第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县总工会概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。
(二)组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定；根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全县工会工作中遇到的有关问题。
（三）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定。关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。
（四）指导全县各级工会加强自身建设和改革。做好县直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；抓好全县各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作；加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全县工会干部的培训工作。
（五）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全县经济建设和各项事业的发展。
（六）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务；组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作；做好全县劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
（七）对职工进行思想道德教育、法制纪律教育和科学文化知识教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新型劳动者。
（八）负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。
（九）完成县委、县政府和省、市总工会交办的工作任务
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县总工会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
朝阳县总工会
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计466.99万元，包括：
1.财政拨款收入466.99万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入466.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少46.04万元，降低8.97%,主要原因：财政拨款收入减少。
（二）支出总计466.99万元，包括：
1.基本支出343.33万元，占支出总计的73.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出238.74万元；商品和服务支出71.13万元；对个人和家庭的补助33.46万元。
2.项目支出123.66万元，占支出总计的26.48%。主要包括办公楼工程款和取暖费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少46.04万元，降低8.97%,主要原因：财政拨款收入减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：零余额账户没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出466.99万元，其中：基本支出343.33万元，项目支出123.66万元。与上年相比，财政拨款支出减少46.04万元，降低8.97%，主要原因：财政拨款收入减少了。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.08%，其中：基本支出完成年初预算的100.10%，项目支出完成年初预算的100.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出466.99万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出365.79万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）184.01万元,主要是行政人员工资福利支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）58.12万元,主要是事业人员工资福利支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）123.66万元,主要是项目支出房屋建筑物购建等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.社会保障和就业支出59.92万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.13万元,主要是社会保障和就业行政人员离退休工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.13万元,主要是社会保障就业事业人员离退休工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.66万元,主要是商品服务支出养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出12.61万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.44万元,主要是行政人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.17万元,主要是事业人员医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出28.66万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.66万元,主要是行政事业人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.89万元，完成预算的53.52%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车经费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.89万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.89万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的53.52%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车经费减少。比上年减少3.11万元，降低51.83%，主要是公务用车费用减少等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.89万元，主要用于车用油及车辆维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出343.33万元，其中：人员经费272.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费71.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出71.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加17.17万元，增长31.82%，主要原因是财政拨款收入增加。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
已完成
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
466.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
365.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
59.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
12.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
28.66 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
466.99 |
本年支出合计 |
58 |
466.99 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
466.99 |
总计 |
62 |
466.99 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
466.99 |
466.99 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.79 |
365.79 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
365.79 |
365.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
184.01 |
184.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
58.12 |
58.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
123.66 |
123.66 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.92 |
59.92 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.92 |
59.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.66 |
25.66 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.61 |
12.61 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.61 |
12.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
466.99 |
343.33 |
123.66 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.79 |
242.13 |
123.66 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
365.79 |
242.13 |
123.66 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
184.01 |
184.01 |
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
58.12 |
58.12 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
123.66 |
|
123.66 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.92 |
59.92 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.92 |
59.92 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.66 |
25.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.61 |
12.61 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.61 |
12.61 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
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|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
466.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
365.79 |
365.79 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
59.92 |
59.92 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
466.99 |
本年支出合计 |
59 |
466.99 |
466.99 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
466.99 |
总计 |
64 |
466.99 |
466.99 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
466.99 |
343.33 |
123.66 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.79 |
242.13 |
123.66 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
365.79 |
242.13 |
123.66 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
184.01 |
184.01 |
0.00 |
|
|
2012950 |
事业运行 |
58.12 |
58.12 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
123.66 |
0.00 |
123.66 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.92 |
59.92 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.92 |
59.92 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.13 |
34.13 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.66 |
25.66 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
238.74 |
302 |
商品和服务支出 |
71.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
92.04 |
30201 |
办公费 |
8.34 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.72 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
10.83 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.22 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.66 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.62 |
30208 |
取暖费 |
52.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.46 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
13.50 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
2.14 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
17.83 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.89 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
272.20 |
公用经费合计 |
71.13 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
5.40 |
2.89 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
5.40 |
2.89 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
5.40 |
2.89 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
表彰2024年朝阳县劳动模范、先进工作者和先进集体所需资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县总工会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县总工会（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
30 |
全年执行数（万元） |
30 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
为鼓励先进，树立榜样，大力弘扬劳模精神（劳动精神、工匠精神），激发全县广大干部职工在高质量发展中的积极性和创造性，为全县经济持续健康发展做出更大的贡献。 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
下达项目数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动参与人数 |
>= |
100 |
人 |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
奖金发放到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
召开会议及时性 |
<= |
1 |
天 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
表彰奖励标准 |
= |
30 |
万元 |
30 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
获奖数量 |
>= |
100 |
个 |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
人员到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
工人文化宫增加供暖工程费用 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县总工会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县总工会（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
32.59 |
全年执行数（万元） |
32.59 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
工人文化宫的取暖项目是朝阳县工人文化宫建设项目的一部分。取暖项目的建设有助于加快朝阳县工人文化宫建设项目的工程进度和质量，确保工人文化宫项目如期交工使用。 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开工项目个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目申报数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
工程验收质量达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目验收达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目实施及时性 |
<= |
30 |
天 |
30 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目实际投资额 |
= |
29.36 |
万元 |
29.36 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
概算执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
政策可持续 |
|
可持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
055001朝阳县总工会（本级）-211321000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
374.27 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
374.27 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（保工资） |
245.29 |
245.28 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
50.22 |
26.91 |
53.58% |
13.3 |
7.12 |
||||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
11.08 |
11.08 |
100.00% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
完善预算管理，全面加强工会队伍建设，提升工会服务能力。 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
推进各项主体工作在基层落地落实 |
|
完成较好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
促进县域经济社会发展 |
|
完成较好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
人才培养机制健全性 |
|
完成较好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
建立预算绩效管理机制 |
|
完成较好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
创新驱动发展 |
开展信息调研 |
|
完成较好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总评价得分 |
93.82 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
总工会办公楼工程建设项目资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县总工会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县总工会（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
162.7 |
全年执行数（万元） |
70 |
执行率 |
43.02% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
落实工程款偿还工作，及时拨付工程款资金，维护市场有序秩序，确保社会稳定 |
部分完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程尾款支付完成率 |
= |
100 |
% |
43 |
100% |
8.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
完工项目个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
施工单位资质达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
验收及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目概算执行情况 |
<= |
1627008 |
元 |
700000.0001 |
100% |
8.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
>= |
10 |
年 |
10 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
80 |
预算执行率得分 |
4.3 |
减分项 |
25.30239705 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024工人文化宫建设项目热源建设资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县总工会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县总工会（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
14.3 |
全年执行数（万元） |
14.3 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
按期完成工人文化宫热源建设项目，并按照该行业的标准规范执行，满足县工人文化宫热源建设项目的需求。 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开工项目个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目申报数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目验收达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
开工项目数量 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目成本 |
<= |
14.29518 |
万元 |
14.2952 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
|
可持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024工人文化宫增加供暖工程费用 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县总工会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县总工会（本级）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
9.36 |
全年执行数（万元） |
9.36 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
按期完成工人文化宫供暖工程项目，并按照该行业的标准规范执行，满足县工人文化宫供暖需求。 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开工项目个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目申报数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
工程质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目验收达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目实施及时性 |
<= |
30 |
天 |
30 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目实际投资额 |
= |
9.36 |
万元 |
9.36 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
概算执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
政策可持续 |
|
可持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||