第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县交通运输局概况
一、主要职责
(一)负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
(二)贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路行业政策和标准并监督实施，负责制定交通运输系统政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全县公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市、县重点物资运输和紧急客货运输，指导全县交通运输行业体制改革工作。
(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进县内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他县内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全县公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。
(四)承担全县造路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导全县路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全县运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。
(五)负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全县地方铁路的行业管理。
(六)提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
(七)负责全县公路路网运行监测协调工作，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全县内陆水域水上交通安全监管，负责防治船舶污染工作。
(八)组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
(九)负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。
(十)承担县春运领导小组日常工作。
(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十二)职责分工。贯彻执行国家、省财税工作方针政策，拟订和执行。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县交通局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.朝阳县交通运输事务服务中心
2.朝阳县交通运输综合行政执法队
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计8377.61万元，包括：
1.财政拨款收入8377.61万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入8377.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加186.51万元，增长2.28%,主要原因：增加项目支出。
（二）支出总计8377.61万元，包括：
1.基本支出1218.49万元，占支出总计的14.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1081.88万元；商品和服务支出104.42万元；对个人和家庭的补助32.19万元。
2.项目支出7159.12万元，占支出总计的85.46%。主要包括省对下成品油税费改革转移支付资金、车辆购置税收入补助地方资金、农村客运出租车行业油价补贴补助资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加186.51万元，增长2.28%,主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出8377.61万元，其中：基本支出1218.49万元，项目支出7159.12万元。与上年相比，财政拨款支出增加186.51万元，增长2.28%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的589.72%，其中：基本支出完成年初预算的87.05%，项目支出完成年初预算的34188.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8377.61万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出158.33万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.85万元,主要是伤残补助金和抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.86万元,主要是事业退休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.25万元,主要是在职人员养老保险及在职人员伤残补助金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.37万元,主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
2.卫生健康支出60.61万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.10万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.51万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.交通运输支出8029.57万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）130.47万元,主要是在职人员工资及办公费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2513.40万元,主要是24年农村公路建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）286.60万元,主要是24年农村公路养护资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1080.01万元,主要是事业单位在职人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）4019.09万元,主要是24年农村公路建设、维修改造等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
4.住房保障支出129.09万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.09万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.72万元，完成预算的31.85%，决算数小于预算数的主要原因是因车龄已超15年，车辆故障高，维修费用高导致停用，所以造成车辆运行服务费产生未完成年初预算支出标目。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.72万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费1.72万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的31.85%，决算数小于预算数的主要原因是因车龄已超15年，车辆故障高，维修费用高导致停用，所以造成车辆运行服务费产生未完成年初预算支出标目。比上年减少4.28万元，降低71.33%，主要是本年车辆停用等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.72万元，主要用于另一台公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.49万元，其中：人员经费1114.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费104.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出104.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少20.90万元，降低16.68%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
我单位2024年预算绩效是整体支出、项目支出；整体支出已按年初预算执行并且已达到年初预期目标，项目支出未完成年初预期目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出包括办公费、邮电费、办公用房物业管理费、办公用房取暖费、办公用房日常维修费等费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县交通局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,377.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
158.34 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
60.61 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
8,029.58 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
129.09 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,377.61 |
本年支出合计 |
58 |
8,377.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8,377.61 |
总计 |
62 |
8,377.61 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县交通局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
8,377.61 |
8,377.61 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.33 |
158.33 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.33 |
158.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.25 |
125.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
60.61 |
60.61 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.61 |
60.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.51 |
55.51 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
8,029.57 |
8,029.57 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
4,010.48 |
4,010.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
130.47 |
130.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
2,513.40 |
2,513.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
286.60 |
286.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,080.01 |
1,080.01 |
|
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
4,019.09 |
4,019.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
4,019.09 |
4,019.09 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
129.09 |
129.09 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
129.09 |
129.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
129.09 |
129.09 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县交通局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
8,377.61 |
1,218.49 |
7,159.12 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.33 |
158.33 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.33 |
158.33 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.25 |
125.25 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
60.61 |
60.61 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.61 |
60.61 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.51 |
55.51 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
8,029.57 |
870.45 |
7,159.12 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
4,010.48 |
870.45 |
3,140.03 |
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
130.47 |
130.47 |
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
2,513.40 |
|
2,513.40 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
286.60 |
|
286.60 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,080.01 |
