遇等支出，完成年初预算的121.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.41万元,主要是养老保险支出等支出，完成年初预算的88.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休和调出人员。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.15万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是全县职工。
（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1881.14万元,主要是就业补助支出等支出，完成年初预算的137.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业相关工作增加。
（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.00万元,主要是5-6级工伤保险等支出，完成年初预算的61.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受待遇人员减少。
（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）50.00万元,主要是贫苦人口养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整功能分类科目。
2.卫生健康支出75.68万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.73万元,主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的91.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休和调出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.95万元,主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的85.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休和调出。
3.住房保障支出147.51万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.51万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的114.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出16.60万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.国有资本经营预算支出16.60万元，具体包括：
（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）16.60万元,主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.40万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按要求压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.40万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费7.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按要求压缩“三公”经费。比上年减少0.60万元，降低7.50%，主要是按要求压缩“三公”经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.40万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1764.94万元，其中：人员经费1541.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费223.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出223.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少19.87万元，降低8.16%，主要原因是按要求压缩经费。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
按时完成预算绩效填报
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,960.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
16.60 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,737.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
75.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
147.51 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
16.60 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,977.15 |
本年支出合计 |
58 |
3,977.15 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,977.15 |
总计 |
62 |
3,977.15 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3,977.15 |
3,977.15 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,737.35 |
3,737.35 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,599.07 |
1,599.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
451.24 |
451.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
675.48 |
675.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
472.35 |
472.35 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.14 |
203.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.23 |
14.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152.41 |
152.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
1,881.14 |
1,881.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,881.14 |
1,881.14 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.68 |
75.68 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.68 |
75.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.95 |
43.95 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
147.51 |
147.51 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
147.51 |
147.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
147.51 |
147.51 |
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,977.15 |
1,764.94 |
2,212.21 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,737.35 |
1,541.74 |
2,195.61 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,599.07 |
1,338.60 |
260.47 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
451.24 |
451.24 |
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
675.48 |
675.48 |
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
472.35 |
211.88 |
260.47 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.14 |
203.14 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.23 |
14.23 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152.41 |
152.41 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
1,881.14 |
|
1,881.14 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,881.14 |
|
1,881.14 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.68 |
75.68 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.68 |
75.68 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.95 |
43.95 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
147.51 |
147.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
147.51 |
147.51 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
147.51 |
147.51 |
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,960.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
16.60 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,737.36 |
3,737.36 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
75.68 |
75.68 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
147.51 |
147.51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
16.60 |
|
|
16.60 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,977.15 |
本年支出合计 |
59 |
3,977.15 |
3,960.55 |
|
16.60 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,977.15 |
总计 |
64 |
3,977.15 |
3,960.55 |
|
16.60 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,960.55 |
1,764.94 |
2,195.61 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,737.35 |
1,541.74 |
2,195.61 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,599.07 |
1,338.60 |
260.47 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
451.24 |
451.24 |
0.00 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
675.48 |
675.48 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
472.35 |
211.88 |
260.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.14 |
203.14 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.23 |
14.23 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152.41 |
152.41 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.15 |
33.15 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
1,881.14 |
0.00 |
1,881.14 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,881.14 |
0.00 |
1,881.14 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.68 |
75.68 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.68 |
75.68 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.95 |
43.95 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
147.51 |
147.51 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
147.51 |
147.51 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
147.51 |
147.51 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,518.01 |
302 |
商品和服务支出 |
219.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
558.74 |
30201 |
办公费 |
45.42 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
365.62 |
30202 |
印刷费 |
4.92 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
19.68 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
4.18 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
32.65 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
55.03 |
30205 |
水费 |
1.52 |
31002 |
办公设备购置 |
4.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
152.41 |
30206 |
电费 |
21.35 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.15 |
30207 |
邮电费 |
5.93 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.68 |
30208 |
取暖费 |
34.35 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
20.13 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.04 |
30211 |
差旅费 |
7.36 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
147.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
16.41 |
30213 |
维修（护）费 |
13.43 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
56.09 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.34 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
7.79 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.97 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.58 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
32.04 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
23.64 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.08 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.38 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,541.35 |
公用经费合计 |
223.59 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
7.40 |
7.40 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
7.40 |
7.40 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
7.40 |
7.40 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
16.60 |
|
16.60 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
033001朝阳县人力资源和社会保障局（本级）-211321000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
1666.72 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
1666.72 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（保工资） |
1400.81 |
1400.8 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
84.24 |
84.24 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
53.01 |
27.01 |
50.95% |
13.4 |
6.82 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
目标一：完成人事人才及劳动保障工作 目标二：农民工及就业促进工作 目标三：社会保障及改善民生民本工作 目标四：保障机关工作正常运转 |
完成人事人才及劳动保障工作 农民工及就业促进工作 社会保障及改善民生民本工作 保障机关工作正常运转 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
就业技能培训通过率 |
> |
90 |
% |
100 |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
劳动人事争议仲裁调解成功率 |
> |
80 |
% |
100 |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
服务对象满意度 |
就业服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
公益性岗位人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社保征缴服务满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会公众满意度 |
公众对整体就业服务满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
公众对整体社保服务满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
规范养老保险制度改革 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
建立内控管理长效机制 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
93.42 |
||||||||||||||||