一、部门概况
（一）主要职能
根据本单位“三定”方案，核心职责为：
1.培训轮训各级党员领导干部、后备干部、公务员、党员；承办县委和县政府举办的专题研讨班；对直属事业单位领导干部进行政治理论及党性教育培训；承办其他专业人才等培训；承办统战部组织的统战委员、社会人士、无党派人士、民主党派等培训；承办县委、县政府交办的其他工作，接受上级党校的业务指导。
2.开展对马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。
3.围绕党的中心任务和县委、县政府的工作部署，对全县重大问题展开调查研究、总结经验、提出对策，使科研成果为教学和社会实践服务，为县委、县政府提供决策参考。
4.负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校工作。
5.抓好党校自身建设，建立健全各项规章制度，不断改善办学条件。
6.完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位内设机构共6个，分别为教学科研股、党群工作股、学员管理股、教务服务股、人才服务股、电教信息股；下属独立核算事业单位0个，上述机构均纳入2026年度部门预算编制范围。
（三）人员情况
截至2025年末，本单位实有人员34人，其中行政编制13人、事业编制20人、工勤编制1人；离退休人员25人（其中离休0人、退休25人）；临时聘用人员1人。
二、2026年度部门预算情况说明
（一）收支总体情况
2026年本部门收入预算总计856.15万元，较上年预算数539.69万元增长58.64%。其中：一般公共预算拨款856.15万元，占收入总额的100%；政府性基金预算拨款0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%。收入增减主要原因：因新增新县城校区装修改造专项工作任务，一般公共预算拨款增加。
2026年本部门支出预算总计856.15万元，与收入预算持平。其中：基本支出501.15万元，占支出总额的58.54%；项目支出355万元，占支出总额的41.46%。基本支出中，人员经费469.37万元（保障干部职工工资福利、社保缴费等），公用经费31.78万元（保障机构日常运转）；项目支出主要用于2026年党校培训费项目、新县城校区维修改造项目等重点工作推进。项目支出主要用于2026年持续推进大规模培训干部、大幅度提高干部整体素质的战略任务；改造现有基础设施，完善配套设备。
（二）财政拨款收支情况
2026年本部门财政拨款收入预算856.15万元，较上年增长58.64%，其中一般公共预算拨款856.15万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算856.15万元，按功能分类主要用于：一般公共服务支出736.09万元、社会保障和就业支出57.08万元、卫生健康支出25.19万元、住房保障支出37.79万元等。
（三）一般公共预算支出情况
1. 基本支出：2026年一般公共预算基本支出501.15万元，其中人员经费469.37万元，包括工资福利支出451万元（含基本工资、津贴补贴、奖金等）、对个人和家庭的补助5.95万元（含离退休费、抚恤金等）；公用经费31.78万元，包括商品和服务支出31.78万元（含办公费、水电费、差旅费等）、其他资本性支出0万元（含办公设备购置等）。
2. 项目支出：2026年一般公共预算项目支出355万元，主要安排2026年党校培训费项目（120万元，用于全县领导干部培训具体工作，如党校培训专项业务开展、教学设备购置等）、新县城校区维修改造项目（235万元，用于基础设施改造、配套设备完善等具体工作）等。所有项目均已按要求编制绩效目标，明确产出指标和效益指标，确保资金精准高效使用。
（四）“三公”经费预算情况
2026年本部门“三公”经费预算总计2.7万元，较上年预算数2.7万元增长0%。具体如下：
（1）因公出国（境）费：预算0万元，与上年持平/增长/下降0%。
（2）公务用车购置及运行维护费：预算2.7万元，其中购置费0万元、运行维护费2.7万元，与上年持平。
（3）公务接待费：预算0万元，较上年增长/下降0%。主要用于接待上级检查督导、外地考察交流、专项工作对接等公务活动，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，按标准控制接待人数、批次和经费规模，杜绝铺张浪费。
（五）其他重要事项说明
1. 机关运行经费：2026年本单位机关运行经费预算31.78万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、物业费、维修（护）费等日常运转支出，较上年增长8.91%。人员公用经费标准提高。
2. 政府采购情况：2026年本部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元（如办公设备、专用设备等）、工程类0万元（如修缮工程等）、服务类0万元（如信息化服务、咨询服务等）。主要采购0设备、0服务等，将严格执行政府采购法律法规，规范采购程序，提高采购资金使用效益。
3. 国有资产情况：截至2025年末，本单位固定资产原值1219.12万元，其中房屋及构筑物1091.18万元（面积2600平方米）、车辆1台（原值17.8万元）、专用设备0万元、通用设备59.98万元；2026年计划新增资产配置8万元，主要用于教室设备更新等，将严格按规定履行资产配置审批程序。
4. 预算绩效情况：2026年本部门所有项目均按要求编制绩效目标，整体绩效目标为提升党校公共服务效能、高质量完成党校培训专项工作任务、保障党校群体合法权益、优化资金配置效益等。绩效目标已录入预算管理一体化系统，接受全过程绩效监控，绩效评价结果将作为下年度预算安排的重要依据。
（六）名词解释
1. 部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其履行职能需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。
8. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、公开信息说明
本单位对公开的预算信息真实性、准确性、完整性负责。如对公开内容有疑问，请与本单位联系。
联系人：王楠 联系电话：0421-2813952
公开单位：中共朝阳县委党校
公开日期：2026年1月15日