目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行《森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《辽宁省自然保护区条例》、等有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定和完善各项管理制度，实行自然保护区的统一管理。组织开展野生动植物及生物多样性保护方面的科学研究，保护生态环境，拯救濒危物种；组织或协助有关部门、科研院所开展自然保护区的科学研究工作；开展保护区建设与保护工作，加强巡护、防火和病虫害防治宣传教育和组织实施工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心为副科级建制，管理中心下设综合办公室、保护股、科研宣教股、财务管理股等6个，管辖7个护林大队，聘用77名专职护林员，41名临时护林员统一开展对保护区的管护工作。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计645.18万元，包括：
1.财政拨款收入645.18万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入584.44万元，政府性基金预算财政拨款收入60.74万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少48.72万元,下降7.02%。主要原因：项目支出减少。
（二）支出总计645.18万元，包括：
1.基本支出410.32万元，占支出总计的63.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出378.11万元；商品和服务支出12.21万元；资本性支出20.00万元。
2.项目支出234.86万元，占支出总计的36.40%。主要包括北韩村沟域治理，北沟门环境治理，公益林管护，保护区水毁工程等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少48.72万元,下降7.02%。主要原因：项目支出减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：除项目支出外,其他支出基本无变化。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出645.18万元，其中：基本支出410.32万元，项目支出234.86万元。与上年相比，财政拨款支出减少48.72万元，下降7.02%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的167.24%，其中：基本支出完成年初预算的112.18%，项目支出完成年初预算的1174.30%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出584.44万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出53.22万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.44万元，主要是在职职工的养老保险，工伤保险等支出。完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与实际支出数存在工资涨幅，职称晋级，人员调动等变化。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.05万元，主要是补缴2名退休人员单位职业年金缴费。等支出。完成年初预算的140%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分职业年金退休后一次补缴。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.73万元，主要是工伤保险费等支出。完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资上调造成预算偏差。
2.卫生健康支出19.22万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.22万元，主要是职工的医疗保险等支出。完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资上调造成预算偏差。
3.节能环保支出163.90万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）11.60万元，主要是野生椴树繁育等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算金额变化。
（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）152.30万元，主要是环境治理，水毁工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算金额变化。
4.农林水支出318.88万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）18.40万元，主要是公益林管护费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是护林人员有变动。
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）300.48万元，主要是环境治理，水毁工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算金额变化。
5.住房保障支出29.22万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.22万元，主要是在职职工住房公积金等支出。完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资上调造成预算偏差。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出60.74万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出60.74万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）60.74万元，主要是西五家子生态治理，北沟门垃圾池，小把线防火路基改造工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算金额变化。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是不存在“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国（境）人员等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出410.32万元，其中：人员经费378.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费32.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其中办公费1.64万元，印刷费0.74万元，水费0.1万元，邮电费1.38万元，取暖费1.5万元，差旅费0.46万元，维修（护）费0.25万元，工会经费1.06万元，工会经费1.04万元其他商品和服务支出1.42万元。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 584.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60.74 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.22 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 19.22 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 163.90 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 318.88 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 29.22 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 60.74 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 645.18 | 本年支出合计 | 58 | 645.18 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 645.18 | 总计 | 62 | 645.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 645.18 | 645.18 |
|
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.22 | 53.22 |
|
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.49 | 52.49 |
|
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.44 | 38.44 |
|
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| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.05 | 14.05 |
|
|
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| |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |
|
|
|
|
| |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |
|
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| |
210 | 卫生健康支出 | 19.22 | 19.22 |
|
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| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.22 | 19.22 |
|
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.22 | 19.22 |
|
|
|
|
| |
211 | 节能环保支出 | 163.90 | 163.90 |
|
|
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|
| |
21104 | 自然生态保护 | 163.90 | 163.90 |
|
|
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|
| |
2110401 | 生态保护 | 11.60 | 11.60 |
|
|
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| |
2110406 | 自然保护地 | 152.30 | 152.30 |
|
|
|
|
| |
213 | 农林水支出 | 318.88 | 318.88 |
|
|
|
|
| |
21302 | 林业和草原 | 318.88 | 318.88 |
|
|
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| |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 18.40 | 18.40 |
|
|
|
|
| |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 300.48 | 300.48 |
|
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 29.22 | 29.22 |
|
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 29.22 | 29.22 |
|
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 29.22 | 29.22 |
|
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| |
229 | 其他支出 | 60.74 | 60.74 |
|
|
|
|
