目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

    （一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

    （二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

    （三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

    （四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

    （五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

    （六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

    （七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

    （八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

    （九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

    （十）管理看守所、拘留所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

    （十一）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

    （十二）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县公安局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    朝阳县公安局本级

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计11,784.29万元，包括：

1.财政拨款收入11,784.29万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入11,784.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加918.71万元，增长8.46%。主要原因：民辅警工资调整、伤亡抚恤以及公安机关工作性质不确定等因素。

（二）支出总计11,784.29万元，包括：

1.基本支出10,401.13万元，占支出总计的88.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出9,135.65万元；商品和服务支出1,100.84万元；对个人和家庭的补助164.64万元。

2.项目支出1,383.16万元，占支出总计的11.74%。主要包括维稳安保经费、民警意外险、证件工本费、辅警和助理补助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加918.71万元，增长8.46%。主要原因：民辅警工资调整、伤亡抚恤以及公安机关工作性质不确定等因素。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出11,784.29万元，其中：基本支出10,401.13万元，项目支出1,383.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加918.71万元，增长8.46%，主要原因：民辅警工资调整、伤亡抚恤以及公安机关工作性质不确定等因素。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的110.04%，其中：基本支出完成年初预算的98.93%，项目支出完成年初预算的706.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,784.29万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出9,998.71万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）8,222.91万元，主要是工资福利和商品服务、个人和家庭补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资调整。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1,775.80万元，主要是办公经费和转移支付资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加转移支付资金和项目资金。

2.社会保障和就业支出891.66万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）48.21万元，主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员发生变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）588.25万元，主要是职工养老保险等支出。完成年初预算的71.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资指标额度调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）138.86万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变化。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）68.57万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）47.77万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员伤残不确定。

3.卫生健康支出292.21万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）292.21万元，主要是中医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资指标额度调整。

4.住房保障支出601.70万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）601.70万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，公积金减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出252.97万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护不做预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费252.97万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费252.97万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护不做预算，转移支付办案费列支。比上年减少40.80万元,下降13.89%，主要是公安机关业务不确定因素等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费252.97万元，主要用于执法办案车辆运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量117辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出10,401.13万元，其中：人员经费9,300.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等；公用经费1,100.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出1,100.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加54.69万元，增长5.23%，主要原因是公安机关业务安保维稳、执法执勤不确定以及会计科目调整等因素。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆117辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车61辆，特种专业技术用车53辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    财政资金的有效使用，达到了预期效果，今年以来，我县辖区维稳保安形势较好，社会政治和治安大局持续稳定；积极组织开展打击整治活动；继续推进扫黑除恶专项斗争，侦办重特大刑事案件，开展打击“盗抢骗”侵财犯罪专项行动、电信诈骗、毒品犯罪、经济领域犯罪等活动；社会公共安全和治安管理秩序良好；开展缉枪治爆行动效果显著，大力加强重点单位内部安全保卫、环保案件调查、事故调查等工作，深入推进消防安全管理，处置各类突发案事件及自然灾害得当。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    无其他说明

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

 第五部分 附件

 009001朝阳县公安局（本级）-211321000自评表.xls         

辽宁省朝阳市朝阳县公安局2025年决算公开报表