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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县委党校2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计572.37万元，包括：

1.财政拨款收入572.37万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入572.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加5.28万元，增长0.93%。主要原因：与上年相比，本年人员经费有所增长，主要原因是工资增长。

（二）支出总计572.37万元，包括：

1.基本支出467.37万元，占支出总计的81.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出434.09万元；商品和服务支出23.69万元；对个人和家庭的补助9.58万元。

2.项目支出105.00万元，占支出总计的18.34%。主要包括：培训、科研、师资队伍建设、教学环境改善等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加5.28万元，增长0.93%。主要原因：人员经费有所增加，工资增长。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出572.37万元，其中：基本支出467.37万元，项目支出105.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加5.28万元，增长0.93%，主要原因：人员经费有所增加，工资增长。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的125.97%，其中：基本支出完成年初预算的102.86%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出572.37万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出462.15万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）462.15万元，主要是培训、科研、师资队伍建设、教学环境改善等支出。完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资经费支出增多。

2.社会保障和就业支出53.41万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.19万元，主要是行政退休人员经费及部分退休人员工资等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.88万元，主要是事业退休人员经费及部分退休人员工资等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.34万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出22.73万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.00万元，主要是行政在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.73万元，主要是事业在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4.住房保障支出34.08万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.08万元，主要是在职人员公积金等支出。完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，预算金额不够。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.70万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算定支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.70万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是等原因无支出。

3.公务用车购置及运行费2.70万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算定支出。与上年持平，主要是预算金额未变。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.70万元，主要用于公车燃油费、过路费、维修、保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出467.36万元，其中：人员经费443.67万元，主要包括人员工资、保险等；公用经费23.69万元，主要包括日常运转支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出23.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.20万元,下降8.50%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前

年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

019001中共朝阳县委党校（本级）-211321000自评表