一、部门概况
（一）主要职能
根据本单位“三定”方案，核心职责为：贯彻执行国家、省、市关于朝阳县卫生健康工作的方针政策和法律法规；负责本县行政区域内卫生健康事务的规划、管理与监督检查；承担朝阳县卫生公共服务供给、卫生专项工作推进、卫生政策落实保障等任务；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位内设机构共22个，分别为办公室、党办、人秘股、计财规划信息股、基层股、医政股、医改办、科教股、计划生育管理股、妇幼健康服务股、中医股、疾病预防控制与综合监督股、监察室、政策法规与宣传股、综合治理办公室、应急管理办公室、爱国卫生运动委员会办公室、基本药物结算中心、干部保健股、老龄办、计生协会、项目办；下属独立核算事业单位4个，为朝阳县卫生健康监督中心 、朝阳县疾病预防控制中心、 朝阳县妇幼保健中心 、朝阳县结核病防治所 。上述机构均纳入2026年度部门预算编制范围。
（三）人员情况
截至2025年末，本单位实有人员371人，其中行政编制14人、事业编制157人、工勤编制2人；离退休人员172人（其中离休1人、退休171人）；临时聘用人员26人。
二、2026年度部门预算情况说明
（一）收支总体情况
2026年本部门收入预算总计4376.5元，较上年预算数3549.99万元增长23.28%。其中：一般公共预算拨款4376.5万元，占收入总额的100%；政府性基金预算拨款0万元，占收入总额的0%；事业收入0万元，占收入总额的0%；上级补助收入0万元，占收入总额的0%；其他收0万元，占收入总额的0%。收入增减主要原因：因新增育儿补贴专项工作任务，上级补助收入增加。
2026年本部门支出预算总计4376.5万元，与收入预算持平（遵循收支平衡原则）。其中：基本支出2377.64万元，占支出总额的54.33%；项目支出1998.86万元，占支出总额的45.67%。基本支出中，人员经费2238.19万元（保障干部职工工资福利、社保缴费等），公用经费139.45万元（保障机构日常运转）；项目支出主要用于育儿补贴项目、基本公共卫生项目、计划生育奖特扶扶助资金等重点工作推进（安排育儿补贴项目用于符合政策人员育儿补助发放；计划生育项目资金用于落实符合计划生育政策的人群待遇问题落实；老年村医补助200万元，落实老年村医的生活补助问题；
（二）财政拨款收支情况
2026年本部门财政拨款收入预算4376.5万元，较上年增长23.28%，其中一般公共预算拨款4376.5万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算4376.5万元，按功能分类主要用于：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出303.90万元、卫生健康支出3901.21万元。
（三）一般公共预算支出情况
1. 基本支出：2026年一般公共预算基本支出2377.64万元，其中人员经费2238.19万元，包括工资福利支出2184.46万元（含基本工资、津贴补贴、奖金等）、对个人和家庭的补助41.57万元（含离退休费、抚恤金、住房公积金等）；公用经费139.45万元，包括商品和服务支出151.61万元（含办公费、水电费、差旅费等）、其他资本性支出0万元（含办公设备购置等）。
2. 项目支出：2026年一般公共预算项目支出1998.86万元，主要安排育儿补贴项目537.48万元，用于符合政策人员育儿补助发放；计划生育项目813.08万元（计划生育家庭奖扶580.98万元、特别扶助资金63.78、特扶保险5.81万元、独生子女直通车41.51万元、特扶护理补贴121万元），用于落实符合计划生育政策的人群待遇问题落实；老年村医补助200万元，落实老年村医的生活补助问题；基本公共卫生补助资金364.3万元用于落实全县人民群众享受公共卫生服务均等化工作等。所有项目均已按要求编制绩效目标，明确产出指标和效益指标，确保资金精准高效使用。
（四）“三公”经费预算情况
2026年本部门“三公”经费预算总计5.4万元，较上年预算数5.4万元持平。具体如下：
（1）因公出国（境）费：预算0万元，与上年持平。（说明：无相关出访计划，故预算为0）。
（2）公务用车购置及运行维护费：预算5.4万元，其中购置费0万元、运行维护费5.4万元，与上年持平（说明：因公车改革优化车辆配置，减少运行成本）。
（3）公务接待费：预算0万元，较上年持平。（说明：主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，按标准控制接待人数、批次和经费规模，杜绝铺张浪费）。
（五）其他重要事项说明
1. 机关运行经费：2026年本单位机关运行经费预算139.45万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、物业费、维修（护）费等日常运转支出，较上年增长6.52%。（说明：因人员调整增加公用需求及因办公条件改善增加支出）。
2. 政府采购情况：2026年本部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元（如办公设备、专用设备等）、工程类0万元（如修缮工程等）、服务类0万元（如信息化服务、咨询服务等）。
3. 国有资产情况：截至2025年末，本单位固定资产原值137.95万元，其中房屋及构筑物0万元（面积0平方米）、车辆2台（原值39万元）、专用设备0万元、通用设备118.39万元；2026年计划新增资产配置0万元，将严格按规定履行资产配置审批程序。
4. 预算绩效情况：2026年本部门所有项目均按要求编制绩效目标，整体绩效目标为：提升朝阳县医疗公共服务效能、高质量完成卫生计生专项工作任务、保障全县群体合法权益、优化资金配置效益等。绩效目标已录入预算管理一体化系统，接受全过程绩效监控，绩效评价结果将作为下年度预算安排的重要依据。
（六）名词解释
1. 部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其履行职能需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。
8. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、公开信息说明
本单位对公开的预算信息真实性、准确性、完整性负责。如对公开内容有疑问，请与本单位联系。
联系人：李雨桐 联系电话：8995868
公开单位：朝阳县卫生健康局
公开日期：2026年1月15日