目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省财税工作方针政策。
（二）根据《中华人民共和国残疾人保障法》，用于为促进残疾人康复就业提供康复训练、场地、器材、辅助器具、药品、指导、培训、补贴、知识宣传等职业康复服务；资助0-14岁残疾儿童康复训练救助等其他康复服务支出。确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自力更生。提高残疾人康复和财政专项资金的使用效益，康复和助残政策宣传；加强残联组织和残疾人工作队伍建设。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县残疾人联合会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
0个二级单位。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1,047.54万元，包括：
1.财政拨款收入1,047.54万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入872.98万元，政府性基金预算财政拨款收入174.56万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加504.80万元，增长93.01%。主要原因：支持残疾人事业发展补助资金增加。
（二）支出总计1,047.54万元，包括：
1.基本支出310.40万元，占支出总计的29.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出286.42万元；商品和服务支出23.20万元；对个人和家庭的补助0.30万元；资本性支出0.48万元。
2.项目支出737.14万元，占支出总计的70.37%。主要包括残疾人康复、其他残疾人事业、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于残疾人事业的彩票公益金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加504.80万元，增长93.01%。主要原因：支持残疾人事业发展补助资金增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出1,047.54万元，其中：基本支出310.40万元，项目支出737.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加504.80万元，增长93.01%，主要原因：支持残疾人事业发展补助资金增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的296.12%，其中：基本支出完成年初预算的103.58%，项目支出完成年初预算的1362.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出872.98万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出835.17万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24万元，主要是老干部体检费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.14万元，主要是事业退休人员经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.42万元，主要是在职人员的养老保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）79.44万元，主要是行政人员工资及机关经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）141.34万元，主要是康复专项等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况增加专项支持。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）584.59万元，主要是事业人员工资、经费及上级专项等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级专项。
2.卫生健康支出15.25万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.15万元，主要是行政在职人员基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.10万元，主要是事业在职人员基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的92.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生额进行调整。
3.住房保障支出22.55万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.55万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出174.56万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出174.56万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）41.46万元，主要是朝阳市朝阳县残疾人康复中心项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）133.10万元，主要是残疾儿童康复、无障碍改造、托养、残疾评定、文化补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级专项资金。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.70万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.70万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。
3.公务用车购置及运行费2.70万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。与上年持平，主要是无差异等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.70万元，主要用于无差异等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出310.40万元，其中：人员经费286.72万元，主要包括工资福利支出 等；公用经费23.68万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出23.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.97万元,下降17.35%，主要原因是按实际情况正常变动。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
872.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
174.56 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
835.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
15.25 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
174.56 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,047.54 |
本年支出合计 |
58 |
1,047.54 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,047.54 |
总计 |
62 |
1,047.54 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,047.54 |
1,047.54 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
835.17 |
835.17 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.42 |
29.42 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
805.37 |
805.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
79.44 |
79.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
141.34 |
141.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
584.59 |
584.59 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
174.56 |
174.56 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
41.46 |
41.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
41.46 |
41.46 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
133.10 |
133.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
133.10 |
133.10 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,047.54 |
310.40 |
737.14 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
835.17 |
272.59 |
562.58 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.42 |
29.42 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
805.37 |
242.79 |
562.58 |
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
79.44 |
79.44 |
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
141.34 |
|
141.34 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
584.59 |
163.35 |
421.24 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
174.56 |
|
174.56 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
41.46 |
|
41.46 |
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
41.46 |
|
41.46 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
133.10 |
|
133.10 |
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
133.10 |
|
133.10 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
872.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
174.56 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
835.17 |
835.17 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
174.56 |
|
174.56 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,047.54 |
本年支出合计 |
59 |
1,047.54 |
872.98 |
174.56 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,047.54 |
总计 |
64 |
1,047.54 |
872.98 |
174.56 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
872.98 |
310.40 |
562.58 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
835.17 |
272.59 |
562.58 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.42 |
29.42 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
805.37 |
242.79 |
562.58 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
