目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责全县城市管理综合行政执法的管理工作，按照《朝阳县城市管理综合行政执法实施细则》和相关法律、法规组织实施。
（二）负责行使城市市容、环境卫生、城市规划、城市绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准建筑物或者设施。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县城市建设管理综合行政执法队2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
纳入辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.朝阳县执法队机关办公室
2.朝阳县执法队环卫处
3.朝阳县执法队规划监察办公室
4.朝阳县执法队各执法分局
5.朝阳县执法局一、二、三中队
6.朝阳县执法队项目办公室
7.朝阳县执法队政务服务股
8.朝阳县执法队法规办公室
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2,253.62万元，包括：
1.财政拨款收入2,253.62万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,122.26万元，政府性基金预算财政拨款收入131.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加467.84万元，增长26.20%。主要原因：环卫工人人员增加，车辆维护费用增多。
（二）支出总计2,253.62万元，包括：
1.基本支出1,484.03万元，占支出总计的65.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,447.79万元；商品和服务支出28.05万元；对个人和家庭的补助8.18万元。
2.项目支出769.59万元，占支出总计的34.15%。主要包括环卫垃圾清理清运费、朝阳县垃圾填埋场垃圾处理费、环卫车车辆费用、垃圾填埋场电费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加467.84万元，增长26.20%。主要原因：环卫工人人员保险基数上涨，车辆及维护费用增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出2,253.62万元，其中：基本支出1,484.03万元，项目支出769.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加467.84万元，增长26.20%，主要原因：环卫工人人员增加，车辆维护费用增加等。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的138.17%，其中：基本支出完成年初预算的103.70%，项目支出完成年初预算的384.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,122.26万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出63.64万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.19万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.46万元，主要是养老保险单位及个人等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.99万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出27.81万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.81万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.城乡社区支出1,989.56万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,989.56万元，主要是城乡社区支出城管执法等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出41.24万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.24万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出131.36万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出131.36万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）131.36万元，主要是垃圾填埋场渗滤液处理化债等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。与上年持平，主要是无等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,484.02万元，其中：人员经费1,455.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费28.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆43辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车33辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，朝阳县执法队应编制绩效目标项目10个，实际编制绩效目标项目10个，涉及资金148624元，编制绩效目标项目覆盖率为100%
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县城市建设管理综合行政执法队 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,122.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 131.36 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.65 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 27.81 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,989.56 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 41.24 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 131.36 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 2,253.62 | 本年支出合计 | 58 | 2,253.62 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 2,253.62 | 总计 | 62 | 2,253.62 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县城市建设管理综合行政执法队 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,253.62 | 2,253.62 |
|
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.64 | 63.64 |
|
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.65 | 55.65 |
|
|
|
|
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 |
|
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.46 | 55.46 |
|
|
|
|
| |
20808 | 抚恤 | 7.99 | 7.99 |
|
|
|
|
| |
2080802 | 伤残抚恤 | 7.99 | 7.99 |
|
|
|
|
| |
210 | 卫生健康支出 | 27.81 | 27.81 |
|
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| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.81 | 27.81 |
|
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.81 | 27.81 |
|
|
|
|
| |
212 | 城乡社区支出 | 1,989.56 | 1,989.56 |
|
|
|
|
| |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,989.56 | 1,989.56 |
|
|
|
|
| |
2120104 | 城管执法 | 1,989.56 | 1,989.56 |
|
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 41.24 | 41.24 |
|
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 41.24 | 41.24 |
|
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 41.24 | 41.24 |
|
|
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|
| |
229 | 其他支出 | 131.36 | 131.36 |
|
|
|
|
| |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 131.36 | 131.36 |
|
|
|
|
| |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 131.36 | 131.36 |
|
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县城市建设管理综合行政执法队 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,253.62 | 1,484.03 | 769.59 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.64 | 63.64 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.65 | 55.65 |
|
|
|
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 |
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.46 | 55.46 |
|
|
|
| |
20808 | 抚恤 | 7.99 | 7.99 |
|
|
|
| |
2080802 | 伤残抚恤 | 7.99 | 7.99 |
|
|
|
| |
210 | 卫生健康支出 | 27.81 | 27.81 |
|
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.81 | 27.81 |
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.81 | 27.81 |
|
|
|
| |
212 | 城乡社区支出 | 1,989.56 | 1,351.32 | 638.24 |
|
|
| |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,989.56 | 1,351.32 | 638.24 |
|
|
| |
2120104 | 城管执法 | 1,989.56 | 1,351.32 | 638.24 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 41.24 | 41.24 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 41.24 | 41.24 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 41.24 | 41.24 |
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 131.36 |
| 131.36 |
|
|
| |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 131.36 |
| 131.36 |
|
|
| |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 131.36 |
| 131.36 |
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县城市建设管理综合行政执法队 |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,122.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 131.36 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
| |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
| |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.65 | 63.65 |
|
| |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 27.81 | 27.81 |
|
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,989.56 | 1,989.56 |
|
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
