目 录
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟定我县相关政策、规划和标准，拟定全县公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准备相关工作。
（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付而医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的是回忆要服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）指定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。
（七）指定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）拟定并组织实施县直医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策，指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.医疗保障局本级
2.医疗保障事务服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计807.48万元，包括：
1.财政拨款收入807.48万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入807.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少303.66万元，降低27.33%,主要原因：节省开支。
（二）支出总计807.48万元，包括：
1.基本支出668.08万元，占支出总计的82.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出562.58万元；商品和服务支出97.45万元；对个人和家庭的补助8.05万元。
2.项目支出139.40万元，占支出总计的17.26%。主要包括二等乙革命伤残军人医疗保险费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少303.66万元，降低27.33%,主要原因：节省开支。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出807.48万元，其中：基本支出668.08万元，项目支出139.40万元。与上年相比，财政拨款支出减少303.66万元，降低27.33%，主要原因：节省开支。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的94.88%，其中：基本支出完成年初预算的110.30%，项目支出完成年初预算的56.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出807.48万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出369.55万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）60.19万元,主要是一般公共服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）309.36万元,主要是一般公共服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出77.79万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.17万元,主要是社会保障和就业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.85万元,主要是社会保障和就业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.48万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.29万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出300.15万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.93万元,主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.29万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）81.03万元,主要是优抚对象医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）6.48万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）38.84万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）83.58万元,主要是其他医疗保障管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出59.99万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.99万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.99万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.99万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.99万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。比上年减少0.01万元，降低0.33%，主要是节省开支等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.99万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出668.08万元，其中：人员经费570.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费97.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出97.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少35.13万元，降低26.50%，主要原因是机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，朝阳县医疗保障局应编制绩效目标项目3个，实际编制绩效目标项目3个，涉及资金24540百元，编制绩效目标项目覆盖率为100 %。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
807.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
369.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
77.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
300.15 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
59.99 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
807.48 |
本年支出合计 |
58 |
807.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
807.48 |
总计 |
62 |
807.48 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
807.48 |
807.48 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
369.55 |
369.55 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
369.55 |
369.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
60.19 |
60.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
309.36 |
309.36 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.79 |
77.79 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.79 |
77.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.48 |
58.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.29 |
18.29 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
300.15 |
300.15 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
90.22 |
90.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
85.29 |
85.29 |
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
81.03 |
81.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
81.03 |
81.03 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
38.84 |
38.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
83.58 |
83.58 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
807.48 |
668.08 |
139.40 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
369.55 |
369.55 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
369.55 |
369.55 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
60.19 |
60.19 |
|
|
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
309.36 |
309.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.79 |
77.79 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.79 |
77.79 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.48 |
58.48 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.29 |
18.29 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
300.15 |
160.75 |
139.40 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
90.22 |
30.22 |
60.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
85.29 |
25.29 |
60.00 |
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
81.03 |
29.63 |
51.40 |
|
|
|
|
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
81.03 |
29.63 |
51.40 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
128.90 |
100.90 |
28.00 |
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
38.84 |
38.84 |
|
|
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
83.58 |
55.58 |
28.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
807.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
369.55 |
369.55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
77.79 |
77.79 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
300.15 |
300.15 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
807.48 |
本年支出合计 |
59 |
807.48 |
807.48 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
807.48 |
总计 |
64 |
807.48 |
807.48 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
807.48 |
668.08 |
139.40 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
369.55 |
369.55 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
369.55 |
369.55 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
60.19 |
60.19 |
0.00 |
|
|
2010150 |
事业运行 |
309.36 |
309.36 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.79 |
