目 录
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县民政局概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市朝阳县民政局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县民政局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县民政局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县民政局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
（三)承担依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全县性社会组织的党建工作。
（四）牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完普城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。
（五）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。
（六）负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。
（七）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作，负责涉外收养登记工作。
（八）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全县公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，指导全县涉外婚姻登记。
（九）会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县民政局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
2024年年末财政供养人员 105人，在职72人，退休 33人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计18228.72万元，包括：
1.财政拨款收入18228.72万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入17942.52万元，政府性基金预算财政拨款收入286.20万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加1070.72万元，增长6.24%,主要原因：困难群众救助资金增加导致。
（二）支出总计18228.72万元，包括：
1.基本支出18101.72万元，占支出总计的99.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出686.84万元；商品和服务支出322.64万元；对个人和家庭的补助17091.05万元；资本性支出1.19万元。
2.项目支出127.00万元，占支出总计的0.70%。主要包括福彩公益金支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加1070.72万元，增长6.24%,主要原因：困难群众救助资金增加导致。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入与支出持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出18228.72万元，其中：基本支出18101.72万元，项目支出127.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加1070.72万元，增长6.24%，主要原因：正常浮动。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的160.55%，其中：基本支出完成年初预算的2062.10%，项目支出完成年初预算的1.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出17942.52万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出17844.92万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）108.00万元,主要是人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的86.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休导致。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1426.00万元,主要是人员工资、公用经费、老年福利等支出，完成年初预算的94.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在正常范围内浮动。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）42.91万元,主要是行政人员离退休等支出，完成年初预算的7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在正常范围内浮动。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.35万元,主要是事业人员离退休等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在正常范围内浮动。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.86万元,主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在正常范围内浮动。
（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）50.00万元,主要是养老服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1133.05万元,主要是残疾人生活和护理补贴等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人生活补助增加导致。
（8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）131.73万元,主要是农村特困人员救助供养等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在正常范围内浮动。
（9）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）9.07万元,主要是60年代精简人员生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在正常范围内浮动。
（10）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）771.30万元,主要是农村特困人员救助供养等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在正常范围内浮动。
（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14094.65万元,主要是困难群众救助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在正常范围内浮动。
2.卫生健康支出38.26万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.25万元,主要是行政人员医疗等支出，完成年初预算的69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在正常范围内浮动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.01万元,主要是事业人员医疗等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在正常范围内浮动。
3.住房保障支出59.34万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.34万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在正常范围内浮动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出286.20万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出286.20万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）286.20万元,主要是社区办公用房、儿童福利等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金系福彩资金，无年初预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.49万元，完成预算的46.11%，决算数小于预算数的主要原因是公车支出减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.49万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.49万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的46.11%，决算数小于预算数的主要原因是公车支出减少。比上年减少3.51万元，降低58.50%，主要是公车支出减少等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.49万元，主要用于公车支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17855.52万元，其中：人员经费17569.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费285.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出323.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少736.19万元，降低69.45%，主要原因是财政缩减。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,942.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
286.20 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
17,844.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
38.26 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
59.34 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
286.20 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
18,228.72 |
本年支出合计 |
58 |
18,228.72 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
18,228.72 |
总计 |
62 |
18,228.72 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
18,228.72 |
18,228.72 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17,844.92 |
17,844.92 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,534.00 |
1,534.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,426.00 |
1,426.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.12 |
121.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.91 |
42.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.86 |
76.86 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,133.05 |
1,133.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,133.05 |
1,133.05 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
131.73 |
131.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
131.73 |
131.73 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
780.37 |
780.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
771.30 |
771.30 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14,094.65 |
14,094.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14,094.65 |
14,094.65 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.01 |
32.01 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.34 |
59.34 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.34 |
59.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.34 |
59.34 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
286.20 |
286.20 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
286.20 |
286.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
286.20 |
286.20 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
18,228.72 |
18,101.72 |
127.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17,844.92 |
17,757.92 |
87.00 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,534.00 |
1,497.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,426.00 |
1,389.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.12 |
121.12 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.91 |
42.91 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.86 |
76.86 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,133.05 |
1,133.05 |
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,133.05 |
1,133.05 |
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
131.73 |
131.73 |