| |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 41.24 | 41.24 |
|
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
| |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
| |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
| |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 131.36 |
| 131.36 |
| |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
| |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 2,253.62 | 本年支出合计 | 59 | 2,253.62 | 2,122.26 | 131.36 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 2,253.62 | 总计 | 64 | 2,253.62 | 2,122.26 | 131.36 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县城市建设管理综合行政执法队 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,122.26 | 1,484.03 | 638.24 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.64 | 63.64 |
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.65 | 55.65 |
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.46 | 55.46 |
| |
20808 | 抚恤 | 7.99 | 7.99 |
| |
2080802 | 伤残抚恤 | 7.99 | 7.99 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 27.81 | 27.81 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.81 | 27.81 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.81 | 27.81 |
| |
212 | 城乡社区支出 | 1,989.56 | 1,351.32 | 638.24 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,989.56 | 1,351.32 | 638.24 | |
2120104 | 城管执法 | 1,989.56 | 1,351.32 | 638.24 | |
221 | 住房保障支出 | 41.24 | 41.24 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 41.24 | 41.24 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 41.24 | 41.24 |
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县城市建设管理综合行政执法队 |
| 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,447.79 | 302 | 商品和服务支出 | 28.05 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 257.74 | 30201 | 办公费 | 28.05 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 111.92 | 30203 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
| |
30103 | 奖金 |
| 30204 | 手续费 |
| 310 | 资本性支出 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 | 26.32 | 30206 | 电费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.46 | 30207 | 邮电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.81 | 30209 | 物业管理费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 41.24 | 30213 | 维修（护）费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 926.25 | 30215 | 会议费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 8.18 | 30216 | 培训费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 | 0.19 | 30218 | 专用材料费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
30303 | 退职（役）费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 | 7.99 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
| |
30305 | 生活补助 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30308 | 助学金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30309 | 奖励金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31204 | 费用补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 1,455.97 | 公用经费合计 | 28.05 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县城市建设管理综合行政执法队 |
| 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
| 131.36 | 131.36 |
| 131.36 |
| ||
229 | 其他支出 |
| 131.36 | 131.36 |
| 131.36 |
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22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 131.36 | 131.36 |
| 131.36 |
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2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 131.36 | 131.36 |
| 131.36 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县城市建设管理综合行政执法队 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县城市建设管理综合行政执法队 |
| 单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
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1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
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其中:（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年垃圾清运费 |
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主管部门 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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实施单位 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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项目预算金额（万元） | 100 | 全年执行数（万元） | 84.98 | 执行率 | 84.98% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 目标1.县执法队环卫处年清理及转运垃圾3万吨，日常清扫黑色路面110万平方米，清扫保洁人行步道、绿化带、政府广场等40万平方米，维护垃圾收集容集器1000余套.目标2.加强城市管理，改善城市环境，优化城市功能。 | 已完成 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 完成垃圾清运乡镇数量 | = | 5 | 个 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 |
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垃圾清运完成率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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生活垃圾分类利用率（或无害化处理率） | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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时效指标 | 脱贫村生活垃圾清运及时率 | = | 96 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助 | <= | 5 | 万元 | 100 | 5.0% | 8.3 | 0.415 | √ |
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|
| 经费保障:年初预算足额，后期执行期经费不足，导致购置时无法达到预期的数量，因此导致购置数量不足
| 经费保障:年初预算编制时，应考虑经费情况，进行数量减少购置，确保购置数量能够完成预期数值和质量
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效益指标 | 经济效益指标 | 带动环保产业发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
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社会效益指标 | 生活垃圾治理行政村占比 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | √ |
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| 经费保障:年初预算足额，后期执行期经费不足，导致购置时无法达到预期的数量，因此导致购置数量不足
| 经费保障:年初预算编制时，应考虑经费情况，进行数量减少购置，确保购置数量能够完成预期数值和质量
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生态效益指标 | 生态环境有效改善 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
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可持续影响指标 | 安全环保长效机制健全性 |
| 健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境保护执法人员满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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指标自评得分小计 | 77.12 | 预算执行率得分 | 8.5 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 85.61 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2023年环卫工人工资 |
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主管部门 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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实施单位 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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项目预算金额（万元） | 114.83 | 全年执行数（万元） | 114.83 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 落实环卫工人管理各项政策，保证工资等各项福利按时发放。 | 完成 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 临时工人数 | >= | 285 | 人 | 100 | 35.0% | 8.3 | 2.905 | √ |
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|