| |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 60.74 | 60.74 |
|
|
|
|
| |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60.74 | 60.74 |
|
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 645.18 | 410.32 | 234.86 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.22 | 53.22 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.49 | 52.49 |
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.44 | 38.44 |
|
|
|
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.05 | 14.05 |
|
|
|
| |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |
|
|
|
| |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |
|
|
|
| |
210 | 卫生健康支出 | 19.22 | 19.22 |
|
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.22 | 19.22 |
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.22 | 19.22 |
|
|
|
| |
211 | 节能环保支出 | 163.90 | 20.00 | 143.90 |
|
|
| |
21104 | 自然生态保护 | 163.90 | 20.00 | 143.90 |
|
|
| |
2110401 | 生态保护 | 11.60 |
| 11.60 |
|
|
| |
2110406 | 自然保护地 | 152.30 | 20.00 | 132.30 |
|
|
| |
213 | 农林水支出 | 318.88 | 288.66 | 30.22 |
|
|
| |
21302 | 林业和草原 | 318.88 | 288.66 | 30.22 |
|
|
| |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 18.40 |
| 18.40 |
|
|
| |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 300.48 | 288.66 | 11.82 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 29.22 | 29.22 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 29.22 | 29.22 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 29.22 | 29.22 |
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 60.74 |
| 60.74 |
|
|
| |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 60.74 |
| 60.74 |
|
|
| |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60.74 |
| 60.74 |
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局 |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 584.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.74 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
| |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
| |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.22 | 53.22 |
|
| |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 19.22 | 19.22 |
|
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 163.90 | 163.90 |
|
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 318.88 | 318.88 |
|
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
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| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
| |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 29.22 | 29.22 |
|
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
| |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
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|
| |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 60.74 |
| 60.74 |
| |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
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|
| |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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| |
本年收入合计 | 27 | 645.18 | 本年支出合计 | 59 | 645.18 | 584.44 | 60.74 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
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|
| |
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
| |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
| |
总计 | 32 | 645.18 | 总计 | 64 | 645.18 | 584.44 | 60.74 |
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 584.44 | 410.32 | 174.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.22 | 53.22 |
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.49 | 52.49 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.44 | 38.44 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.05 | 14.05 |
| |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |
| |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 19.22 | 19.22 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.22 | 19.22 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.22 | 19.22 |
| |
211 | 节能环保支出 | 163.90 | 20.00 | 143.90 | |
21104 | 自然生态保护 | 163.90 | 20.00 | 143.90 | |
2110401 | 生态保护 | 11.60 |
| 11.60 | |
2110406 | 自然保护地 | 152.30 | 20.00 | 132.30 | |
213 | 农林水支出 | 318.88 | 288.66 | 30.22 | |
21302 | 林业和草原 | 318.88 | 288.66 | 30.22 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 18.40 |
| 18.40 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 300.48 | 288.66 | 11.82 | |
221 | 住房保障支出 | 29.22 | 29.22 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 29.22 | 29.22 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 29.22 | 29.22 |
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局 |
| 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 378.11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.21 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| |
30101 | 基本工资 | 180.71 | 30201 | 办公费 | 1.64 | 30701 | 国内债务付息 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 76.53 | 30203 | 印刷费 | 0.74 | 30702 | 国外债务付息 |
| |
30103 | 奖金 |
| 30204 | 手续费 |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 | |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
30107 | 绩效工资 | 17.78 | 30206 | 电费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.44 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31003 | 专用设备购置 | 20.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.05 | 30208 | 取暖费 | 1.50 | 31005 | 基础设施建设 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.22 | 30209 | 物业管理费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| |
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31008 | 物资储备 |
| |
30113 | 住房公积金 | 29.22 | 30213 | 维修（护）费 | 1.06 | 31009 | 土地补偿 |
| |
30114 | 医疗费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31010 | 安置补助 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.42 | 30215 | 会议费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
30301 | 离休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
30302 | 退休费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
