一、2025年财政预算执行情况
（一）预计全镇财政收入完成情况
财政总收入预计完成3639万元，同比增长13%，增加405万元。其中，一般公共预算收入122万元，同比下降54%，减少141万元（税收收入121万元，同比下降53%，减少136万元；非税收入1万元，同比下降83%，减少5万元）；上级补助收入3517万元，同比增长18%，增加546万元。一般公共预算收入中，税收收入占比99%，非税收入占比1%。
一般公共预算收入中主要收入项目完成情况：
——各项主要税收收入：增值税58万元，同比下降6%，减少4万元；企业所得税3万元，同比下降40%，减少2万元；资源税1万元，同比增长100%，增加1万元；城市维护建设税4万元，增加0万元；房产税12万元，同比下降33%，减少6万元；印花税2万元，同比增长100%，增加1万元；城镇土地使用税40万元，同比下降18%，减少9万元；车船税1万元，同比增长100%，增加1万元；个人所得税和契税0万元，同比减少118万元。
——各项主要非税收入：专项收入0万元，同比减少6万元；行政单位国有资产处置收入1万元，同比增加1万元；。
（二）预计全镇财政支出完成情况
财政总支出预计完成3639万元，同比增长13%，增加405万元。其中：一般公共预算支出3517万元，同比增长18%，增加支出546万元；上解支出122万元，同比减少141万元。
按功能分类的主要项目：
——一般公共服务支出735万元，同比增长26%，增加支出150万元；
——教育支出1668万元，同比增长15%，增加支出217万元；
——社会保障和就业支出287万元，同比增长8%，增加支出22万元；
——卫生健康支出123万元，同比增长3%，增加支出3万元；
——节能环保支出20万元，同比增长33%，增加支出5万元；
——城乡社区事务支出43万元，增加支出43万元；
——农林水事务支出444万元，同比增长39%，增加支出124
万元；
——交通运输支出0万元，同比减少支出10万元；
——住房保障支出197万元，同比下降4%，减少支出8万元。
（三）预计全镇财政收支平衡情况
2025年，财政总收入预计完成3639万元，其中：一般公共预算收入122万元，上级补助收入3517万元。财政总支出预计完成3639万元，其中：一般公共预算支出3517万元，上解支出122万元。收支相抵，当年收支平衡。
（四）政府性基金收支预计完成情况
政府性基金收入预计完成26万元，其中：上级补助收入26万元。政府性基金支出预计完成26万元。
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划推进“十五五”规划承上启下的关键一年。在镇委、镇政府的坚强领导和镇人大的依法监督下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力落实积极的财政政策，强化财政资源统筹和预算约束，持续优化支出结构，全力保障“三保”支出和重大战略任务落实，深化零基预算和绩效管理改革，防范化解地方财政风险，有效支持经济稳中有进、民生持续改善和社会大局稳定。财政运行总体保持平稳有序。
（一）统筹税收与非税收入，增强财政统筹能力。一是坚持把依法征收、应收尽收作为组织税收收入的根本原则，持续加强税收征管，着力盘活存量税源、挖掘增量潜力。围绕重点行业、重点项目和重点企业，加强税源动态监测和分析研判，推动税收收入及时转化为财政收入。二是坚持依法依规、规范有序组织非税收入，统筹存量资源盘活与制度化收入建设，增强财政保障能力。严格执行“收支两条线”管理制度，加强对非税收入项目、标准和资金入库情况的监督，防止坐收坐支和随意减免，确保非税收入征收规范、使用安全。