| 经费保障:年初预算足额，后期执行期经费不足，导致购置时无法达到预期的数量，因此导致购置数量不足
| 经费保障:年初预算编制时，应考虑经费情况，进行数量减少购置，确保购置数量能够完成预期数值和质量
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聘用环卫工人数量 | = | 186 | 人 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 | √ |
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|
| 经费保障:年初预算足额，后期执行期经费不足，导致购置时无法达到预期的数量，因此导致购置数量不足
| 经费保障:年初预算编制时，应考虑经费情况，进行数量减少购置，确保购置数量能够完成预期数值和质量
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质量指标 | 工资发放准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
工资按时发放率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
时效指标 | 处置环境污染问题的及时率 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 编外人员经费支出占预算的比例 | <= | 15 | % | 100 | 15.0% | 8.3 | 1.245 | √ |
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|
| 经费保障:年初预算足额，后期执行期经费不足，导致购置时无法达到预期的数量，因此导致购置数量不足
| 经费保障:年初预算编制时，应考虑经费情况，进行数量减少购置，确保购置数量能够完成预期数值和质量
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效益指标 | 社会效益指标 | 保障工人工资，提高工人生活质量 |
| 得到提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 保障生态环境持续恢复 |
| 持续恢复 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 72.55 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 82.55 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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| |||||||||||||||||
(2025年度) |
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| |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 25执法队电费 |
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主管部门 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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| ||||||||||||||||
实施单位 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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项目预算金额（万元） | 120 | 全年执行数（万元） | 83.57 | 执行率 | 69.65% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 保质保量完成县委、县政府交办的各项工作，保障各种车辆保险、保养等正常使用，保障用电正常使用和用电安全。 | 完成 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾无害化处理率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 优化营商环境 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
农村人居环境整治相关工作任务合格率 | = | 98 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
时效指标 | 人居环境整治基础设施项目完工及时性 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 项目建设成本控制情况 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 保障生态环境持续恢复 |
| 持续恢复 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.96 | 减分项 | 17.96456033 | 绩效自评总得分 | 79 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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| |||||||||||||||||
(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 25执法队车辆及垃圾处理费等 |
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| ||||||||||||||||
主管部门 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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实施单位 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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项目预算金额（万元） | 200 | 全年执行数（万元） | 108.44 | 执行率 | 54.22% |
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| ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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| |||||||||||||||
年度总体目标 | 1.朝阳县垃圾填埋场城镇垃圾处理日处理垃圾100吨，日处理渗滤液100立。目标2.做好雨污分流，防止爆池。 | 完成 |
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| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运完成率 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
生活垃圾无害化处理率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
时效指标 | 脱贫村生活垃圾清运及时率 | = | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 96 | % | 100 | 96.0% | 8.3 | 7.968 | √ |
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|
| 经费保障:年初预算足额，后期执行期经费不足，导致购置时无法达到预期的数量，因此导致购置数量不足
| 经费保障:年初预算编制时，应考虑经费情况，进行数量减少购置，确保购置数量能够完成预期数值和质量
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效益指标 | 社会效益指标 | 农村环境改善 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 保障生态环境持续恢复 |
| 得以恢复 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 89.67 | 预算执行率得分 | 5.42 | 减分项 | 26.08997265 | 绩效自评总得分 | 69 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 执法车辆经费（2025年） |
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主管部门 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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实施单位 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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项目预算金额（万元） | 80 | 全年执行数（万元） | 79.91 | 执行率 | 99.89% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 符合《朝阳县国民经济和社会发展“十四五”规划》总体要求，是县政府当年重点工作之一，为加强我朝阳县生活及生产垃圾清运清扫工作，保障路面清洁，能够按照县里的要求，实际解决垃圾处理清扫清费工作，能够保障市容市貌，优化城区环境，改善城区的公路及两侧的卫生环境，解决垃圾处理空间利用，改善城区的市容市貌，以青山绿水好空气的自然好生态为目标，是人民群众对美好生态环境的期待的重要途径，是广大人民群众的迫切愿望，做到人人为环境做贡献，环卫工人绣花管理，主街采取人机结合的方式清扫，全天持续精细保洁，每日洒水降尘，垃圾处理日产日清。 | 完成 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 参保车辆的数量 | = | 79 | 辆 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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运维车辆数量 | = | 79 | 量 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 机动车环境管理年报发布率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
车辆保养率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
时效指标 | 车辆参保及时率 | = | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 车辆保险费用成本 | >= | 0.4 | 万元/台 | 1000 | 100% | 8.5 | 3.5 |
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动环保产业发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |
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社会效益指标 | 改善农村人居环境任务完成率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |
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| ||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 改善环境 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |
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| ||
可持续影响指标 | 保障生态环境持续恢复 |
| 保障生态 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |
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社会公众满意度指标 | 受益群体对此项工作的满意度 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |
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| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 普通村民满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 5.8 | 5.8 |
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指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 9.99 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 94.99 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 融雪剂等相关环卫物资资金9.45万元 |
