目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

    贯彻执行党的路线方针和上级党组织及本街道的决议，讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题。依法管理本级财政，执行本级预算。承办上级人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道办事处2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    朝阳县柳城街道办事处

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5,344.78万元，包括：

1.财政拨款收入5,344.78万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,232.48万元，政府性基金预算财政拨款收入112.29万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加665.18万元，增长14.21%。主要原因：增加基金收入及人员经费收入。。

（二）支出总计5,344.78万元，包括：

1.基本支出5,057.20万元，占支出总计的94.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3,488.58万元；商品和服务支出807.65万元；对个人和家庭的补助760.96万元。

2.项目支出287.58万元，占支出总计的5.38%。主要包括一事一议项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加665.18万元，增长14.21%。主要原因：人员变动及项目支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支持平无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出5,344.78万元，其中：基本支出5,057.20万元，项目支出287.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加665.18万元，增长14.21%，主要原因：人员工资上调及人员增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的124.23%，其中：基本支出完成年初预算的133.33%，项目支出完成年初预算的56.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,232.48万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1,294.12万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）585.39万元，主要是人员工资及办公费等支出。完成年初预算的135%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资增长。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）376.45万元，主要是人员工资及办公费等支出。完成年初预算的136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及办公费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）329.88万元，主要是办公费及环境整治等支出。完成年初预算的123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境整治支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.60万元，主要是人大事务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.80万元，主要是社区事物等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

2.教育支出2,408.18万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）17.75万元，主要是教育办公费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2,271.12万元，主要是工资及福利等支出。完成年初预算的135%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及增资。。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）114.72万元，主要是项目支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是还往年欠款。。

（4）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）4.59万元，主要是特殊教育事项等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

3.社会保障和就业支出465.10万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.09万元，主要是离退休人员等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.39万元，主要是离退休人员等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）359.34万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.55万元，主要是退休人员职业年金补交等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.59万元，主要是抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.14万元，主要是伤残补助金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

4.卫生健康支出184.72万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.46万元，主要是行政人员医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平 。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）133.26万元，主要是事业人员医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

5.节能环保支出20.00万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）20.00万元，主要是散煤治理等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

6.农林水支出588.10万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）29.40万元，主要是乡村振兴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）48.93万元，主要是一事一议道路建设等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）493.91万元，主要是人员及办公等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）15.00万元，主要是环境整治等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）0.86万元，主要是垃圾清运等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

7.住房保障支出272.26万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）272.26万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出112.29万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出112.29万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）112.29万元，主要是往年陈欠债务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出48.74万元，完成预算的97.48%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费48.74万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费48.74万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的97.48%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。比上年减少1.12万元,下降2.25%，主要是无公务接待等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费48.74万元，主要用于车辆燃油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,057.19万元，其中：人员经费4,249.54万元，主要包括人员工资等；公用经费807.65万元，主要包括办公费及环境整治等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出807.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加472.50万元，增长140.98%，主要原因是环境整治支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是环境治理等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    已基本完成

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

750001朝阳县柳城街道办事处财政所-211321000自评表