（二）优化支出结构，切实提高财政支出保障效能。一是切实优先保障“三保”支出，坚决兜牢底线。严格落实“三保”支出清单化管理要求，将保基本民生、保工资、保运转作为预算安排的首要任务，足额编列、优先保障，确保教育、社会保障、医疗卫生等重点民生领域支出和基本运转经费及时到位，坚决防止“三保”风险发生。二是压减一般性支出，持续强化刚性约束。从严控制非急需、非刚性支出，严格压减会议、培训、差旅等一般性支出，严控新增支出项目和标准，推动财政资金更多向民生领域和发展急需领域集中，切实把有限财力用在刀刃上。三是严格落实“过紧日子”要求，优化支出结构。坚持零基预算理念，全面清理规范财政支出事项，强化项目必要性和可行性论证，坚决取消低效、重复、长期沉淀的支出项目，推动财政支出由“增量安排”向“存量调整”转变。四是从严控制财力性指标追加，维护预算严肃性。严格执行年初预算和预算调整程序，除落实国家和省、市明确要求的政策性增支事项外，原则上不新增、不随意追加财力性支出指标，对确需追加的事项，严格履行审批程序，统筹通过盘活存量资金、调整支出结构予以解决，切实防止预算约束弱化。
（三）深化财税体制改革，提升财政管理规范化水平。一是稳步推进税收划分改革，增强镇级财力保障能力。按照中央和省、市、县关于完善现代财税体制的部署要求，积极配合推进税收制度和税收划分相关改革。结合镇域经济发展实际，加强税源培育和收入结构优化，为镇级财政可持续运行提供制度支撑。二是健全财政资金管理机制，规范预算外资金运行。持续加强单位实体账户和预算外资金管理，全面清理规范行政事业单位银行账户，严格执行账户审批、备案和动态监管制度，坚决杜绝私设“小金库”、体外循环等违规行为，推动所有财政性资金依法依规纳入预算管理和财政监管范围。三是强化监督约束，提升财政管理透明度。依托预算管理一体化系统，加强对资金收缴、分配、使用全过程监控，强化部门主体责任和财政监督责任，促进资金流向清晰、用途合规、运行安全，不断提高财政资金使用的规范性和透明度。
（四）加强预算管理，严肃财经纪律。一是强化预算刚性约束，严格预算执行管理。严格执行镇人大批准的预算，坚决维护预算的权威性和严肃性，严控预算追加和随意调整行为。对确需调整的事项，严格履行法定程序，做到事前论证、依法报批、规范执行，防止以调整代替管理、以追加掩盖超支。二是完善预算编制与执行衔接机制。坚持“先有预算、后有支出”，强化项目库管理和预算评审，提升年初预算编制的科学性和完整性，减少执行中被动追加和频繁调整，推动预算安排与财力状况、政策目标和绩效结果相匹配。三是加强财经纪律执行，规范财政资金使用。严格执行国库集中支付和政府采购制度，强化对资金支付、使用和结转结余的管理，坚决纠正违规列支、挤占挪用、超范围超标准支出等行为，切实防范财政资金运行风险。四是强化监督检查和整改落实。加强财政监督、审计监督与人大监督的协同配合，健全问题发现、整改和问责机制，对违反财经纪律的问题，依法依规严肃处理，做到发现一起、整改一起、问责一起，持续巩固财经秩序整治成效。
2025年，全镇财政运行在多重压力叠加的情况下保持了总体平稳。但必须清醒看到，当前财政工作仍面临不少困难和挑战。受经济下行压力持续、重点税源增长乏力、收入质量有待加强、刚性支出需求不断增加等因素影响，财政收支矛盾依然突出，财政运行处于紧平衡状态，统筹保障和防范风险的压力进一步加大。
二、2026年财政预算（草案）和主要工作安排
根据财政部及省、市、县财政工作要求，结合我镇经济社会发展实际，遵循“依法合规、零基导向、绩效优先、厉行节约、科学精准、统筹保障”的预算编制原则，2026年全镇财政预算草案按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四类财政预算，及“三保”类支出、非“三保”刚性类支出重点保障方向情况如下：
（一）一般公共预算
1、收入预算
2026年一般公共预算收入预计118万元，比2025年预计完成数下降3%。收入构成主要包括：税收收入预计114万元，占比97%，重点依托主导产业税收、重点企业税源培育、新兴产业税收增长等；非税收入预计4万元，占比3%，主要为罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。严格落实“应收尽收、规范征管”要求。
2、支出预算
