一、2025年财政预算执行情况
（一）预计全乡镇财政收入完成情况
财政总收入预计完成2893万元，为调整预算的90.4%，同比增加139%，增加1682万元。其中，一般公共预算收入1979万元，同比增长2437%，增收1901万元（税收收入1960万元，同比增长2585%，增收1887万元，非税收入19万元，同比增加280%，增加14万元）；上级补助收入1318万元，同比增加17%，增加187万元；上年无结余资金。一般公共预算收入中，税收收入占比99%，非税收入占比1%。
一般公共预算收入中主要收入项目完成情况：
——各项主要税收收入：增值税349万元，同比增加541%，增收276万元；企业所得税30万元，同比增加58%，增收11万元；个人所得税1万元，同比减收33%，减收0.5万元；资源税12万元，增收12万元；城市维护建设税6万元，同比增加500%，增收5万元；印花税0.3万元，同比减少62.5 %，减收0.5万元;耕地占用税1556万元，增收1556万元;契税4万元，增收4万元。
——各项主要非税收入：专项收入19万元，同比增加280 %，减收14万元；国有资产有偿使用收入0万元，同比减少100 %，减收5.9万。
（二）预计全乡镇财政支出完成情况
一般公共预算支出1318万元，同比增加7%，增加支出185 万元。
按功能分类的主要项目：
——一般公共服务支出454万元，同比增加36%，增加支出119万元；
——教育支427万元，同比增加20%，增加支出71万元；
——社会保障和就业支出114万元，同比增加9%，增加支出9万元；
——卫生健康支出44万元，同比减少23%，减少支出13万元；
——农林水事务支出189万元，同比增加105%，增加支出92万元；
——节能环保支出10万元，增加支出10万元；
——住房保障支出80万元，同比减少89%，减少支出71万元。
（三）政府性基金收支预计完成情况
政府性基金收入预计完成53.8万元，其中：本级收入0万元，上级补助收入0万元，地方政府专项债券转贷收入53.8万元，上年结转0万元。政府性基金支出预计完成53.8万元，其中：本级支出0万元，地方政府专项债务还本支出53.8万元，结转下年0万元。
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划推进“十五五”规划承上启下的关键一年。在乡镇委、乡镇政府的坚强领导和乡镇人大的依法监督下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力落实积极的财政政策，强化财政资源统筹和预算约束，持续优化支出结构，全力保障“三保”支出和重大战略任务落实，深化零基预算和绩效管理改革，防范化解地方财政风险，有效支持经济稳中有进、民生持续改善和社会大局稳定。财政运行总体保持平稳有序。
（一）统筹税收与非税收入，增强财政统筹能力。一是坚持把依法征收、应收尽收作为组织税收收入的根本原则，持续加强税收征管，着力盘活存量税源、挖掘增量潜力。会同税务部门加大欠税清理力度，建立重点企业、重点行业欠税台账，分类施策推进清缴。围绕重点行业、重点项目和重点企业，加强税源动态监测和分析研判，推动税收收入及时转化为财政收入。二是坚持依法依规、规范有序组织非税收入，统筹存量资源盘活与制度化收入建设，增强财政保障能力。围绕公共资源和公共服务领域，在依法合规、公开透明的前提下，稳妥推进部分存量资源出让，严格履行资产评估、方案论证、公开交易等程序，相关收入按规定及时足额缴入国库，有效补充财政可用财力。严格执行“收支两条线”管理制度，加强对非税收入项目、标准和资金入库情况的监督，防止坐收坐支和随意减免，确保非税收入征收规范、使用安全。
（二）优化支出结构，切实提高财政支出保障效能。一是切实优先保障“三保”支出，坚决兜牢底线。严格落实“三保”支出清单化管理要求，将保基本民生、保工资、保运转、作为预算安排的首要任务，足额编列、优先保障，确保教育、社会保障、医疗卫生等重点民生领域支出和基本运转经费及时到位，坚决防止“三保”风险发生。二是压减一般性支出，持续强化刚性约束。从严控制非急需、非刚性支出，严格压减会议、培训、差旅等一般性支出，严控新增支出项目和标准，推动财政资金更多向民生领域和发展急需领域集中，切实把有限财力用在刀刃上。三是严格落实“过紧日子”要求，优化支出结构。坚持零基预算理念，全面清理规范财政支出事项，强化项目必要性和可行性论证，坚决取消低效、重复、长期沉淀的支出项目，推动财政支出由“增量安排”向“存量调整”转变。四是从严控制财力性指标追加，维护预算严肃性。严格执行年初预算和预算调整程序，除落实国家和省、市明确要求的政策性增支事项外，原则上不新增、不随意追加财力性支出指标，对确需追加的事项，严格履行审批程序，统筹通过盘活存量资金、调整支出结构予以解决，切实防止预算约束弱化。
