目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作法律法规、方针、政策，研究和拟定县级相关卫生和计划生育工作规范性文件，并组织实施。负责协调推进医疗卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责本地区卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定县级疾病预防控制规划，免疫规划以及严重危害人员健康的公共卫生问题干预措施的实施，制定卫生应急方案和紧急医疗医学救援、突发公共卫生事件监测和风险评估等。
（三）负责组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮水卫生的卫生安全管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查和监督，负责传染病防治监督，配合市卫生和计划生育委员会开展食品安全风险监测和评估。
（四）负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基层公共卫生和计划生育服务均等化。
（五）负责落实医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督管理。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施药物政策和基本药物制度，实施基本药物目录，落实基本药物采购配送使用的管理制度。
（八）落实生育政策，做好出生人口性别比综合治理工作。
（九）建立计划生育利益导向机制。
（十）落实流动人口计划生育管理制度。
（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划。
（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，落实医学教育发展规划。
（十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等。
（十四）负责县级保健对象的医疗保健工作。
（十五）承担县深化医药卫生体制改革的日常工作。
（十六）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.朝阳县卫生健康局本级
2.朝阳县疾病预防控制中心
3.朝阳县妇幼保健中心
4.朝阳县卫生健康监督中心
5.朝阳县结核病防治所
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计12,320.46万元，包括：
1.财政拨款收入12,320.46万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入12,204.43万元，政府性基金预算财政拨款收入116.03万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加2,273.10万元，增长22.62%。主要原因：本年财政追加指标有所增加。
（二）支出总计12,320.46万元，包括：
1.基本支出5,600.32万元，占支出总计的45.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,977.77万元；商品和服务支出1,264.80万元；对个人和家庭的补助2,356.64万元；资本性支出1.11万元。
2.项目支出6,720.14万元，占支出总计的54.54%。主要包括育儿补贴项目、朝阳县中医院门诊病房综合楼建设项目、康宁医院建设项目、乡镇卫生院附属配套工程建设项目、基本公共卫生服务建设、重大公共卫生建设、计划生育奖特扶扶助项目等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加2,273.10万元，增长22.62%。主要原因：本年财政追加指标有所增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出12,320.46万元，其中：基本支出5,600.32万元，项目支出6,720.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加2,273.10万元，增长22.62%，主要原因：本年财政追加指标有所增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的347.06%，其中：基本支出完成年初预算的255.59%，项目支出完成年初预算的494.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出12,204.43万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出304.98万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）63.68万元，主要是行政人员离退休费及抚恤金等支出。完成年初预算的373.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含退休行政人员死亡抚恤金，抚恤金为追加指标。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.46万元，主要是事业人员退休费、卫生系统遗属补助及离休人员工资等支出。完成年初预算的115.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含退休事业人员死亡抚恤金，抚恤金为追加指标。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）203.53万元，主要是单位职工单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的95.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数额进行调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.31万元，主要是退休人员职业年金等支出。完成年初预算的40.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标。
2.卫生健康支出11,743.22万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）194.13万元，主要是行政单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金，行政单位日常公用支出，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。完成年初预算的123.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出按实际发生数额进行调整。
（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1,492.29万元，主要是事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金；事业单位日常公用支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。完成年初预算的92.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出按实际发生数额进行调整。
（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）4.00万元，主要是中医院建设等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标。
（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）70.00万元，主要是基层卫生院建设资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标。
（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）80.00万元，主要是县中心医院新园区搬迁建设补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标。
（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）1,100.20万元，主要是基层卫生院附属工程建设、基本药物补助、老年村医补助等支出。完成年初预算的299.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项包含基层卫生院建设、基本药物补助等追加指标。
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）11.00万元，主要是用于疾病预防控制中心日常公用支出，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。完成年初预算的55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有指标抽减。
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2,651.86万元，主要是基层医疗卫生机构专用设备购置、医疗专用材料费等支出。完成年初预算的401.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项包括追加指标。
（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1,486.06万元，主要是疫情防控、妇幼专项等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有指标抽减。
（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）81.22万元，主要是过渡期前医务人员补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标。
（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2,121.02万元，主要是农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助等支出。完成年初预算的321.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项包括追加指标。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.02万元，主要是行政单位人员医疗保障等支出。完成年初预算的83.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数额进行调整。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.06万元，主要是事业单位人员医疗保障等支出。完成年初预算的97.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发生数额进行调整。
（14）卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）2,349.36万元，主要是育儿补贴等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是育儿补贴为2025年中新增项目，未列入年初预算。
3.住房保障支出156.25万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.25万元，主要是按有关规定为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的98.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数额进行调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出116.03万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出116.03万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）116.03万元，主要是化解债务等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.40万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.40万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费5.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。与上年持平，主要是无公务接待费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.40万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、过桥费、车辆保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,598.89万元，其中：人员经费4,334.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费1,264.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出1,265.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1,592.82万元,下降55.72%，主要原因是补发上一年滚动工资，压减不必要开支。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是应急保障用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
见附件5
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
见附件5
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,204.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 116.03 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 304.98 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 11,743.21 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 156.25 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 116.03 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 12,320.46 | 本年支出合计 | 58 | 12,320.46 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 12,320.46 | 总计 | 62 | 12,320.46 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 12,320.46 | 12,320.46 |
