目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责实施河道防洪、生态、清淤疏浚、水毁及险工险段、水环境等治理保护工程项目，并组织建设和管理。负责编制河道生态、治理、保护、土地利用规划及有关专业规划，并组织实施立项、申报、审批工作；负责凌河干流退耕绿化工作；负责保护区内水污染防治监督管理；负责编制河道内采砂规划，综合管理河道内采砂工作；负责保护区内土地权属管理；协调保护区内防汛抗旱工作。大凌河城区段巡视管护，橡胶坝管理维护等工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县凌河管理局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
2025年朝阳县凌河保护区服务中心因工作原因对下设部门进行调整，分别设立：综合事务部、工程建设管理部、生态审批管护部。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2,756.15万元，包括：
1.财政拨款收入2,756.15万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,293.08万元，政府性基金预算财政拨款收入463.07万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少429.10万元,下降13.47%。主要原因：办公支出和项目支出减少。
（二）支出总计2,756.15万元，包括：
1.基本支出215.77万元，占支出总计的7.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出158.60万元；商品和服务支出55.71万元；对个人和家庭的补助1.46万元。
2.项目支出2,540.38万元，占支出总计的92.17%。主要包括河道治理等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少429.10万元,下降13.47%。主要原因：办公支出和项目支出减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：年末无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出2,756.15万元，其中：基本支出215.77万元，项目支出2,540.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少429.10万元，下降13.47%，主要原因：办公支出和项目支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的1539.32%，其中：基本支出完成年初预算的127.64%，项目支出完成年初预算的25403.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,293.08万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出17.51万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.22万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数额基数为13个月工资。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.34万元，主要是职工养老保险等支出。完成年初预算的103.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工养老保险有调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.95万元，主要是职工职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出8.17万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.17万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的103.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工医疗保险有调整。
3.农林水支出2,255.75万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1,224.60万元，主要是河道治理工程等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项支出。
（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）31.60万元，主要是堤防维修和养护等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项支出。
（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.00万元，主要是白蚁防治等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项支出。
（4）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）144.13万元，主要是人员经费及办公支出 等支出。完成年初预算的100.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工工资有调整。
（5）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）530.00万元，主要是河道治理工程等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项支出。
（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）323.42万元，主要是河道治理工程等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项支出。
4.住房保障支出11.65万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.65万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的103.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工公积金有调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出463.07万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出463.07万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）463.07万元，主要是河道治理工程等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.40万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是与年初预算数一致。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.40万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出 。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出 等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出 。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费7.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是与年初预算数一致。比上年增加2.93万元，增长65.55%，主要是本年度工作任务较上年度增加，导致公务用车次数及费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.40万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出215.77万元，其中：人员经费160.06万元，主要包括人员工资、保险及公积金等；公用经费55.71万元，主要包括办公支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费科目。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是两台公务车及两台皮卡车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1）实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
2).完善预算管理，加快预算执行进度，严格执行预决算公开，确保机构正常运转和项目顺利完成。
3).推进项目绩效全覆盖，按相关文件要求全面实施预算绩效管理，落实责任主体，逐步实现预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，切实提高资金的最大效益。
4.严肃财经纪律，加强预算监管，健全财务管理制度，科学合理使用资金。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县凌河管理局 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,293.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
463.07 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
17.50 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.17 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,255.75 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
11.65 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
463.07 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,756.15 |
本年支出合计 |
58 |
2,756.15 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,756.15 |
总计 |
62 |
2,756.15 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县凌河管理局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
2,756.15 |
2,756.15 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.51 |
17.51 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.51 |
17.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,255.75 |
2,255.75 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2,255.75 |
2,255.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,224.60 |
1,224.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
31.60 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
144.13 |
144.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
530.00 |
530.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
323.42 |
323.42 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
463.07 |
463.07 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
463.07 |
463.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
463.07 |
463.07 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县凌河管理局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,756.15 |
215.77 |
2,540.38 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.51 |
17.51 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.51 |
17.51 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,255.75 |
178.44 |
2,077.31 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2,255.75 |
178.44 |
2,077.31 |
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,224.60 |
|
1,224.60 |
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
31.60 |
|
31.60 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
144.13 |
144.13 |
|
|
|
|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
530.00 |
|
530.00 |
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
323.42 |
34.31 |
289.11 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
463.07 |
|
463.07 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
463.07 |
|
463.07 |
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
463.07 |
|
463.07 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县凌河管理局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,293.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
463.07 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,255.75 |
2,255.75 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
463.07 |
|
463.07 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,756.15 |
本年支出合计 |
59 |
2,756.15 |
2,293.08 |
463.07 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,756.15 |
总计 |
64 |
2,756.15 |
2,293.08 |
463.07 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县凌河管理局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
2,293.08 |
215.77 |
2,077.31 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.51 |
17.51 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.51 |
17.51 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,255.75 |
178.44 |
2,077.31 |
|
|
21303 |
水利 |
2,255.75 |
178.44 |
2,077.31 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,224.60 |
|
1,224.60 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
31.60 |
|
31.60 |
|
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
144.13 |
144.13 |
|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
530.00 |
|
530.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
323.42 |
34.31 |
289.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县凌河管理局 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
158.60 |
302 |
商品和服务支出 |
55.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
74.53 |
30201 |
办公费 |
37.31 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.96 |
30203 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30204 |
手续费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.47 |
30206 |
电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.34 |
30207 |
邮电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.95 |
30208 |
取暖费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.17 |
30209 |
物业管理费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.65 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.23 |
30215 |
会议费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.46 |
30216 |
培训费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.22 |
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.24 |
30226 |
劳务费 |
2.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.60 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.40 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.57 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
160.06 |
公用经费合计 |
55.71 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县凌河管理局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
463.07 |
463.07 |
|
463.07 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
463.07 |
463.07 |
|
463.07 |
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
463.07 |
463.07 |
|
463.07 |
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
463.07 |
463.07 |
|
463.07 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县凌河管理局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县凌河管理局 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
7.40 |
7.40 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
7.40 |
7.40 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
7.40 |
7.40 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
第五部分 附件