30303 | 退职（役）费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |
30304 | 抚恤金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
| |
30305 | 生活补助 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |
30306 | 救济费 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 312 | 对企业补助 |
| |
30307 | 医疗费补助 |
| 30228 | 工会经费 | 2.87 | 31201 | 资本金注入 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30229 | 福利费 | 1.04 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| |
30309 | 奖励金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31204 | 费用补贴 |
| |
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31205 | 利息补贴 |
| |
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.42 | 31299 | 其他对企业补助 |
| |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
| |
人员经费合计 | 378.11 | 公用经费合计 | 32.21 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局 |
| 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
| 60.74 | 60.74 |
| 60.74 |
| ||
229 | 其他支出 |
| 60.74 | 60.74 |
| 60.74 |
| |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 60.74 | 60.74 |
| 60.74 |
| |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 60.74 | 60.74 |
| 60.74 |
| |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 |
|
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| ||
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| |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局 |
| 单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
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1、因公出国（境）费 |
|
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
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其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 060001辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心-211321000 |
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部门年初预算收入金额 | 365.78 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 365.78 |
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年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 |
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年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 9.54 | 8.61 | 90.27% | 13.3 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 12.21 | 12.21 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 369.50 | 369.49 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
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年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成保护区域内森林管护，保护动植物资源，维护生态平衡及植被恢复工作，维护森林生态效益平衡。 | 完成了保护区森林管护，保护动植物资源，维护生态平衡及植被恢复工作，维护森林生态效益平衡。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 |
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经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |
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绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |
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履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 社会效益 | 重点生态保护修复率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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生态效益 | 森林覆盖率 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 4 | 4 |
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森林资源保护率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 4 | 4 |
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森林保有量 | >= | 1.67 | 万公顷 | 1.67 | 1 | 4 | 4 |
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服务对象满意度 | 群众总体满意度 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 4 | 4 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 创新审批流程 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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项目管理审批制度数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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总评价得分 | 98.70 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | （2021年）中央重点生态功能区转移支付资金 |
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主管部门 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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实施单位 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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项目预算金额（万元） | 25 | 全年执行数（万元） | 25 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 项目建设切实改善辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区的保护条件，提高保护水平、综合管理能力，保证人民群众对生态环保的需要；项目建设进一步整合生态环境资源，促进全面发展的需要；实现习近平总书记倡导的绿水青山就是金山银山的需要，对于群众身体健康，推动经济发展和社会进步，项目建设势在必行，完全必要，且具有明显的提升。 | 项目建设切实改善了保护区的保护条件，提高了保护水平、综合管理能力，保护了人民群众对生态环保的需要；对群众身体健康，推动经济发展和社会进步，具有明显的提升。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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质量指标 | 工程质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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工程验收质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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时效指标 | 项目按期开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 资金使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 当地经济增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 保障生态环境持续恢复 |
| 持续恢复 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会群众满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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| |||||||||||||||||
(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年重点功能区转移支付资金 |
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主管部门 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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实施单位 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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项目预算金额（万元） | 14.75 | 全年执行数（万元） | 14.75 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 努鲁儿虎山国家级自然保护区项目将达到各级行政主管部门对国家级自然保护区的管理目标。预期效果：在各个方面达到国家有关标准的要求。可实现性：项目总体目标为全面改善努鲁儿虎山国家级自然保护区设施，提升朝阳县劈山沟国家级自然保护区保护管理能力，满足群众对生态环境的需求；项目预期为努鲁儿虎山国家级自然保护区优良的山水生态环境，融入朝阳人文资源，以创新型的发展模式，精心规划将项目区打造成集生态、环保为一体的“山林生态保护目的地”的国家级自然保护区。 | 努鲁儿虎山自然保护区在各个方面已达到国家有关标准；全面改善了努鲁儿虎山国家级自然保护区设施，提升了保护区管理能力满足群众对生态环境的需求；以创新型的发展模式，精心规划将保护区打造成集生态、环保为一体的“山林生态保护目的地”的国家级自然保护区。 |