79.44 |
79.44 |
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
141.34 |
|
141.34 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
584.59 |
163.35 |
421.24 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
286.42 |
302 |
商品和服务支出 |
23.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
133.79 |
30201 |
办公费 |
8.76 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
63.26 |
30203 |
印刷费 |
0.29 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.11 |
30204 |
手续费 |
|
310 |
资本性支出 |
0.48 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
12.06 |
30206 |
电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.48 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.42 |
30207 |
邮电费 |
0.65 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.25 |
30209 |
物业管理费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.16 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.55 |
30213 |
维修（护）费 |
1.80 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.97 |
30215 |
会议费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.30 |
30216 |
培训费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.30 |
30226 |
劳务费 |
7.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
286.72 |
公用经费合计 |
23.68 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
174.56 |
174.56 |
|
174.56 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
174.56 |
174.56 |
|
174.56 |
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
41.46 |
41.46 |
|
41.46 |
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
41.46 |
41.46 |
|
41.46 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
133.10 |
133.10 |
|
133.10 |
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
133.10 |
133.10 |
|
133.10 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
2.70 |
2.70 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
2.70 |
2.70 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
2.70 |
2.70 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2025年专职委员地方补贴配套资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县残疾人联合会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县残疾人联合会（本级）- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
0.09 |
全年执行数（万元） |
0.09 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
认真落实好《辽宁省残联关于分配使用2021年残疾人专职委员补贴资金的通知》（辽残联办发〔2021〕27号文件）文件精神，体现残疾人主体作用，提升县域残疾人组织服务能力，满足残联基层组织建设的需要，保障残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作顺利进行，为残疾人专职委员提供有效的补贴保障，积极促进残疾人事业的不断发展，进一步提高残疾人的服务质量，提升残疾人的幸福感和社会责任感。 |
认真落实好《辽宁省残联关于分配使用2021年残疾人专职委员补贴资金的通知》（辽残联办发〔2021〕27号文件）文件精神，体现残疾人主体作用，提升县域残疾人组织服务能力，满足残联基层组织建设的需要，保障残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作顺利进行，为残疾人专职委员提供有效的补贴保障，积极促进残疾人事业的不断发展，进一步提高残疾人的服务质量，提升残疾人的幸福感和社会责任感。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
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|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
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|
残疾人专职委员补贴人数 |
= |
302 |
人 |
302 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
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|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
||
|
预算执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
预算成本控制额 |
<= |
540900 |
元 |
540300 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
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||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人幸福感提升 |
|
显著 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
可持续影响指标 |
促进残疾人平等参与和融入社会 |
|
显著 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务或受益对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
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|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
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|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
朝阳县残疾人康复中心附属工程 |
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|
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||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县残疾人联合会- |
|
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|
|
|
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||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县残疾人联合会（本级）- |
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||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
235 |
全年执行数（万元） |
130 |
执行率 |
55.32% |
|
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||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
认真落实好康复中心附属工程项目建设，更好地为残疾人康复工作提供有力保障，更好地服务残疾人，提升残疾人生活质量，让残疾人生活有幸福感。 |
认真落实好康复中心附属工程项目建设，更好地为残疾人康复工作提供有力保障，更好地服务残疾人，提升残疾人生活质量，让残疾人生活有幸福感。 |
|
|
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|
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|
|
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|
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|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目计划完成率 |
= |
100 |
% |
76.6 |
77.0% |
8.3 |
6.391 |
|
|
|
|
√ |
其他:朝阳县残疾人康复中心附属工程项目资金为县财力资金。因朝阳县级财力非常紧张，所以进度较慢。
|
其他:积极多渠道争取资金，确保朝阳县残疾人康复中心附属工程项目资金有保障，项目工程尽早完工。
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
项目资金支持项目个数 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
项目实施有效率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目质量达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目计划执行率 |
>= |
100 |
% |
76.6 |
77.0% |
8.3 |
6.391 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:朝阳县残疾人康复中心附属工程项目资金为县财力资金。因朝阳县级财力非常紧张，所以进度较慢。
|
经费保障:积极多渠道争取资金，确保朝阳县残疾人康复中心附属工程项目资金有保障，项目工程尽早完工。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目成本 |
<= |
235 |
万元 |
180 |
100% |
8.3 |
8.3 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:朝阳县残疾人康复中心附属工程项目资金为县财力资金。因朝阳县级财力非常紧张，所以进度较慢。
|
经费保障:积极多渠道争取资金，确保朝阳县残疾人康复中心附属工程项目资金有保障，项目工程尽早完工。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动残疾人康复服务水平 |
|
显著 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升残疾人自理能力 |
|
显著 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
指标自评得分小计 |
86.18 |
预算执行率得分 |
5.53 |
减分项 |
22.71391489 |
绩效自评总得分 |
69 |
|
|
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|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
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|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
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|
