目    录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

    朝阳县人力资源和社会保障局主要负责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规及政策；负责全县就业创业工作，落实就业扶持政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，做好养老、工伤、失业等社会保险管理工作；负责事业单位人事管理、工资福利、职称评聘；落实劳动关系政策，开展劳动监察、劳动人事争议调解仲裁；负责人才引育、农民工权益保障等人力资源社会保障领域各项工作，保障民生、维护社会和谐稳定。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    纳入辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：朝阳县人力资源和社会保障局本级，以及下属6个二级预算单位。朝阳县就业和人才服务中心、朝阳县社会保险服务中心、朝阳县劳动保障监察大队、朝阳县机关事业保险中心、朝阳县新型农村保险中心、朝阳县职业技能鉴定中心。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6,162.84万元，包括：

1.财政拨款收入6,162.84万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6,162.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加2,185.69万元，增长54.96%。主要原因：主要原因是2025年拨付发放了2024年度公益性岗位人员工资及相关补贴，财政拨款收入相应增加。

（二）支出总计6,162.84万元，包括：

1.基本支出1,870.73万元，占支出总计的30.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,616.14万元；商品和服务支出203.96万元；对个人和家庭的补助42.31万元；资本性支出8.32万元。

2.项目支出4,292.11万元，占支出总计的69.65%。主要包括2025年兑付发放了2024年度公益性岗位人员工资及相关补贴，项目类财政支出增加，导致本年财政拨款支出较上年有所增长。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加2,185.69万元，增长54.96%。主要原因：2025年兑付发放了2024年度公益性岗位人员工资及相关补贴，支出增加，导致本年财政拨款支出较上年有所增长。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度严格按照财政资金管理规定，各项收支全部执行完毕，财政资金应支尽支，无剩余结转结余资金，因此年末结转结余与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出6,162.84万元，其中：基本支出1,870.73万元，项目支出4,292.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加2,185.69万元，增长54.96%，主要原因：2025年兑付发放了2024年度公益性岗位人员工资及相关补贴，项目类财政支出增加，导致本年财政拨款支出较上年有所增长。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,162.84万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出5,957.63万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）500.33万元，主要是日常办公运转经费、人员工资福利、社会保障缴费。等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算调整，决算数与年初预算数保持一致，无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）790.74万元，主要是下属事业单位人员工资福利、社保缴费、日常办公运转经费等支出。等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算调整，决算数与年初预算数保持一致，无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）744.44万元，主要是公益性岗位补贴、就业补助、人社业务专项工作经费等支出。等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算调整，决算数与年初预算数保持一致，无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.16万元，主要是行政单位离退休人员生活补助、福利经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算调整，决算数与年初预算数保持一致，无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.31万元，主要是事业单位离退休人员补助福利开支等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算调整，决算数与年初预算数保持一致，无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.26万元，主要是缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险费用等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算调整，决算数与年初预算数保持一致，无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）3,715.80万元，主要是公益性岗位人员工资及补贴、各项就业补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算调整，决算数与年初预算数保持一致，无差异。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.59万元，主要是伤残人员抚恤补助经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算调整，决算数与年初预算数保持一致，无差异。

2.卫生健康支出80.84万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.94万元，主要是行政在编人员基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算调整，决算数与年初预算数保持一致，无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.90万元，主要是事业单位在编人员基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算调整，决算数与年初预算数保持一致，无差异。

3.住房保障支出124.37万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.37万元，主要是缴纳单位在职职工住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算调整，决算数与年初预算数一致，无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.40万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，厉行节约，“三公”经费支出控制在预算额度内，收支持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.40万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无出国（境）安排，未发生相关费用。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年与上年均未安排出国（境）任务，无相关经费支出。等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度严格落实公务接待相关管理规定，无公务接待任务，未发生接待费用。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本年和上年度均未安排公务接待，无相关经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费5.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，厉行节约，车辆运行经费支出控制在预算额度之内。比上年减少2.00万元,下降27.03%，主要是强化公车管理，严控车辆运行开支，节约燃油、维修等费用支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.40万元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、保险费支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,870.73万元，其中：人员经费1,658.45万元，主要包括在职人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等人员相关支出等；公用经费212.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费等日常运转经费支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出212.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少11.31万元,下降5.06%，主要原因是进一步厉行节约，从严管控一般性公用开支，压减非必要经费支出，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是机关日常公务业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    2025年，我局严格落实预算绩效管理各项工作要求，所有项目均实施绩效目标管理，绩效运行监控有序开展。项目完成后及时开展绩效自评，强化绩效结果应用，财政资金使用效益得到有效提升。本年度无重点绩效评价项目。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本报告名词释义，均按有关规定执行。

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

211321000033 辽宁省朝阳市朝阳县人力资源和社会保障局.xlsx

033001朝阳县人力资源和社会保障局（本级）-211321000自评表.xls