739.98 |
340.03 |
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
4,019.09 |
|
4,019.09 |
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
4,019.09 |
|
4,019.09 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
129.09 |
129.09 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
129.09 |
129.09 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
129.09 |
129.09 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县交通局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,377.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
158.34 |
158.34 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
60.61 |
60.61 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
8,029.58 |
8,029.58 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
129.09 |
129.09 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,377.61 |
本年支出合计 |
59 |
8,377.61 |
8,377.61 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,377.61 |
总计 |
64 |
8,377.61 |
8,377.61 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县交通局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
8,377.61 |
1,218.49 |
7,159.12 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.33 |
158.33 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.33 |
158.33 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.25 |
125.25 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.51 |
55.51 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
8,029.57 |
870.45 |
7,159.12 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
4,010.48 |
870.45 |
3,140.03 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
130.47 |
130.47 |
0.00 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
2,513.40 |
0.00 |
2,513.40 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
286.60 |
0.00 |
286.60 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,080.01 |
739.98 |
340.03 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
4,019.09 |
0.00 |
4,019.09 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
4,019.09 |
0.00 |
4,019.09 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
129.09 |
129.09 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
129.09 |
129.09 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
129.09 |
129.09 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县交通局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,081.88 |
302 |
商品和服务支出 |
104.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
453.77 |
30201 |
办公费 |
26.09 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
241.01 |
30202 |
印刷费 |
1.03 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
7.29 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.88 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
51.59 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
125.25 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.37 |
30207 |
邮电费 |
4.56 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.61 |
30208 |
取暖费 |
29.25 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
9.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.02 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
129.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.53 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.19 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
3.58 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
14.34 |
30224 |
被装购置费 |
0.03 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
5.27 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
14.75 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.72 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.33 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,114.07 |
公用经费合计 |
104.42 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县交通局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
5.40 |
1.72 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
5.40 |
1.72 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
5.40 |
1.72 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县交通局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县交通局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2021年农村公路水泥涨价增加地方配套资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县交通运输局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县交通运输局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
555.39 |
全年执行数 |
450 |
执行率 |
81.02% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
2021年朝阳县农村公路建设改造工程水泥涨价增加地方配套资金项目，符合质量验收标准，按期投入使用，保证交通畅通。 |
完成24年绩效目标的81% |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
投资计划完成率 |
>= |
100 |
% |
81 |
81.0% |
12.5 |
10.125 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款
|
|
|
质量指标 |
政策规范达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付时限完成率 |
>= |
100 |
% |
81 |
81.0% |
12.5 |
10.125 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款
|
||
|
成本指标 |
项目计划指标完成率 |
= |
100 |
% |
81 |
81.0% |
12.5 |
10.125 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高经济使用效益 |
|
有所提升 |
% |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高使用效益打动经济 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护公路周边环境 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
>= |
8 |
年 |
8 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
服务全县人民 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
82.88 |
预算执行率得分 |
8.1 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
90.98 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨付剩余款。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2023年车辆购置税补助地方资金（第一批） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县交通运输局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县交通运输局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
5540 |
全年执行数 |
2100 |
执行率 |
37.91% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
按期完成2023农村公路新改建工程（第一批）项目，符合质量验收标准，按期投入使用，保证交通畅通。 |
完成2023年绩效目标的27% |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程量完成率 |
>= |
100 |
% |
27 |
27.0% |
12.5 |
3.375 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。因财政资金到位率不足，导致工程未完工
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政拨付款项
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
工程按期完成率 |
>= |
100 |
% |
27 |
27.0% |
12.5 |
3.375 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政拨付款项
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
增加社会效益 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
促进生态发展 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
>= |
10 |
年 |
10 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
受益群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
71.75 |
预算执行率得分 |
3.79 |
减分项 |
16.54061372 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2023年省对下成品油税费改革转移支付 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县交通运输局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县交通运输局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
1859 |
全年执行数 |
1859 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
按期完成2023农村公路管养工程项目，符合质量验收标准，按期投入使用，保证交通畅通。 |
已完成2023年绩效目标 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
项目实施达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