77.79 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.79 |
77.79 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.48 |
58.48 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
300.15 |
160.75 |
139.40 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
90.22 |
30.22 |
60.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
85.29 |
25.29 |
60.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
81.03 |
29.63 |
51.40 |
|
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
81.03 |
29.63 |
51.40 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
128.90 |
100.90 |
28.00 |
|
|
2101501 |
行政运行 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
|
|
2101550 |
事业运行 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
83.58 |
55.58 |
28.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.99 |
59.99 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.99 |
59.99 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.99 |
59.99 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
562.58 |
302 |
商品和服务支出 |
97.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
208.80 |
30201 |
办公费 |
37.77 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
125.23 |
30202 |
印刷费 |
8.72 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.38 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.96 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
23.60 |
30205 |
水费 |
1.03 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.48 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.29 |
30207 |
邮电费 |
0.94 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.73 |
30211 |
差旅费 |
2.34 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
59.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.40 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
8.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.05 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.08 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.02 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.03 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
18.38 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.77 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.99 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.05 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
570.63 |
公用经费合计 |
97.45 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
3.00 |
2.99 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
3.00 |
2.99 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
3.00 |
2.99 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县医疗保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
二等乙革命伤残军人医疗保险费023 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县医疗保障局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县医疗保障局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
6 |
全年执行数（万元） |
6 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
要营造良好的工作氛围，引导财政部门为二等乙伤残人员缴费，确保县级资金及时到位，推动二等乙伤残人员医疗保险工作顺利开展。完成2023本年二等乙伤残人员的补贴工作，参保补贴率达到参保缴费人数的100%，保证二等乙伤残参保人员按时享受医疗保险待遇。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
二等乙人员参保缴费人数 |
>= |
40 |
人数 |
40 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二等乙参保缴费人数占比 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
二等乙人员参保缴费政策落实率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政资金到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
年度资金结转结余率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参保人政策范围内住院费用报销比例 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
二等乙人员医疗待遇水平 |
|
逐步提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保对象满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
军队三方面退休人员医疗保险 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县医疗保障局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县医疗保障局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
29.63 |
全年执行数（万元） |
29.63 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
要营造良好的工作氛围，引导财政部门为军队三方面退休人员缴费，确保县级资金及时到位，推动军队三方面退休人员医疗保险工作顺利开展。完成2023本年军队三方面退休人员的补贴工作，参保补贴率达到参保缴费人数的100%，保证军队三方面退休参保人员按时享受医疗保险待遇。？ |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
各级财政实际补助标准 |
>= |
7352.94 |
元/人/年 |
7352.94 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参保人数增长率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
实行按病种（组）按人头付费等支付方式改革 |
|
病种付费 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
开展门诊统筹实行个人账户向门诊统筹过渡 |
|
按政策 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
当年各级财政补助资金到位及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参保人政策范围内住院费用报销比例 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参保人住院费用实际报销比例 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保对象满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
劳动派遣人员补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县医疗保障局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县医疗保障局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
11.79 |
全年执行数（万元） |
9.27 |
执行率 |
78.63% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
目标一： 保障医疗保障局工作正常运行，促进医疗保障局单位各项工作的顺利完成。目标二：维护临时用工人员参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，使公民共享发展成果，促进社会和谐稳定。目标三：保障临时用工人员在年老、疾病、工伤、失业等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
领取补助人数 |
>= |
3 |
人 |
3 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
补助金发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
补助资金下达及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善社会工作者生活条件 |
|
得到改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
政策持续性 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
7.86 |
减分项 |
8.86259542 |
绩效自评总得分 |
89 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
离退休干部药费023 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县医疗保障局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县医疗保障局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
160 |
全年执行数（万元） |
60 |
执行率 |
37.5% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
要营造良好的工作氛围，引导财政部门为离休人员缴费，确保县级资金及时到位，推动离休人员医疗保险工作顺利开展。完成2023本年离休人员的补贴工作，参保补贴率达到参保缴费人数的100%，保证离休参保人员按时享受医疗保险待遇。 |
未完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离休人员缴费人数占比 |
>= |
100 |
% |
38 |
38.0% |
10 |
3.8 |
|
|
|
|
√ |
其他:由于朝阳县财政局资金十分困难紧张，朝阳县医疗保障局多次与财政局沟通协商，仍然未解决。
|
其他:虽然朝阳县财政局资金十分困难紧张，朝阳县医疗保障局加强与财政局沟通协商，争取资金到位。
|
|
|
离休人员参保缴费人数 |
= |
43 |
人 |
43 |
38.0% |
10 |
3.8 |
|
|
|
|
√ |
其他:由于朝阳县财政局资金十分困难紧张，朝阳县医疗保障局多次与财政局沟通协商，仍然未解决。
|
其他:虽然朝阳县财政局资金十分困难紧张，朝阳县医疗保障局加强与财政局沟通协商，争取资金到位。
|
|||
|
质量指标 |
离休人员财政资金到位率 |
>= |
100 |
% |
38 |
38.0% |
10 |
3.8 |
|
|
|
|
√ |
其他:由于朝阳县财政局资金十分困难紧张，朝阳县医疗保障局多次与财政局沟通协商，仍然未解决。
|
其他:虽然朝阳县财政局资金十分困难紧张，朝阳县医疗保障局加强与财政局沟通协商，争取资金到位。
|
||
|
离休人员参保缴费政策落实率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
38 |
38.0% |
10 |
3.8 |
|
|
|
|
√ |
其他:由于朝阳县财政局资金十分困难紧张，朝阳县医疗保障局多次与财政局沟通协商，仍然未解决。
|
其他:虽然朝阳县财政局资金十分困难紧张，朝阳县医疗保障局加强与财政局沟通协商，争取资金到位。
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参保人政策范围内住院费用报销比例 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
