一、2025年财政预算执行情况
（一）预计财政收入完成情况
财政总收入预计完成2062万元。其中，一般公共预算收入22万元（税收收入21万元，非税收入1万元）；上级补助收入2040万元。一般公共预算收入中，税收收入占比95.5%，非税收入占比4.5%。
一般公共预算收入中主要收入项目完成情况：
一般公共预算收入22万元。其中税收收入21万元，非税收入1 万元。各项主要税收收入：增值税19万元，企业所得税2万元。各项主要非税收入：专项收入1万元。
（二）预计财政支出完成情况
财政总支出预计完成2062万元，同比增长18.4%，增加支出320万。其中，一般公共预算支出1917万元，同比增长10.8%，增加支出187万元；政府性基金预算支出123万元；上解支出22万元。
按功能分类的主要项目：
一般公共服务支出428万元，同比增长16%，增加支出59万元；
教育支出897万元，同比增长7.3%，增加支出61万元；
文化旅游体育与传媒支出6万元，同比增长100%，增加支出6万元；
社会保障和就业支出157万元，同比下降24.2%，减少支出50 万元；
卫生健康支出68万元，同比下降1.4%，减少支出1万元；
节能环保支出20万元，同比增长100%，增加支出20万元；
农林水事务支出230万元，同比增长78.3%，增加支出101万元；
住房保障支出111万元，同比下降7.5 %，减少支出9万元。
（三）预计全乡财政收支平衡情况
2025年，财政总收入预计完成2062万元，其中：一般公共预算收入22万元，上级补助收入2040万元。财政总支出预计完成2062万元，其中：一般公共预算支出1917万元，政府性基金预算支出123万元；上解支出22万元。收支相抵，当年收支平衡。
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划推进“十五五”规划承上启下的关键一年。在乡党委、乡政府的坚强领导和乡人大的依法监督下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力落实积极的财政政策，强化财政资源统筹和预算约束，持续优化支出结构，全力保障“三保”支出和重大战略任务落实，深化零基预算和绩效管理改革，防范化解地方财政风险，有效支持经济稳中有进、民生持续改善和社会大局稳定。财政运行总体保持平稳有序。
（一）统筹税收与非税收入，增强财政统筹能力。一是坚持把依法征收、应收尽收作为组织税收收入的根本原则，持续加强税收征管，着力盘活存量税源、挖掘增量潜力。二是坚持依法依规、规范有序组织非税收入，统筹存量资源盘活与制度化收入建设，增强财政保障能力。严格执行“收支两条线”管理制度，加强对非税收入项目、标准和资金入库情况的监督，防止坐收坐支和随意减免，确保非税收入征收规范、使用安全。
（二）优化支出结构，切实提高财政支出保障效能。一是切实优先保障“三保”支出，坚决兜牢底线。严格落实“三保”支出清单化管理要求，将保基本民生、保工资、保运转、作为预算安排的首要任务。二是压减一般性支出，持续强化刚性约束。从严控制非急需、非刚性支出，严格压减会议、培训、差旅等一般性支出。三是严格落实“过紧日子”要求，优化支出结构。四是从严控制财力性指标追加，维护预算严肃性。严格执行年初预算和预算调整程序，严格履行审批程序，统筹通过盘活存量资金、调整支出结构予以解决，切实防止预算约束弱化。
（三）深化财税体制改革，提升财政管理规范化水平。一是稳步推进税收划分改革，增强乡级财力保障能力。结合乡镇域经济发展实际，加强税源培育和收入结构优化，为乡级财政可持续运行提供制度支撑。二是健全财政资金管理机制，规范预算外资金运行。持续加强单位实体账户和预算外资金管理，全面清理规范行政事业单位银行账户，严格执行账户审批、备案和动态监管制度，坚决杜绝私设“小金库”、体外循环等违规行为，推动所有财政性资金依法依规纳入预算管理和财政监管范围。三是强化监督约束，提升财政管理透明度，不断提高财政资金使用的规范性和透明度。
