一、部门概况
（一）主要职能
根据本单位“三定”方案，核心职责为：
1、贯彻落实党中央和省、市、县委有关组织工作的路线、方针、政策与决议;研究和指导全县基层党组织建设工作；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管全县党员的管理和发展工作。
2、提出县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导基层领导班子的思想作风建设。
3、组织实施选拔培养年轻干部工作，负责后备干部队伍建设。
4、承办县委各部门、县直各群众团体、县人大、县政协、县纪委及县检察院、县法院等部门和乡镇党委、群团干部的调配工作。
5、负责县委管理干部的审查工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，做好选拔任用基层领导干部的监督检查工作，强化对基层领导干部和领导班子的监督；搞好犯有错误干部的管理教育工作；审理县委管理干部及部分老同志的历史遗留问题。
6、主管全县干部教育工作。负责制定干部教育规划；组织县委管理干部及后备干部的培训；检查、指导基层干部教育工作。
7、负责全县人才工作，参与制定全县人才政策，检查贯彻人才政策情况，直接了解和掌握有突出贡献和技能的专业人才。
8、贯彻执行党员干部工作的方针、政策，研究和指导全县干部人事制度的改革，制定或参与制定全县干部人事工作的政策和制度。
9、负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
10、负责老干部相关工作，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决具体问题。
11、承办上级组织部门和县委交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位内设机构共19个，分别为办公室、干部一股（规划办）、干部二股、干部三股、干部四股、公务员管理股、干部监督股、干部档案信息股、人才工作（干部教育）股、实绩考评股、基层组织一股、基层组织二股、调研室、机关党建办公室、机关工委、档案管理中心、离休干部股、退休干部股、老干部活动中心，上述机构均纳入2026年度部门预算编制范围。
（三）人员情况
截至2025年末，本单位实有人员50人，其中行政编制32人、事业编制16人、工勤编制2人；离退休人员25人（其中离休0人、退休25人）；临时聘用人员11人（公益岗7人、劳务派遣4人）
二、2026年度部门预算情况说明
（一）收支总体情况
2026年本部门收入预算总计769.7万元，较上年预算数755.84万元增长1.83%。其中：一般公共预算拨款769.7万元，占收入总额的100%；政府性基金预算拨款0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%。收入增减主要原因：[因工作需要新增人员，人员经费上涨]。
2026年本部门支出预算总计769.7万元，与收入预算持平（遵循收支平衡原则）。其中：基本支出659.7万元，占支出总额的85.71%；项目支出110万元，占支出总额的14.29%。基本支出中，人员经费623.43万元（保障干部职工工资福利、社保缴费等），公用经费36.27万元（保障机构日常运转）；项目支出主要用于县、乡、村三级换届项目、县直单位绩效综合考核考评项目等重点工作推进。
（二）财政拨款收支情况
2026年本部门财政拨款收入预算769.7万元，较上年增长1.83%，其中一般公共预算拨款769.7万元。财政拨款支出预算769.7万元，按功能分类主要用于：一般公共服务支出606.51万元、社会保障和就业支出81.46万元、卫生健康支出32.69万元、住房保障支出49.04万元。
（三）一般公共预算支出情况
1. 基本支出：2026年一般公共预算基本支出659.7万元，其中人员经费623.43万元，包括工资福利支出587.91万元（含基本工资、津贴补贴、奖金等）、对个人和家庭的补助6.33万元、商品和服务支出29.19；公用经费36.27万元，包括商品和服务支出36.27万元（含办公费、水电费、差旅费等）、其他资本性支出0万元（含办公设备购置等）。
2. 项目支出：2026年一般公共预算项目支出110万元，主要安排县乡村三级换届项目（65万元，用于换届具体工作）、县直单位绩效综合考核考评项目（15万元，用于绩效综合考核考评工作）等。所有项目均已按要求编制绩效目标，明确产出指标和效益指标，确保资金精准高效使用。
（四）“三公”经费预算情况
2026年本部门“三公”经费预算总计13.5万元，较上年预算数16.2万元下降16.67%。具体如下：
（1）因公出国（境）费：预算0万元，与上年持平。（2）公务用车购置及运行维护费：预算13.5万元，其中购置费0万元、运行维护费13.5万元，较上年下降16.67%。
（3）公务接待费：预算0万元，较上年持平。
（五）其他重要事项说明
1. 机关运行经费：2026年本单位机关运行经费预算65.46万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费等日常运转支出，较上年上涨1.76%。[说明：严格落实过紧日子要求，压缩非必要开支，因人员调整增加公用需求]
2. 政府采购情况：2026年本部门政府采购预算0万元。
3. 国有资产情况：截至2025年末，本单位固定资产原值356.44万元，车辆5台（原值80.04万元）、专用设备0万元、通用设备226.02万元；2026年计划新增资产配置0万元。
4. 预算绩效情况：2026年本部门所有项目均按要求编制绩效目标，整体绩效目标为[提升组织工作服务效能、高质量完成各项工作任务]。绩效目标已录入预算管理一体化系统，接受全过程绩效监控，绩效评价结果将作为下年度预算安排的重要依据。
（六）名词解释
1. 部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其履行职能需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。
8. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、公开信息说明
本单位对公开的预算信息真实性、准确性、完整性负责。如对公开内容有疑问，请与本单位联系。
联系人：荣益 联系电话：7015518
公开单位：中共朝阳县委组织部
公开日期：2026年1月15日