医疗保障水平 |
|
逐年提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保对象满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参保政策群众知晓率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
指标自评得分小计 |
65.2 |
预算执行率得分 |
3.75 |
减分项 |
9.95 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
委托业务补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县医疗保障局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县医疗保障局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
2.78 |
全年执行数（万元） |
2.78 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
履行好城乡居民基本医疗保险职责，提高医疗保障经办和服务能力、有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障能力。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
达到能力标准基层医疗卫生机构比例 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本医疗保险综合参保率 |
>= |
85 |
% |
85 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
补贴资金拨付到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
医保信息系统正常运行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
受理鉴定及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用效益覆盖面 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
加强医疗卫生机构建设 |
|
逐步改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
医疗保障水平 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
健康促进支持性环境 |
|
逐步改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
医院医疗服务能力提升 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
提升医疗服务和保障能力 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医疗帮扶对象满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
门诊患者对医疗服务满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度指标 |
当地群众满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
健康促进县居民满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
037001朝阳县医疗保障局（本级）-211321000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
605.67 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
605.67 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
31.57 |
31.57 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
12.01 |
6.03 |
50.21% |
13.3 |
6.67 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
531.27 |
531.26 |
100.00% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成医保局信息化建设，基金监管工作，医保支付方式改革、医疗服务价格改革医保目录管理等，保证全县医保工作顺利开展。 |
积极完成医保局信息化建设，基金监管工作，医保支付方式改革、医疗服务价格改革医保目录管理等，保证全县医保工作顺利开展。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
1 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
朝阳县医疗保障局结转结余变动率无变动情况，接下来我们将继续加强医保工作为全县医保事业赋能 |
其他:朝阳县医疗保障局结转结余变动率无变动情况，接下来我们将继续加强医保工作为全县医保事业赋能 |
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
住院费用跨省直接结算率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
医疗服务能力提升 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
服务对象满意度 |
参保人员满意度 |
>= |
85 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
窗口服务效率满意度 |
>= |
90 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
保障医保基金平稳运行 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
深化医疗支付方式改革 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
93.37 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024二等乙人员医疗费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县医疗保障局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县医疗保障局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
15.4 |
全年执行数（万元） |
15.4 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
为保证朝阳县医疗保障事务服务中心二等乙伤残人员项目顺利实施，医保中心由离休科干部负责也人员变动统计，职工财务负责上报财政。同时，营造良好的工作氛围，引导财政部门为二等乙伤残人员缴费，确保县级资金及时到位，推动二等乙伤残人员医疗保险工作顺利开展。完成2024本年二等乙伤残人员的补贴工作，参保补贴率达到参保缴费人数的100%，保证二等乙伤残参保人员按时享受医疗保险待遇。确保朝阳县二等乙伤残医疗费项目资金项目是县财政财力能够承受项目，资金来源明确，能够按计划调度，地方不存在举债现象，能够保证项目顺利进行。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本医疗保险综合参保率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本医疗保险参保人数 |
>= |
0.0028 |
万人 |
0.0028 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
基本医疗保险补助增长率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
基本医疗保险实际报销比例 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
医疗保险补缴金额 |
= |
15.4 |
万元 |
15.4 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升部分补缴医疗保险的退役士兵生活质量 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升基本医疗保险补助标准 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
基本医疗保险补助标准提升 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助人员满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024军队三方面退休人员医疗费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县医疗保障局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县医疗保障局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
30 |
全年执行数（万元） |
30 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
朝阳县军队三方面退休人员医疗费项目资金属于公共财政支持范围，该项目满足军队三方面退休人员的医疗待遇，保障军队三方面退休参保人员及时享受医疗基金各项报销待遇。极大减轻军队三方面退休参保人员的家庭就医医疗资金困难问题。同时，营造良好的工作氛围，引导财政部门为军队三方面退休人员缴费，确保县级资金及时到位，推动军队三方面退休人员医疗保险工作顺利开展。完成2024本年军队三方面退休人员的补贴工作，参保补贴率达到参保缴费人数的100%，保证军队三方面退休参保人员按时享受医疗保险待遇。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本医疗保险综合参保率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本医疗保险参保人数 |
>= |
0.0068 |
万人 |
0.0068 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
基本医疗保险补助增长率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
基本医疗保险实际报销比例 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
医疗保险补缴金额 |
= |
30 |
万元 |
30 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升部分补缴医疗保险的退役士兵生活质量 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
基本医疗保险补助标准提升 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
提升基本医疗保险补助标准 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024医疗保障服务能力提升 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县医疗保障局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县医疗保障局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
8.5 |
全年执行数（万元） |
8.5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
依据《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》、朝财指社〔2023〕691号等文件要求，医疗服务与保障能力提升补助资金的投入目标为：一是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步历实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和进度。二是加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。三是加快推进医保支付方式改革，医疗服务价格和招标采购改革和DRG试点工作。四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
医保信息系统正常 运行率 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金足额拨付率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
医疗服务系统正常运行率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目按期完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用效益覆盖面 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
维护公共卫生安全 |
|
逐步改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
健康促进支持性环境 |
|
可持续性 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
医院医疗服务能力提升 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保政策群众知晓率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参保对象满意度 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
门诊患者对医疗服务满意度 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度指标 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||