|
|
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| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 304.98 | 304.98 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.98 | 304.98 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 63.68 | 63.68 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 19.46 | 19.46 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.53 | 203.53 |
|
|
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| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.31 | 18.31 |
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210 | 卫生健康支出 | 11,743.22 | 11,743.22 |
|
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21001 | 卫生健康管理事务 | 1,686.42 | 1,686.42 |
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2100101 | 行政运行 | 194.13 | 194.13 |
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2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,492.29 | 1,492.29 |
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21002 | 公立医院 | 74.00 | 74.00 |
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2100202 | 中医（民族）医院 | 4.00 | 4.00 |
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2100299 | 其他公立医院支出 | 70.00 | 70.00 |
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21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,180.20 | 1,180.20 |
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2100302 | 乡镇卫生院 | 80.00 | 80.00 |
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2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,100.20 | 1,100.20 |
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21004 | 公共卫生 | 4,230.14 | 4,230.14 |
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2100401 | 疾病预防控制机构 | 11.00 | 11.00 |
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2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,651.86 | 2,651.86 |
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2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,486.06 | 1,486.06 |
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2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 81.22 | 81.22 |
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21007 | 计划生育事务 | 2,121.02 | 2,121.02 |
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2100717 | 计划生育服务 | 2,121.02 | 2,121.02 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 102.08 | 102.08 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 9.02 | 9.02 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 93.06 | 93.06 |
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21019 | 托育服务 | 2,349.36 | 2,349.36 |
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2101999 | 其他托育服务支出 | 2,349.36 | 2,349.36 |
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221 | 住房保障支出 | 156.25 | 156.25 |
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22102 | 住房改革支出 | 156.25 | 156.25 |
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| |
2210201 | 住房公积金 | 156.25 | 156.25 |
|
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 116.03 | 116.03 |
|
|
|
|
| |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 116.03 | 116.03 |
|
|
|
|
| |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 116.03 | 116.03 |
|
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 12,320.46 | 5,600.32 | 6,720.14 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 304.98 | 304.98 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.98 | 304.98 |
|
|
|
| |
2080501 | 行政单位离退休 | 63.68 | 63.68 |
|
|
|
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 19.46 | 19.46 |
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.53 | 203.53 |
|
|
|
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.31 | 18.31 |
|
|
|
| |
210 | 卫生健康支出 | 11,743.22 | 5,137.68 | 6,605.54 |
|
|
| |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,686.42 | 1,686.42 |
|
|
|
| |
2100101 | 行政运行 | 194.13 | 194.13 |
|
|
|
| |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,492.29 | 1,492.29 |
|
|
|
| |
21002 | 公立医院 | 74.00 |
| 74.00 |
|
|
| |
2100202 | 中医（民族）医院 | 4.00 |
| 4.00 |
|
|
| |
2100299 | 其他公立医院支出 | 70.00 |
| 70.00 |
|
|
| |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,180.20 | 95.00 | 1,085.20 |
|
|
| |
2100302 | 乡镇卫生院 | 80.00 |
| 80.00 |
|
|
| |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,100.20 | 95.00 | 1,005.20 |
|
|
| |
21004 | 公共卫生 | 4,230.14 | 1,133.16 | 3,096.98 |
|
|
| |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 11.00 | 11.00 |
|
|
|
| |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,651.86 | 1,086.20 | 1,565.66 |
|
|
| |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,486.06 | 35.96 | 1,450.10 |
|
|
| |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 81.22 |
| 81.22 |
|
|
| |
21007 | 计划生育事务 | 2,121.02 | 2,121.02 |
|
|
|
| |
2100717 | 计划生育服务 | 2,121.02 | 2,121.02 |
|
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.08 | 102.08 |
|
|
|
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.02 | 9.02 |
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 93.06 | 93.06 |
|
|
|
| |
21019 | 托育服务 | 2,349.36 |
| 2,349.36 |
|
|
| |
2101999 | 其他托育服务支出 | 2,349.36 |
| 2,349.36 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 156.25 | 156.25 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 156.25 | 156.25 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 156.25 | 156.25 |
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 116.03 | 1.43 | 114.60 |
|
|
| |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 116.03 | 1.43 | 114.60 |
|
|
| |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 116.03 | 1.43 | 114.60 |
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局 |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,204.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 116.03 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
| |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
| |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 304.98 | 304.98 |
|
| |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 11,743.21 | 11,743.21 |
|
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
| |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 156.25 | 156.25 |
|
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
| |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
| |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
| |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 116.03 |
| 116.03 |
| |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
| |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
| |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
| |
本年收入合计 | 27 | 12,320.46 | 本年支出合计 | 59 | 12,320.46 | 12,204.43 | 116.03 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