2026年一般公共预算支出预计3241.77万元(其中“三保”类支出预计2999.82万元，占一般公共预算支出的93%；非“三保”刚性类支出预计241.95万元，占比7%）。资金分配严格遵循零基预算改革要求，打破基数依赖，取消低效无效支出项目，优先保障法定支出和重点工作任务。具体支出项目安排如下：
——一般公共服务预计安排支出652.38万元；
——教育预计安排支出1501.59万元；
——社会保障和就业预计安排支出412.55万元；
——卫生健康预计安排支出142.77万元；
——城乡社区事务预计安排支出10万元；
——农林水事务预计安排支出308.32万元；
——住房保障预计安排支出214.16万元。
3、收支平衡安排
2026年，全镇财政总收入3359.77万元，其中：一般公共预算收入118万元；通过上级转移支付补助收入3241.77万元。全镇财政总支出3359.77万元，其中：一般公共预算支出3241.77万元；上解支出118万元。实现收支平衡，确保财政运行稳健可持续。
（二）重点支出保障方向
1、“三保”类支出
2026年全镇“三保”类预计安排支出2999.82万元，涵盖保基本民生、保工资、保运转三大领域。
保基本民生：预计支出218.76万元，包括村干部待遇发放、村级经费保障等，占“三保”总支出的7%，切实保障群众基本生活需求。
保工资：预计支出2705.36万元，用于全乡镇机关事业单位人员工资、津贴补贴等政策，保障干部职工合理待遇，稳定基层干部队伍。
保运转：预计支出75.7万元，用于机关事业单位日常办公、水电、维修等运转经费，保障乡镇（街道、农场）站所等基层单位正常履职。
2、非“三保”刚性类支出
2026年非“三保”刚性类支出预计241.95万元，主要包括重大战略任务等支出。村级组织运转保障经费、农村人居环境整治等重点项目建设。
重点项目及重大战略任务支出：预计安排99.56万元，重点投向民生保障与发展赋能领域，具体包括：村组织运转经费89.56 万元，夯实基层治理根基；垃圾处理专项经费10万元，助力生态环境提升。预计安排其他刚性支出142.39万元。
2026年是“十五五”规划的开局之年，我们将贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻中央和省、市、县关于财政工作的决策部署，稳中求进，提质增效，坚持底线思维和系统观念，持续强化收入组织和支出约束，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，深化财税体制改革，统筹当前与长远，不断提升财政保障能力和可持续发展水平，为全镇经济社会平稳健康发展提供坚实财政支撑。重点做好以下工作：
一是精准把握政策窗口期，强化向上争取工作。动态梳理中央、省级财政关于一般性转移支付、均衡性转移支付、乡镇级基本财力保障等财力性补助政策，重点分析资金分配公式中的权重指标，针对性补短板、锻长板、强弱项。实时跟踪财政体制改革动态，提前预判政策调整方向，主动调整本地申报策略。
二是强化支出保障，坚决执行“过紧日子”要求，强化预算刚性约束，从严控制预算追加。严格执行《朝阳县进一步落实“过紧日子”有关要求的工作方案》等各项规章制度，将厉行节约作为重要政治责任，坚决杜绝形式主义、铺张浪费等不良倾向，切实将过紧日子要求转化为具体行动。严控“三公”经费，加强对办公费用和办公用房的管理，严格编外人员管理，强化监督执纪问责，减少非急需非刚性支出，不断提高资金使用效益。夯实“三保”保障。把有限的钱花在发展刀刃上、民生要紧处，做到不该花的钱一分不花、该办的事一件不落。
三是扎实推进财政科学管理，加强事前绩效管理，延续重大政策、项目决策程序，坚决防止超财力出台政策、新上项目。加强绩效评价和结果应用，深入推进内控内审。持续提升财会监督效能。完善预算管理一体化系统功能。努力建立权责清晰、财力协调、激励相容、约束有力的财力长效保障机制。
四是把握政策形势，抓住改革重心，切实增强工作主动性，牢牢把握机遇，抓好党的二十届四中全会部署的“发挥积极财政作用，增强财政可持续性。加强财政科学管理，加强财政资源统筹”等任务落实。