一、部门概况
（一）主要职能
政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
所谓政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。
所谓民主监督，是对国家宪法、法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会会议或主席会议向党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。
参政议政是1993年3月修订政协章程时新列入的一项主要职能，反映了人民政协工作在新时期的新发展。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见：通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。
（二）机构设置
本单位内设机构共8个，分别为办公室、委员办、民宗侨外委、农业农村委、人资环委、经济科技委、文教文史委、提案法制委；上述机构均纳入2026年度部门预算编制范围。
（三）人员情况
截至2025年末，本单位实有人员30人，其中行政编制29人、事业编制1人、行政工勤编制1人；离退休人员35人（其中离休0人、退休35人）。
二、2026年度部门预算情况说明
（一）收支总体情况
2026年本部门收入预算总计537.56万元，较上年预算数559.47万元下降0.9%。其中：一般公共预算拨款407.2万元，占收入总额的75%；政府性基金预算拨款0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%。收入增减主要原因：落实过紧日子要求，压缩非刚性补助资金。
2026年本部门支出预算总计537.56万元，与收入预算持平。其中：基本支出496.5万元，占支出总额的92%；项目支出41.06万元，占支出总额的0.7%。基本支出中，人员经费469.6万元（保障干部职工工资福利、社保缴费等），公用经费26.9万元（保障机构日常运转）；项目支出主要用于政协朝阳县委员会常委会会议项目、政协朝阳县委员活动项目工作推进。
（二）财政拨款收支情况
2026年本部门财政拨款收入预算537.56万元，较上年下降0.9%，其中一般公共预算拨款537.56万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算537.56万元，按功能分类主要用于：一般公共服务支出407.2万元、社会保障和就业支出69.66万元、卫生健康支出24.28万元、住房保障支出36.42万元等。
（三）一般公共预算支出情况
1. 基本支出：2026年一般公共预算基本支出537.56万元，其中人员经费469.6万元，包括工资福利支出496.5万元（含基本工资、津贴补贴、奖金等）、对个人和家庭的补助10.76万元（含离退休费、抚恤金、住房公积金等）；公用经费26.9万元，包括商品和服务支出26.9万元（含办公费、水电费、差旅费等）。
2. 项目支出：2026年一般公共预算项目支出41.06万元，主要安排2026年政协常委会项目2.16万元，用于全年四次常委会会议所需资金）、2026年政协委员活动项目（38.9万元，用于委员举办各类活动例如专题调研、民主协商、外出考察等工作）等。所有项目均已按要求编制绩效目标，明确产出指标和效益指标，确保资金精准高效使用。
（四）“三公”经费预算情况
2026年本部门“三公”经费预算总计6.3万元，具体如下：
（1）因公出国（境）费：预算0万元，与上年持平
（2）公务用车购置及运行维护费：预算6.3万元，其中购置费0万元、运行维护费6.3万元，较上年持平
（3）公务接待费：预算0万元，较上年持平。
（五）其他重要事项说明
1. 机关运行经费：2026年本单位机关运行经费预算26.9万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、物业费、维修（护）费等日常运转支出，较上年增长12%。说明：因人员增加，调整公用需求。
2. 政府采购情况：2026年本部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。
3. 国有资产情况：截至2025年末，本单位固定资产原值29.079万元，车辆2台（原值37.84万元）、设备27.491万元；2026年计划新增资产配置0万元，主要用于0设备更新、0办公设施补充等，将严格按规定履行资产配置审批程序。
4. 预算绩效情况：2026年本部门所有项目均按要求编制绩效目标，绩效目标已录入预算管理一体化系统，接受全过程绩效监控，绩效评价结果将作为下年度预算安排的重要依据。
（六）名词解释
1. 部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其履行职能需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。
8. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、公开信息说明
本单位对公开的预算信息真实性、准确性、完整性负责。如对公开内容有疑问，请与本单位联系。
联系人：王智民 联系电话：13904214337
公开单位：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳县委员会
公开日期：2026年1月15日