（三）深化财税体制改革，提升财政管理规范化水平。一是稳步推进税收划分改革，增强乡镇级财力保障能力。按照中央和省、市关于完善现代财税体制的部署要求，积极配合推进税收制度和税收划分相关改革，理顺各级政府间财政关系，进一步明晰收入归属和分享比例，推动财权与事权相匹配。结合乡镇域经济发展实际，加强税源培育和收入结构优化，为乡镇级财政可持续运行提供制度支撑。二是健全财政资金管理机制，规范预算外资金运行。持续加强单位实体账户和预算外资金管理，全面清理规范行政事业单位银行账户，严格执行账户审批、备案和动态监管制度，坚决杜绝私设“小金库”、体外循环等违规行为，推动所有财政性资金依法依规纳入预算管理和财政监管范围。三是强化监督约束，提升财政管理透明度。依托预算管理一体化系统，加强对资金收缴、分配、使用全过程监控，强化部门主体责任和财政监督责任，促进资金流向清晰、用途合规、运行安全，不断提高财政资金使用的规范性和透明度。
（四）加强预算管理，严肃财经纪律。一是强化预算刚性约束，严格预算执行管理。严格执行乡镇人大批准的预算，坚决维护预算的权威性和严肃性，严控预算追加和随意调整行为。对确需调整的事项，严格履行法定程序，做到事前论证、依法报批、规范执行，防止以调整代替管理、以追加掩盖超支。二是完善预算编制与执行衔接机制。坚持“先有预算、后有支出”，强化项目库管理和预算评审，提升年初预算编制的科学性和完整性，减少执行中被动追加和频繁调整，推动预算安排与财力状况、政策目标和绩效结果相匹配。三是加强财经纪律执行，规范财政资金使用。严格执行国库集中支付和政府采购制度，强化对资金支付、使用和结转结余的管理，坚决纠正违规列支、挤占挪用、超范围超标准支出等行为，切实防范财政资金运行风险。四是强化监督检查和整改落实。加强财政监督、审计监督与人大监督的协同配合，健全问题发现、整改和问责机制，对违反财经纪律的问题，依法依规严肃处理，做到发现一起、整改一起、问责一起，持续巩固财经秩序整治成效。
2025年，全乡镇财政运行在多重压力叠加的情况下保持了总体平稳。但必须清醒看到，当前财政工作仍面临不少困难和挑战。受经济下行压力持续、重点税源增长乏力、收入质量有待加强、刚性支出需求不断增加等因素影响，财政收支矛盾依然突出，财政运行处于紧平衡状态，统筹保障和防范风险的压力进一步加大。
二、2026年财政预算（草案）和主要工作安排
根据财政部及省、市、县财政工作要求，结合我乡镇经济社会发展实际，遵循“依法合规、零基导向、绩效优先、厉行节约、科学精准、统筹保障”的预算编制原则，现将2026年全乡镇财政预算草案按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四类财政预算，及“三保”类支出、非“三保”刚性类支出重点保障方向情况如下：
（一）一般公共预算
1、收入预算
2026年一般公共预算收入预计368万元，比2025年预计完成数减少81%。收入构成主要包括：税收收入预计355万元，占比96%，重点依托主导产业税收、重点企业税源培育、新兴产业税收增长等；非税收入预计13万元，占比4%，主要为罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。严格落实“应收尽收、规范征管”要求。
2、支出预算
2026年一般公共预算支出预计1209万元。其中：提前告知转移支付支出1209万元，重点投向民生保障、公共服务、基层治理等领域。其中“三保”类支出预计1104万元，占一般公共预算支出的91%；非“三保”刚性类支出预计105万元，占比9%。资金分配严格遵循零基预算改革要求，打破基数依赖，取消低效无效支出项目，优先保障法定支出和重点工作任务。具体支出项目安排如下：
——一般公共服务预计安排支出437万元；
——教育预计安排支出410万元；
——社会保障和就业预计安排支出145万元；
——卫生健康预计安排支出53万元；
——城乡社区事务预计安排支出10万元；
——农林水事务预计安排支出79万元；
——住房保障预计安排支出75万元；
（二）重点支出保障方向
1、“三保”类支出
2026年全乡镇“三保”类预计安排支出1104万元，涵盖保基本民生、保工资、保运转三大领域。
保基本民生：预计支出277万元，包括社保待遇发放、教育经费保障、医疗卫生支出、城乡低保补助等，占“三保”总支出的26%，切实保障群众基本生活需求。
保工资：预计支出805万元，用于全乡镇机关事业单位人员工资、津贴补贴等政策，保障干部职工合理待遇，稳定基层干部队伍。
保运转：预计支出127万元，用于机关事业单位日常办公、水电、维修等运转经费，保障乡镇（街道、农场）站所等基层单位正常履职。
2、非“三保”刚性类支出
2026年非“三保”刚性类支出预计89万元，主要包括重大战略任务等支出。村级组织运转保障经费、农村人居环境整治等重点项目建设。
重点项目及重大战略任务支出：预计安排89万元，重点投向民生保障与发展赋能领域，具体包括：村组织运转经费79万元，夯实基层治理根基；垃圾处理专项经费10万元，助力生态环境提升。
2026年是“十五五”规划的开局之年，我们将贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻中央和省、市关于财政工作的决策部署，稳中求进，提质增效，持续强化收入组织和支出约束，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，深化财税体制改革，统筹当前与长远，不断提升财政保障能力和可持续发展水平，为全乡镇经济社会平稳健康发展提供坚实财政支撑。