第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县农业农村局概况

 

一、主要职责

(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。
    (二)统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
    (三)贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固与完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基在地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
    (四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业多品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
    (五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准3C化生产。
    (六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
    (七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业，生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
    (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
    (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
    (十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
    (十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
    (十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
    (十三)牵头开展农业对外合作工作，承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。
    (十四)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
    (十五)职能转变：
    1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
    2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险让人民群众吃得放心、安心。
    3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县农业农村局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳县农业农村局本级。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计17574.56万元，包括：

1.财政拨款收入17574.56万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入17564.56万元，政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加3354.06万元，增长23.59%,主要原因：上级转移支付项目资金支出增加。

（二）支出总计17574.56万元，包括：

1.基本支出4500.16万元，占支出总计的25.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3977.22万元；商品和服务支出372.53万元；对个人和家庭的补助137.36万元；资本性支出13.05万元。

2.项目支出13074.40万元，占支出总计的74.39%。主要包括高标准农田建设、人居环境整治、农产品产地冷藏保鲜设施建设、农机具购置补贴、黑土地保护性耕作、粮改饲、动物疫病防控防治、生猪调出大县、秸秆综合利用、高素质农民培育等支出。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加3354.06万元，增长23.59%,主要原因：本年度上级转移支付项目资金支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出17574.56万元，其中：基本支出4500.16万元，项目支出13074.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加3354.06万元，增长23.59%，主要原因：本年度上级转移支付项目资金支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的341.00%，其中：基本支出完成年初预算的88.89%，项目支出完成年初预算的14367.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17564.56万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出541.57万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.34万元,主要是退休费、生活补助等支出，完成年初预算的175%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加行政退休人员一次性补贴资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）40.41万元,主要是退休费、生活补助等支出，完成年初预算的123.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加死亡事业退休人员丧葬费、抚恤金资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）402.94万元,主要是在职人员养老保险费用等支出，完成年初预算的89.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调动，养老保险费用减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.96万元,主要是退休、干部调动人员补缴职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休、干部调动人员补缴职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）54.92万元,主要是死亡人员丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡人员丧葬费、抚恤金。

2.卫生健康支出201.90万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.94万元,主要是行政在职及离退休人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）184.96万元,主要是事业在职及离退休人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的88.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算差异。

3.节能环保支出146.82万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）146.82万元,主要是垃圾分类设施建设项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加垃圾分类设施建设项目资金。

4.农林水支出16127.74万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）416.72万元,主要是行政人员工资、机关运行资金等支出，完成年初预算的88.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算差异。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2882.64万元,主要是事业人员工资、机关运行资金等支出，完成年初预算的85.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算差异。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）75.97万元,主要是农业基层农技推广体系改革与建设补助、经营主体能力提升项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）251.06万元,主要是动物防疫免疫补助、无害化处理项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）427.89万元,主要是农业生产防灾减灾资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1124.94万元,主要是农机购置补贴、高素质农民培育、农产品仓储保鲜设施建设农业、生猪良种补贴项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）119.25万元,主要是农业经营主体能力提升资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）365.63万元,主要是农产品精深加工补助资金项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）20.00万元,主要是农村人居环境整治工作资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）725.51万元,主要是化肥减量增效、土壤普查、秸秆综合利用、深松作业补助项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）6379.51万元,主要是高标准农田建设、黑土地保护性耕作项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2366.59万元,主要是人居环境整治以奖代补资金、生猪调出大县、玉米叶部病害监测防控、农产品质量安全、玉米绿色高效种植技术、无害化处理补助、动物防疫免疫等资金等支出，完成年初预算的916.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（13）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）52.03万元,主要是地方政府一般债券资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（14）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）920.00万元,主要是衔接推进乡村振兴建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

5.资源勘探工业信息等支出209.00万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）209.00万元,主要是省级智慧种植业应用基地等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

6.住房保障支出337.54万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）337.54万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出10.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）10.00万元,主要是农业农村生态环境等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出74.67万元，完成预算的67.27%，决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费74.67万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此类支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此类支出等原因。

3.公务用车购置及运行费74.67万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的67.27%，决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。比上年增加51.84万元，增长227.07%，主要是工作任务增加等原因。

其中：公务用车购置费36.89万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费37.78万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量30辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4500.16万元，其中：人员经费4114.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费385.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出385.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加126.13万元，增长48.61%，主要原因是工作任务增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆36辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车23辆，其他用车主要是专业技术等用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度年初预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目56个（其中：一般公共预算项目56个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金9908.37万元（其中：一般公共预算资金9908.37万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分77.65分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5062.77万元，自评平均分88.89分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对“部门整体绩效”“项目资金”等57个项目开展了部门评价，涉及资金14971.14万元（其中：一般公共预算资金14971.14万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度省直部门决算中反映“农业项目资金”等56个项目绩效自评结果。项目绩效目标完成情况：一是项目全年预算数为9908.37万元，执行数为9908.37万元，完成预算100%。发现的主要问题及原因：无问题。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第五部分 附件