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| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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| |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公用房等基础设施维修改造建筑面积 | >= | 850 | 平方米 | 850 | 100% | 10 | 10 |
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堤防（护岸）水毁修复数量 | >= | 2 | 处 | 2 | 100% | 10 | 10 |
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质量指标 | 工程质量验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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| ||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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成本指标 | 总投资 | = | 588 | 万 | 14.75 | 30.0% | 10 | 0 |
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| √ | 其他:25年重点转移支付资金属于一系列项目总投资金额，截至2025年保护区只完成了部分项目。
| 其他:保护区将按计划尽快完成其他项目的建设，验收工资等工资。以保证保护区生态环境保护工作正常开展
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供管护岗位带动就业人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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生态效益指标 | 项目建成后环境效果 |
| 有所提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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指标自评得分小计 | 80 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 90 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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| |||||||||||||||||
(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年防火经费 |
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| ||||||||||||||||
主管部门 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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| ||||||||||||||||
实施单位 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数（万元） | 11.82 | 执行率 | 59.1% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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| |||||||||||||||
年度总体目标 | 形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系，预警响应规范化、火源管理法治化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、装备建设机械化、基础工作信息化建设取得突破性进展，人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合，森林防火长效机制基本形成，森林火灾防控能力显著提高，实现森林防火治理体系和治理能力现代化，24小时火灾扑灭率达到95%以上，森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以内。 | 经过多年努力现已形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系，预警响应规范化、火源管理法治化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、基础工作信息化建设取得突破性进展，人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统能力现代化，24小时火灾扑灭率达95%以上，森林火灾受害率稳定控制在0.09%以内。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 防火点检查次数 | >= | 5 | 次数 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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森林草原防火控制面积 | = | 167 | 平方公里 | 167 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
质量指标 | 防火物资合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
森林防火专项资金验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
时效指标 | 森林防火专项资金当期任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 项目总经费 | = | 20 | 万元 | 11.82 | 59.0% | 8.3 | 0 |
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| √ | 其他:财政尽量及时支付完成项目资金，以确保自然保护区工作正常运转，更好完成保护区工作任务。
| 其他:自然保护区将积极向财政申请拨付项目资金支付进度，以保证自然保护区工作正常运转，完成当年工作任务。
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
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社会效益指标 | 社会各界森林草原防火意识 |
| 可提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| ||
生态效益指标 | 项目地区生态环境保护 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
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| ||
可持续影响指标 | 防火物资充足，保障防火所需 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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指标自评得分小计 | 81.7 | 预算执行率得分 | 5.91 | 减分项 | 18.61 | 绩效自评总得分 | 69 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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| |||||||||||||||||
(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2024年重点生态功能区转移支付资金507万 |
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| ||||||||||||||||
主管部门 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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| ||||||||||||||||
实施单位 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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| ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数（万元） | 20 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 项目总体目标为全面改善努鲁儿虎山国家级自然保护区设施，提升朝阳县劈山沟国家级自然保护区保护管理能力，满足群众对生态环境的需求；项目预期为努鲁儿虎山国家级自然保护区优良的山水生态环境，融入朝阳人文资源，以创新型的发展模式，精心规划将项目区打造成集生态、环保为一体的“山林生态保护目的地”的国家级自然保护区。 | 保护区已完成部分绩效目标，达到了改善努鲁儿虎自然保护区设施，提升努鲁儿虎山保护区保护管理能力，满足群众对生态环境的需求。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 垃圾清理量 | >= | 10 | 立方米 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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堤防（护岸）水毁修复数量 | >= | 2 | 处 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 工程质量验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 总投资 | = | 507 | 万 | 20 | 100% | 8.3 | 3.3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 提供管护岗位带动就业人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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生态效益指标 | 有效预防和治理林业有害生物 |
| 有所提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 95 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2023年中央财政国有林和非国有林生态保护补偿资金 |
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主管部门 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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实施单位 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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项目预算金额（万元） | 30 | 全年执行数（万元） | 30 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 林合格面积完成率达到85%以上，森林火灾受害率小于0.9%，主要林业有害生物成灾率小于1%。天然林资源管护当期任务完成率大于90%、天然林资源管护生态环境改善情况明显、国家级公益林区生态环境改善情况明显、森林抚育促进林分结构改善程度明显等。 | 2025年保护区已完成森林合格面积完成率达到85%以上，森林火灾受害率小于0.9%，主要林业有害生物成灾率小于1%。天然林资源挨家挨户当期任务完成率大于90%的绩效目标。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积达标情况 | = | 19.6 | 万亩 | 19.6 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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森林覆盖率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| |||