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
131.73 |
131.73 |
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
780.37 |
780.37 |
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
771.30 |
771.30 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14,094.65 |
14,094.65 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14,094.65 |
14,094.65 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.01 |
32.01 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.34 |
59.34 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.34 |
59.34 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.34 |
59.34 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
286.20 |
246.20 |
40.00 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
286.20 |
246.20 |
40.00 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
286.20 |
246.20 |
40.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,942.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
286.20 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
17,844.92 |
17,844.92 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
59.34 |
59.34 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
286.20 |
|
286.20 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
18,228.72 |
本年支出合计 |
59 |
18,228.72 |
17,942.52 |
286.20 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
18,228.72 |
总计 |
64 |
18,228.72 |
17,942.52 |
286.20 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
17,942.52 |
17,855.52 |
87.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17,844.92 |
17,757.92 |
87.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,534.00 |
1,497.00 |
37.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,426.00 |
1,389.00 |
37.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.12 |
121.12 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.91 |
42.91 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.86 |
76.86 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,133.05 |
1,133.05 |
0.00 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,133.05 |
1,133.05 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
131.73 |
131.73 |
0.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
131.73 |
131.73 |
0.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
780.37 |
780.37 |
0.00 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
771.30 |
771.30 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14,094.65 |
14,094.65 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14,094.65 |
14,094.65 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
686.84 |
302 |
商品和服务支出 |
284.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
320.10 |
30201 |
办公费 |
45.12 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
187.20 |
30202 |
印刷费 |
3.10 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.64 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
1.19 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.19 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.86 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.03 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.26 |
30208 |
取暖费 |
144.12 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
30211 |
差旅费 |
0.95 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
59.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16,882.85 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
3.11 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
40.25 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2,076.65 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
14,432.98 |
30226 |
劳务费 |
1.68 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
65.59 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.49 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
329.86 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.56 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
17,569.69 |
公用经费合计 |
285.83 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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部门：辽宁省朝阳市朝阳县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
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合 计 |
5.40 |
2.49 |
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1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
5.40 |
2.49 |
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其中:（1）公务用车运行维护费 |
5.40 |
2.49 |
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（2）公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
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其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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部门：辽宁省朝阳市朝阳县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
|
|
286.20 |
246.20 |
40.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
286.20 |
286.20 |
246.20 |
40.00 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
286.20 |
286.20 |
246.20 |
40.00 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
286.20 |
286.20 |
246.20 |
40.00 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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公开09表 |
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部门：辽宁省朝阳市朝阳县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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第五部分 附件
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部门（单位）整体绩效目标表 |
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部门（单位）名称 |
034001朝阳县民政局（本级）-211321000 |
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年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况（万元） |
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基本支出人员经费（刚性） |
23.35 |
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基本支出人员经费（保工资） |
783.36 |
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基本支出公用经费（保运转） |
71.12 |
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年度绩效目标 |
社会经济效益分析一是认真做好社会救助工作。二是促进基层民主建设；三是社会福利、慈善和殡葬管理等各项工作全面得到发展；四是民政局加强社会管理的责任和义务。行政效能分析，我单位秉承节约为原则，未超过预算安排公用经费总额，项目支出严格按照专项资金管理制度标准执行发放。
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2024年12月 |
|
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2024年12月 |
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2024年12月 |
|||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2024年12月 |
|||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2024年12月 |
||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2024年12月 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2024年12月 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2024年12月 |
|||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2024年12月 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2024年12月 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2024年12月 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2024年12月 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2024年12月 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2024年12月 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2024年12月 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2024年12月 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2024年12月 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2024年12月 |
|||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于促进社会公平、正义 |
|
长期有效 |
|
2024年12月 |
|
|
社会效益 |
公办养老机构床位数 |
= |
634 |
个 |
2024年12月 |
||
|
服务对象满意度 |
>= |
85 |
% |
2024年12月 |
|||
|
经济效益 |
政府采购资金节约率 |
>= |
100 |
% |
2024年12月 |
||
|
生态效益 |
对社会生活环境影响 |
|
长期有效 |
|
2024年12月 |
||
|
主管部门满意度 |
上级主管部门满意度 |
>= |
85 |
% |
2024年12月 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 |
|
长期有效 |
|
2024年12月 |
|
|
建立预算绩效管理机制 |
|
长期有效 |
|
2024年12月 |
|||
|
创新驱动发展 |
建立内控业务流程 |
|
长期有效 |
|
2024年12月 |
||