工程时限达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目计划指标完成率 |
|
有所提升 |
% |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高社会效益 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
恢复生态系统指标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
保障公路正常通行 |
>= |
8 |
年 |
8 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务全县居民 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
道路周边居民 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
农村公路使用率逐年增高，车流量不断加大，部分乡村出行受限，公路桥梁损害在日益增加，因此给人们的生活带来了很大的麻烦，建议加大农村公路维修改造地方配套资金。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024年朝阳市交通体制性资金即农村公路养护分成性专项转移支付资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县交通运输局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县交通运输局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
311.7 |
全年执行数 |
300 |
执行率 |
96.25% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
总体目标：按期完成2024农村公路养护工程项目，符合质量验收标准，按期投入使用，保证交通畅通。 |
完成绩效目标 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目数量 |
>= |
683 |
公里 |
683 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目开工率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
投资计划完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
政策规范达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目实施达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目立项获批率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工程按期完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目计划指标完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高经济使用效益 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高社会效益 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护公路周边环境 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
服务全县人民 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.62 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.62 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
公路破损严重影响百姓行车安全及公路运输，需对公路进行维修养护，因此，项目实施已显得十分必要和迫切。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县交通运输局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县交通运输局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
442.1 |
全年执行数 |
300 |
执行率 |
67.86% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
按期完成2024农村公路新改建工程（第一批），符合质量验收标准，按期投入使用，保证交通畅通。 |
按期完成总体绩效目标的50% |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
= |
1 |
个 |
0.5 |
50.0% |
8.3 |
0 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切，请财政及时拨款。
|
|
|
项目开工率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
项目实施达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政资金到位率 |
= |
100 |
% |
67 |
100% |
8.3 |
3.3 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款
|
|||
|
时效指标 |
工程按期完工率 |
>= |
100 |
% |
50 |
50.0% |
8.3 |
4.15 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款
|
||
|
成本指标 |
项目计划指标完成率 |
= |
100 |
% |
50 |
50.0% |
8.3 |
0 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动艰苦边远地区经济发展 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
|
√ |
其他:朝阳县农村公路使用率逐年增高，车流量不断加大，部分乡村出行受限，公路桥梁损害在日益增加，因此给人们的生活带来了很大的麻烦。影响行车舒适性，并容易发生交通事故，存在安全隐患。
|
其他:朝阳县农村公路使用率逐年增高，车流量不断加大，部分乡村出行受限，公路桥梁损害在日益增加，因此给人们的生活带来了很大的麻烦。影响行车舒适性，并容易发生交通事故，存在安全隐患。需要及时加大公路的新建里程
|
|
|
社会效益指标 |
有效改善全县人民出行条件 |
|
有所改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
改善公路路域环境 |
|
有所改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
>= |
8 |
年 |
8 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区村民满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
受惠群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
64.25 |
预算执行率得分 |
6.79 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
71.04 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨付资金 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
请按照进度拨款，确保款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县交通运输局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县交通运输局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
391.3 |
全年执行数 |
113.4 |
执行率 |
28.98% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
按期完成2024农村公路建设改造工程（第二批）项目，符合质量验收标准，按期投入使用，保证交通畅通。 |
完成2024年绩效目标的82% |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
= |
1 |
个 |
0.34 |
34.0% |
8.3 |
0 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:对公路建设改造工程项目实施，有效保障百姓出行安全、公路畅安舒美、提高公路运输保障能力
|
|
|
项目开工率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
项目实施达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政资金到位率 |
= |
100 |
% |
29 |
100% |
8.3 |
3.3 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款
|
|||
|
时效指标 |
工程按期完工率 |
>= |
100 |
% |
82 |
82.0% |
8.3 |
6.806 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款
|
||
|
成本指标 |
项目计划指标完成率 |
= |
100 |
% |
82 |
82.0% |
8.3 |
6.806 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款。
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有限改善全县人民出行条件 |
|
有所改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区居民满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
受惠群众满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
73.71 |
预算执行率得分 |
2.9 |
减分项 |
17.6100322 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。财政资金拨付及时性 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024年农村客运、出租汽车行业油价补贴补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县交通运输局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县交通运输局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
191.65 |
全年执行数 |
191.65 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
2024年农村客运、出租汽车行业油价补贴资金项目符合标准，按期投入使用，保证农村客运车辆正常运行。 |
完成2024年绩效目标 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
项目实施达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
操作资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目计划指标完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动边远地区经济发展 |
|
有效提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善人民出行条件 |
|
有效改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
改善人民出行效率 |
|
有效改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区村民满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
受贿群众满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
由于近年来私家车大量增长，朝阳县域内农村客运行业运行压力较大，另外需要农村客运车辆来保障百姓出行。为保证百姓出行方便，保障县域内农村客运网正常运行，因此，项目实施已显得十分必要和迫切。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024年省对下成品油税费改革转移支付资金（农村公路维修改造） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县交通运输局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县交通运输局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
286.6 |
全年执行数 |
286.6 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
按期完成2024农村公路维修改造工程项目，符合质量验收标准，按期投入使用，保证交通畅通。 |
完成2024年绩效指标的64% |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
= |
1 |
个 |
0.64 |
64.0% |
8.3 |
0.312 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款。
|
|
|
项目开工率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
项目实施达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工程按期完工率 |
>= |
100 |
% |
65 |
65.0% |
8.3 |
5.395 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
经费保障:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。请财政及时拨款。
|
||
|
成本指标 |
项目计划指标完成率 |
= |
100 |
% |
64 |
64.0% |
8.3 |
0.312 |
|
|
|
|
√ |
其他:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。由于24年水毁严重，工程延期至25年
