目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

    （一）朝阳县水务局的主要职责是负责保障水资源的合理开发利用。

    （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

    （三）组织实施国家和省、县水利工程建设有关制度。

    （四）指导水资源保护工作。

    （五）负责节约用水工作。

    （六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

    （七）指导监督水利工程建设与运行管理。

    （八）负责水土保持工作。

    （九）指导农村水利工作。

    （十）指导水利工程移民管理工作。

    （十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

    （十二）开展水利科技和外事工作。

    （十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

    （十四）承担全县河长制的组织实施工作。

    （十五）承担水利系统向上争取政策、项目和资金工作。

    （十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

    （十七）职能转变。

    （十八）与县营商环境建设局（县行政审批局）的职责分工。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县水务局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    朝阳县水务局，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5,761.95万元，包括：

1.财政拨款收入5,761.95万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,888.57万元，政府性基金预算财政拨款收入1,873.38万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加412.23万元，增长7.71%。主要原因：水利项目收入较上年度有所增加。

（二）支出总计5,761.95万元，包括：

1.基本支出1,114.60万元，占支出总计的19.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出995.41万元；商品和服务支出98.89万元；对个人和家庭的补助20.30万元。

2.项目支出4,647.35万元，占支出总计的80.66%。主要包括移民项目、水保项目、水库项目、农村供水等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加412.23万元，增长7.71%。主要原因：水利项目支出较上年度有所增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出5,761.95万元，其中：基本支出1,114.60万元，项目支出4,647.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加412.23万元，增长7.71%，主要原因：水利项目支出较上年度有所增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的157.56%，其中：基本支出完成年初预算的99.75%，项目支出完成年初预算的182.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,888.57万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出121.84万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.49万元，主要是退休人员退休费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.32万元，主要是退休人员退休费等支出。完成年初预算的103.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员体检费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.37万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的99.94

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险预算足额。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.75万元，主要是抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）1.91万元，主要是其他社会保障缴费等支出。完成年初预算的98.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障费预算足额。

2.卫生健康支出51.14万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.17万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的92.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费预算足额。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.97万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的100.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3.农林水支出3,637.81万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）142.70万元，主要是人员工资、取暖费、车辆运行等支出。完成年初预算的125.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）675.98万元，主要是水利项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）25.00万元，主要是水利项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）434.00万元，主要是水保项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）21.00万元，主要是水资源项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）9.05万元，主要是水利项目检测等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）117.97万元，主要是水利项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（8）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）3.76万元，主要是水利项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（9）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）75.00万元，主要是水利项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）901.04万元，主要是工资福利、公用经费、项目等支出。完成年初预算的97.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算足额。

（11）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）22.47万元，主要是水库项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（12）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）717.82万元，主要是移民项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（13）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）392.63万元，主要是农村供水项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）99.39万元，主要是委托业务费、资本性支出等支出。完成年初预算的4.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是圣禹、汇东水费。

4.住房保障支出77.78万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.78万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的101.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,873.38万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.农林水支出412.75万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）197.34万元，主要是移民直补、移民项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）175.41万元，主要是移民项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）40.00万元，主要是移民项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.其他支出1,460.63万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）1,460.63万元，主要是水保项目、移民项目、水库项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.80万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆经费全部支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.80万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费10.80万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆经费全部支出。与上年持平，主要是车辆经费全部支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.80万元，主要用于车辆维修、加油、高速费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,114.60万元，其中：人员经费1,015.71万元，主要包括工资、保险等；公用经费98.89万元，主要包括取暖费、劳务费、办公费、电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出98.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加12.79万元，增长14.85%，主要原因是本年业务量增加

。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆39辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车39辆，其他用车主要是乡镇皮卡车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    绩效目标都已如期完成，群众满意度达95%以上。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    无

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

057001朝阳县水务局（本级）-211321000自评表