一、2025年财政预算执行情况
（一）预计全乡镇财政收入完成情况
财政一般公共预算收入587万元，非税收入8万元。
一般公共预算收入中主要收入项目完成情况：
——各项主要税收收入：增值税310万元；企业所得税66万元；个人所得税1万元；资源税8万元；
——各项主要非税收入：专项收入8万元，其中：教育附加5万元、地方教育附加3万元；
（二）预计全乡镇财政支出完成情况
按功能分类的主要项目：
——一般公共服务支出2411万元；
——教育支出1095万元；
——社会保障和就业支出179万元；
——卫生健康支出82万元；
——城乡社区事务支出16万元；
——农林水事务支出342万元；
——住房保障支出131万元；
（三）预计全乡镇财政收支平衡情况
2025年，一般公共预算收入587万元，一般公共预算支出2411万元。
二、2026年财政预算（草案）和主要工作安排
根据财政部及省、市、县财政工作要求，结合我乡经济社会发展实际，遵循“依法合规、零基导向、绩效优先、厉行节约、科学精准、统筹保障”的预算编制原则，现将2026年全乡镇财政预算草案按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四类财政预算，及“三保”类支出、非“三保”刚性类支出重点保障方向情况如下：
（一）一般公共预算
1、收入预算
2026年一般公共预算收入预计2111.41万元。收入构成主要包括：税收收入、重点依托主导产业税收、重点企业税源培育、新兴产业税收增长等；非税收入主要为罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。严格落实“应收尽收、规范征管”要求。
2、支出预算
2026年一般公共预算支出预计536.42万元，其中“三保”类支出预计1802.4万元，非“三保”刚性类支出预计112.83万元，资金分配严格遵循零基预算改革要求，打破基数依赖，取消低效无效支出项目，优先保障法定支出和重点工作任务。具体支出项目安排如下：
——一般公共服务预计安排支出536.42万元；
——教育预计安排支出921.07万元；
——社会保障和就业预计安排支出220.91万元；
——卫生健康预计安排支出94.50万元；
——城乡社区事务预计安排支出10万元；
——农林水事务预计安排支出186.18万元；
——资源勘探工业信息等预计安排支出0.58万元;
——住房保障预计安排支出141.75万元；
3、收支平衡安排
2026年，一般公共预算收入2111.41万元。一般公共预算支出2111.41万元，实现收支平衡，确保财政运行稳健可持续。
（三）重点支出保障方向
1、“三保”类支出
2026年全乡镇“三保”类预计安排支出1802.4万元，涵盖保工资、保运转二大领域。
保工资：预计支出1739.05万元，用于全乡镇机关事业单位人员工资、津贴补贴等政策，保障干部职工合理待遇，稳定基层干部队伍。
保运转：预计支出63.35万元，用于机关事业单位日常办公、水电、维修等运转经费，保障乡镇（街道、农场）站所等基层单位正常履职。
2、非“三保”刚性类支出
2026年非“三保”刚性类支出预计112.83万元，主要包括重大战略任务等支出。村级组织运转保障经费、农村人居环境整治等重点项目建设。