| |
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
| |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
| |
总计 | 32 | 12,320.46 | 总计 | 64 | 12,320.46 | 12,204.43 | 116.03 |
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 12,204.43 | 5,598.89 | 6,605.54 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 304.98 | 304.98 |
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.98 | 304.98 |
| |
2080501 | 行政单位离退休 | 63.68 | 63.68 |
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 19.46 | 19.46 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.53 | 203.53 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.31 | 18.31 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 11,743.22 | 5,137.68 | 6,605.54 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,686.42 | 1,686.42 |
| |
2100101 | 行政运行 | 194.13 | 194.13 |
| |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,492.29 | 1,492.29 |
| |
21002 | 公立医院 | 74.00 |
| 74.00 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 4.00 |
| 4.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 70.00 |
| 70.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,180.20 | 95.00 | 1,085.20 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 80.00 |
| 80.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,100.20 | 95.00 | 1,005.20 | |
21004 | 公共卫生 | 4,230.14 | 1,133.16 | 3,096.98 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 11.00 | 11.00 |
| |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,651.86 | 1,086.20 | 1,565.66 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,486.06 | 35.96 | 1,450.10 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 81.22 |
| 81.22 | |
21007 | 计划生育事务 | 2,121.02 | 2,121.02 |
| |
2100717 | 计划生育服务 | 2,121.02 | 2,121.02 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.08 | 102.08 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.02 | 9.02 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 93.06 | 93.06 |
| |
21019 | 托育服务 | 2,349.36 |
| 2,349.36 | |
2101999 | 其他托育服务支出 | 2,349.36 |
| 2,349.36 | |
221 | 住房保障支出 | 156.25 | 156.25 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 156.25 | 156.25 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 156.25 | 156.25 |
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局 |
| 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,977.77 | 302 | 商品和服务支出 | 1,263.37 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| |
30101 | 基本工资 | 907.22 | 30201 | 办公费 | 40.63 | 30701 | 国内债务付息 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 456.81 | 30203 | 印刷费 | 23.90 | 30702 | 国外债务付息 |
| |
30103 | 奖金 | 3.20 | 30204 | 手续费 |
| 310 | 资本性支出 | 1.11 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.23 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
30107 | 绩效工资 | 111.72 | 30206 | 电费 | 9.65 | 31002 | 办公设备购置 | 1.11 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.53 | 30207 | 邮电费 | 4.62 | 31003 | 专用设备购置 |
| |
30109 | 职业年金缴费 | 18.31 | 30208 | 取暖费 | 27.45 | 31005 | 基础设施建设 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.08 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 |
| |
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 3.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31008 | 物资储备 |
| |
30113 | 住房公积金 | 156.25 | 30213 | 维修（护）费 | 2.91 | 31009 | 土地补偿 |
| |
30114 | 医疗费 |
| 30214 | 租赁费 | 4.75 | 31010 | 安置补助 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.29 | 30215 | 会议费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,356.64 | 30216 | 培训费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
30301 | 离休费 | 12.93 | 30217 | 公务接待费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
30302 | 退休费 | 12.49 | 30218 | 专用材料费 | 36.27 | 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
30303 | 退职（役）费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |
30304 | 抚恤金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
| |
30305 | 生活补助 | 130.14 | 30226 | 劳务费 | 99.27 | 31099 | 其他资本性支出 |
| |
30306 | 救济费 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 312 | 对企业补助 |
| |
30307 | 医疗费补助 |
| 30228 | 工会经费 | 10.68 | 31201 | 资本金注入 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| |
30309 | 奖励金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 31204 | 费用补贴 |
| |
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.17 | 31205 | 利息补贴 |
| |
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,201.09 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 969.90 | 31299 | 其他对企业补助 |
| |
|
|
|
|
|
| 399 | 其他支出 |
| |
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| |
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
| |
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
| |
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
| |
人员经费合计 | 4,334.41 | 公用经费合计 | 1,264.48 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局 |
| 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
| 116.03 | 116.03 | 1.43 | 114.60 |
| ||
229 | 其他支出 |
| 116.03 | 116.03 | 1.43 | 114.60 |
| |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 116.03 | 116.03 | 1.43 | 114.60 |
| |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 116.03 | 116.03 | 1.43 | 114.60 |
| |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局 |
| 单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 5.40 | 5.40 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 5.40 | 5.40 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2025年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 038001朝阳县卫生健康局（本级）-211321000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 2191.16 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 2191.16 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 111.38 | 111.38 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 1938.95 | 1938.95 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 204.71 | 122.08 | 59.63% | 13.4 | 7.99 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
落实好计划生育奖扶特扶政策； 加强公共卫生服务工作；实行基本药物制度补助制度，药品采购与国家基本药物使用占比达标，药品网上采购及零差率管理到位；实行孕产妇免费产前筛查、新生儿疾病大筛查、两癌筛查工作；切实做好卫生应急工作；做好地方病防治及其他各项卫生工作。 | 完成两癌筛查、孕优体检等工作。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |
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整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 社会效益 | 发放避孕药具质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
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服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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社会公众满意度 | 当地计生群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 建立辽宁省结核病防治体系 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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实行卫生医药体制改革 |
| 深化改革 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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总评价得分 | 94.59 | ||||||||||||||||
2025年度决算公开表格211321000038 辽宁省朝阳市朝阳县卫生健康局