质量指标 | 林业有害生物成灾率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| ||
森林火灾受害率 | <= | 0.9 | ‰ | 0.9 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| |||
造林合格面积完成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 7.4 | 7.4 |
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时效指标 | 造林当期任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| ||
成本指标 | 国有权属公益林和天然林补偿标准 | <= | 10 | 元/亩 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 森林生态系统稳定性 |
| 明显 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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| |||||||||||||||||
(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 袁艳超劳务费 |
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| ||||||||||||||||
主管部门 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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| ||||||||||||||||
实施单位 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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| ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5.44 | 全年执行数（万元） | 5.44 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 完成支付劳务费，做到专款专用。 | 已完成支付劳务费，做到了专款专用。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 年度劳务人员在岗任务完成量 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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道口监管人员工资发放数 | = | 5.44 | 万元 | 5.44 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| |||
质量指标 | 工资政策落实率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| ||
工资发放准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |
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| |||
时效指标 | 人员工资按期到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| ||
工资发放及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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成本指标 | 劳务费支出 | <= | 5.44 | 万元 | 5.44 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保障工人工资，提高工人生活质量 |
| 明显 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会经济发展能力 |
| 有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 购买护林员服装和防火设备资金 |
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主管部门 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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| ||||||||||||||||
实施单位 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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| ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4 | 全年执行数（万元） | 4 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 全面改善辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区护林员服装及防火设备补充，提升朝阳县辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区的管理能力，满足群众对生态环境的需求。 | 已达到改善保护区护林员服装及防火设备的需求，有效提升了保护区管理形象和对防火设备的需要。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 森林草原防火灭火队员服装购置数量 | = | 120 | 套 | 120 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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设备、设施更换数量 | >= | 300 | 台（套） | 300 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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质量指标 | 购置验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| ||
采购质量合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.4 | 7.4 |
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| |||
时效指标 | 采购工作完成时限 | <= | 3 | 月 | 3 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| ||
验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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成本指标 | 资金使用率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 防范和减少安全生产事故的发生 |
| 有效防范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |
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社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |
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| ||
生态效益指标 | 保持林地现有覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8 | 8 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8 | 8 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 防火经费（2024年） |
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主管部门 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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实施单位 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理中心- |
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项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数（万元） | 5 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系，预警响应规范化、火源管理法治化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、装备建设机械化、基础工作信息化建设取得突破性进展，人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合，森林防火长效机制基本形成，森林火灾防控能力显著提高，实现森林防火治理体系和治理能力现代化，24小时火灾扑灭率达到95%以上，森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以内。 | 已完成森林火灾预防、扑救、保障三大体系，实现森林防火治理体系和治理能力现代化，24小时火灾扑灭率达到95%以上，森林火灾受害率稳定控制在0.09%以内。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 森林草原防火控制面积 | = | 16 | 平方公里 | 16 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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防火点检查次数 | >= | 5 | 次数 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 森林防火专项资金验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
防火物资合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 森林防火专项资金当期任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 项目总经费 | = | 15.44 | 万元 | 5 | 32.0% | 8.3 | 0 |
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| √ | 其他:该资金属于2024年防火项目资金，2024年财政因为资金紧张等原因未能及时全部支付，结转至2025年。
| 其他:积极向财政争取该项目资金，及时完成项目资金支付，保证保护区工作正常运转，完成保护区工作任务。
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效益指标 | 生态效益指标 | 项目地区生态环境保护 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 防火物资充足，保障防火所需 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 81.7 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 91.7 |
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