（四）加强预算管理，严肃财经纪律。一是强化预算刚性约束，严格预算执行管理。严格执行乡人大批准的预算，坚决维护预算的权威性和严肃性，严控预算追加和随意调整行为。二是完善预算编制与执行衔接机制。坚持“先有预算、后有支出”，强化项目库管理和预算评审。三是加强财经纪律执行，规范财政资金使用。严格执行国库集中支付和政府采购制度，强化对资金支付、使用和结转结余的管理，坚决纠正违规列支、挤占挪用、超范围超标准支出等行为，切实防范财政资金运行风险。四是强化监督检查和整改落实。加强财政监督、审计监督与人大监督的协同配合，健全问题发现、整改和问责机制，对违反财经纪律的问题，依法依规严肃处理，做到发现一起、整改一起，持续巩固财经秩序整治成效。
2025年，全乡财政运行在多重压力叠加的情况下保持了总体平稳。但必须清醒看到，当前财政工作仍面临不少困难和挑战。受经济下行压力持续、重点税源增长乏力、收入质量有待加强、刚性支出需求不断增加等因素影响，财政收支矛盾依然突出，财政运行处于紧平衡状态，统筹保障和防范风险的压力进一步加大。
二、2026年财政预算（草案）和主要工作安排
根据财政部及省、市、县财政工作要求，结合我乡经济社会发展实际，遵循“依法合规、零基导向、绩效优先、厉行节约、科学精准、统筹保障”的预算编制原则，2026年全乡财政预算草案拟作如下安排：
1、收入预算
2026年一般公共预算收入预计24万元，比2025年预计完成数下降53.8%。收入构成主要包括：税收收入预计23万元，占比95.8%，重点依托主导产业税收、重点企业税源培育、新兴产业税收增长等；非税收入预计1万元，占比4.2%，主要为罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。严格落实“应收尽收、规范征管”要求。
2、支出预算
2026年一般公共预算支出预计1748万元。资金分配严格遵循零基预算改革要求，打破基数依赖，取消低效无效支出项目，优先保障法定支出和重点工作任务。具体支出项目安排如下：
一般公共服务预计安排支出415万元；
教育预计安排支出780万元；
社会保障和就业预计安排支出196万元；
卫生健康预计安排支出78万元；
城乡社区事务预计安排支出10万元；
农林水事务预计安排支出152万元；
住房保障预计安排支出117万元；
3、收支平衡安排
2026年，全乡财政总收入1772万元，其中：一般公共预算收入24万元。全乡财政总支出1772万元，其中：一般公共预算支出1748万元；上解支出24万元。实现收支平衡，确保财政运行稳健可持续。
2026年是“十五五”规划的开局之年，我们将贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻中央和省、市关于财政工作的决策部署，稳中求进，提质增效，持续强化收入组织和支出约束，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，深化财税体制改革，统筹当前与长远，不断提升财政保障能力和可持续发展水平，为全乡经济社会平稳健康发展提供坚实财政支撑。重点做好以下工作：
一是精准把握政策窗口期，强化向上争取工作。动态梳理中央、省级财政关于一般性转移支付、均衡性转移支付、乡镇级基本财力保障等财力性补助政策。
二是主动对接沟通，建立与省、市、县对口部门常态化对接机制。同时积极对接中央预算内、国债等资金，保障民生政策落实与重大项目推进。
三是强化支出保障，坚决执行“过紧日子”要求，强化预算刚性约束，从严控制预算追加。严格执行《朝阳乡镇进一步落实“过紧日子”有关要求的工作方案》等各项规章制度。严控“三公”经费，加强对办公费用和办公用房的管理。夯实“三保”保障。
四是扎实推进财政科学管理，加强事前绩效管理，延续重大政策、项目决策程序，坚决防止超财力出台政策、新上项目。加强绩效评价和结果应用，深入推进内控内审。
五是防范化解地方政府债务风险。与省、市、县联动，尽全力化债，逐步降低债务风险水平。建立健全地方债务监测机制，动态监测监管地方债务风险。
六是把握政策形势，抓住改革重心，切实增强工作主动性，牢牢把握机遇，抓好党的二十届四中全会部署的“发挥积极财政作用，增强财政可持续性。
七是全力支持金融发展，加强银企对接，满足企业项目融资需求。扎实开展清收挽损，统筹协调和组织推动农信机构抵债资产处置。
做好2026年财政工作责任重大、使命光荣。让我们在乡党委坚强领导及乡人大有力监督下，致力促进王营子乡财政高质量可持续发展，为全面完成2026年各项财政预算收支任务而努力奋斗！