|
其他:公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有限改善全县人民出行条件 |
|
有所改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
>= |
8 |
年 |
8 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区村民满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
71.12 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
81.12 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
公路新建、桥梁破损、隐患路段事故多发已严重影响公路运输及百姓出行安全，因此，项目实施已显得十分迫切。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
综合行政执法队经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县交通运输局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县交通运输局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
21 |
全年执行数 |
21 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保朝阳县交通运输综合行政执法队事业单位平稳运行。 |
已完成绩效目标 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
110001 |
|
100 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目完成l率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
质量合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110001 |
|
100 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110001 |
|
100 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110001 |
|
100 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110001 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
增加社会效益 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
服务年限 |
年 |
8 |
|
8 |
100% |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110001 |
|
95 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度指标 |
服务社会公众满意率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
110001 |
|
95 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
85 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
95 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
弥补交通运输综合行政执法队经费缺口，确保证执法队伍工作正常运转，确保行政执法队事业单位平稳运行。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
建议进一步提升预算执行效率和效益。 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金监管，按照事前，事中，事后，严格执行全过程绩效管理。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
交通局经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县交通运输局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县交通运输局（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数 |
10 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保朝阳县交通运输局平稳运行。 |
已完成24年绩效目标 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运行经费完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费拨付到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升党建工作水平 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
|
显著提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
为确保各项工作能够按计划落实，完成年初既定的工作任务，能够最大限度的保证局各项工作顺利开展和政府机关单位平稳运行。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
√ |
建议进一步提升预算执行效率和效益。 |
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金监管，按照事前，事中，事后，严格执行全过程绩效管理。 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
048001朝阳县交通运输局（本级）-211321000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
1399.68 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
1399.68 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
71.06 |
71.06 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
1067.7455 |
1067.74 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
54.3655 |
38.84 |
71.45% |
13.4 |
9.57 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
完成当年任务，有限提高工作质量 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
平台及网络设备无障碍运行情况 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
经济效益 |
推动经济发展 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
服务对象满意度 |
管理对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
完善内控制度 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
完善部门事权和支出责任划分 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
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|
总评价得分 |
96.17 |
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|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
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|
建议进一步规范预算管理 |
|
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|
建议改进业务管理 |
|
改进通过绩效自评梳理重点工作履行情况，其中重点工作办结业务的收集、整理、分析与绩效目标完成。 |
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|
建议改进预算编制管理 |
|
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|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
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|
建议改进资产管理 |
|
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|
建议改进政府采购管理 |
|
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|
建议调整公共服务标准 |
|
|
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|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
|
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|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
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|
建议回收长期沉淀的资金 |
|
|
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|
其他建议 |
|
|
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|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
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|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
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|
改进业务管理 |
|
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|
改进预算编制管理 |
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|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
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|
改进资产管理 |
|
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|
改进政府采购管理 |
|
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|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
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|
削减低效、无效资金 |
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|
对资金结构进行调整 |
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|
收回长期沉淀的资金 |
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|
其他意见 |
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|
主管部门总体意见 |
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|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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|
规范预算管理 |
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|
改进业务管理 |
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|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
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|
提升预算执行效率和效益 |
|
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|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
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|
改进政府采购管理 |
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|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
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|
削减低效、无效资金 |
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|
对资金结构进行调整 |
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|
收回长期沉淀的资金 |
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|
其他意见 |
|
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
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|
财政部门总体意见 |
请按照进度拨款，确保专款专用，严禁挤占挪用，确保资金安全，切实提高资金使用效益。 |
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