|
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|
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|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
残疾人事业发展补助 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县残疾人联合会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县残疾人联合会（本级）- |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
28.3 |
全年执行数（万元） |
28.21 |
执行率 |
99.68% |
|
|
|
|
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||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
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|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
根据上级文件精神，对符合条件、有需求的残疾儿童进行康复救助，改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补助，弥补残疾人出行成本。 |
根据上级文件精神，对符合条件、有需求的残疾儿童进行康复救助，改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补助，弥补残疾人出行成本。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难智力、精神和重度残疾人评定补贴人数 |
>= |
70 |
人 |
70 |
100% |
16.6 |
16.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有需求的残疾儿童得到康复救助的数量 |
>= |
12 |
人 |
12 |
100% |
16.6 |
16.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
<= |
12 |
月 |
12 |
100% |
16.8 |
16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人享有公共文化服务水平 |
|
有所提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
逐步提高残疾人生活质量和为残疾人服务水平 |
|
有所提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
>= |
80 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.97 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
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|
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|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
残疾人康复中心（334万） |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县残疾人联合会- |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县残疾人联合会（本级）- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
334 |
全年执行数（万元） |
20 |
执行率 |
5.99% |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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年度总体目标 |
根据朝县财指经〔2020〕924号文件及朝县财指比〔2020〕1302号文件规定,按文件落实好社会服务兜底工程（养老和残疾人服务体系）朝阳县残疾人康复中心项目，按文件规定专款专用朝阳县残疾人康复中心项目建设支出。根据朝发改发字〔2019〕163号关于朝阳市朝阳县残疾人康复中心项目初步设计及概算的批复及相关合同进行。认真按文件和相关依据，落实好康复中心项目建设，更好地为残疾人康复工作提供有力保障，更好地服务残疾人。 |
根据朝县财指经〔2020〕924号文件及朝县财指比〔2020〕1302号文件规定,按文件落实好社会服务兜底工程（养老和残疾人服务体系）朝阳县残疾人康复中心项目，按文件规定专款专用朝阳县残疾人康复中心项目建设支出。根据朝发改发字〔2019〕163号关于朝阳市朝阳县残疾人康复中心项目初步设计及概算的批复及相关合同进行。认真按文件和相关依据，落实好康复中心项目建设，更好地为残疾人康复工作提供有力保障，更好地服务残疾人。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
项目计划完成率 |
= |
100 |
% |
78.8 |
79.0% |
8.3 |
6.557 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:朝阳市朝阳县残疾人康复中心建设项目上级专项中央资金904万元，省级资金200万元。
|
经费保障:朝阳市朝阳县残疾人康复中心建设项目已拨付790万元，未拨付资金积极争取早日拨付到位。
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项目资金支持项目个数 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
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|||
|
质量指标 |
项目实施有效率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
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|
|
||
|
项目质量达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
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|
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|
|
|
|||
|
时效指标 |
计划执行率 |
>= |
100 |
% |
78.8 |
79.0% |
8.3 |
6.557 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:朝阳市朝阳县残疾人康复中心建设项目朝县财指经〔2020〕1302号资金904万元，省资金200万元。
|
经费保障:朝阳市朝阳县残疾人康复中心建设项目已拨付资金790万元，工程进度本期资金为待支付80万元。计划执行率为79%，积极争取资金，确保工程顺利进行。
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|
成本指标 |
项目成本 |
<= |
334 |
万元 |
100 |
100% |
8.3 |
3.3 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:朝阳市朝阳县残疾人康复中心建设项目朝县财指经〔2020〕1302号资金904万元，2025年初待支付资金334万元。
|
经费保障:朝阳市朝阳县残疾人康复中心建设项目资金为上级专项资金，积极申请资金加快拨付进度，确保项目顺利实施。
|
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||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动残疾人康复服务水平 |
|
显著 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
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|
|
残疾人生活自理能力提升率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
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|||
|
可持续影响指标 |
提升残疾人自理能力 |
|
显著 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
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|
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||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
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|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
受惠群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
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|
指标自评得分小计 |
81.51 |
预算执行率得分 |
0.6 |
减分项 |
23.1128024 |
绩效自评总得分 |
59 |
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|
部门（单位）整体绩效自评表 |
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2025年度 |
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|
部门（单位）名称 |
035001朝阳县残疾人联合会（本级）-211321000 |
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|
部门年初预算收入金额 |
299.66 |
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|
部门年初预算支出金额 |
299.66 |
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|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（刚性） |
4.80 |
4.8 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
17.98 |
14.07 |
78.29% |
10 |
7.82 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
272.64 |
272.64 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
18.88 |
18.88 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据《中华人民共和国残疾人保障法》，用于为促进残疾人康复、就业，提供康复训练、场地、器材、辅助器具、药品、指导、培训、补贴、知识宣传等职业康复服务；资助0-6岁残疾儿童康复训练救助等其他康复服务支出。确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自力更生。提高残疾人康复和财政专项资金的使用效益；康复和助残政策宣传；加强残联组织和残疾人工作队伍建设。 |
根据《中华人民共和国残疾人保障法》，用于为促进残疾人康复、就业，提供康复训练、场地、器材、辅助器具、药品、指导、培训、补贴、知识宣传等职业康复服务；资助0-6岁残疾儿童康复训练救助等其他康复服务支出。确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自力更生。提高残疾人康复和财政专项资金的使用效益；康复和助残政策宣传；加强残联组织和残疾人工作队伍建设。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
1 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
1 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
数据利用率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
公众对整体就业服务满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
机制体制改革成效率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
基层残联改革试点扩面 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
97.82 |
||||||||||||||||