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主管部门 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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实施单位 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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| ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 9.45 | 全年执行数（万元） | 9.45 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 应对雪季，完成除雪任务，及时保证道路的清洁，保证道路安全畅通，保障公众安全。 | 已完成 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 储备物资相应储备费用 | >= | 0.045 | 万元/吨 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 |
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政府采购率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
质量指标 | 采购工作规范性 |
| 规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |
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采购物资质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 采购及时性 |
| 按时完成 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 预算成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 采购物资价格波动率 | <= | 10 | % | 100 | 10.0% | 10 | 1 | √ |
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| 经费保障:年初预算足额，后期执行期经费不足，导致购置时无法达到预期的数量，因此导致购置数量不足
| 经费保障:年初预算编制时，应考虑经费情况，进行数量减少购置，确保购置数量能够完成预期数值和质量
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社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 76 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 86 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 环卫车辆经费（2025年） |
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主管部门 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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实施单位 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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项目预算金额（万元） | 19.98 | 全年执行数（万元） | 19.98 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 规范管理施工场地出入口污染，维护城市路面整洁，城市环境卫生整治是营造良好发展环境的需要。 | 已完成 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 车辆运维数量 | = | 59 | 台 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 | √ |
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| 经费保障:年初预算足额，后期执行期经费不足，导致购置时无法达到预期的数量，因此导致购置数量不足
| 经费保障:年初预算编制时，应考虑经费情况，进行数量减少购置，确保购置数量能够完成预期数值和质量
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车辆正常运行数 | >= | 98 | 分 | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
质量指标 | 车辆保养率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
正常运转率 | = | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
时效指标 | 车辆运行维护及时率 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 车辆保险费用成本 | >= | 0.4 | 万元/台 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 |
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动环保产业发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |
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生态效益指标 | 对周边环境的改善 |
| 长期有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |
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可持续影响指标 | 城市生态环境提高程度 | >= | 97 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >= | 99 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |
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指标自评得分小计 | 80 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 90 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 购置勾臂式垃圾车及配套垃圾箱、环卫相关设备、推土机等资金 |
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主管部门 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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实施单位 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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项目预算金额（万元） | 4.02 | 全年执行数（万元） | 4.02 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法局湿地推土机、勾式装载机项目提升生活垃圾卫生填埋中心垃圾处理能力，延长使用寿命；提高城市垃圾转运效率，与预期目标一致。 | 已完成 |
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| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 专用设备数量 | >= | 12 | 台 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 |
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购置设备数量 | >= | 130 | 套 | 100 | 77.0% | 8.3 | 6.391 | √ |
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| 经费保障:年初预算足额，后期执行期经费不足，导致购置时无法达到预期的数量，因此导致购置数量不足
| 经费保障:年初预算编制时，应考虑经费情况，进行数量减少购置，确保购置数量能够完成预期数值和质量
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| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
采购设备合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 设备购置及时率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 设备购置成本 | <= | 1284800 | 元 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 |
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| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备功能实现率 | >= | 97 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |
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生态效益指标 | 环保达标率 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |
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| ||
可持续影响指标 | 保障专业设备正常使用年限 | >= | 15 | 年 | 100 | 100% | 8 | 3 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用单位满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社区居民满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |
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指标自评得分小计 | 73.09 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 83.09 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 朝阳县生活垃圾填埋场渗滤液应急服务资金 |
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主管部门 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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实施单位 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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| ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 70 | 全年执行数（万元） | 20 | 执行率 | 28.57% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 通过处理设备处理，使渗滤液池存储降低到安全值，符合整改标准 | 完成 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 处理污水数量 | = | 40000 | 立方米 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 |
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废水无害化处理率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
质量指标 | 城市、县城污水处理率 | >= | 97 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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生活污水处理率 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 总成本控制率 | <= | 95 | % | 100 | 95.0% | 8.3 | 7.885 | √ |
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| 经费保障:年初预算足额，后期执行期经费不足，导致购置时无法达到预期的数量，因此导致购置数量不足
| 经费保障:年初预算编制时，应考虑经费情况，进行数量减少购置，确保购置数量能够完成预期数值和质量
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效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 安全环保长效机制健全性 |
| 得到改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会群众满意度 | >= | 97 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 84.59 | 预算执行率得分 | 2.86 | 减分项 | 28.44214286 | 绩效自评总得分 | 59 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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| |||||||||||||||||
(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 办公楼、人民广场、垃圾填埋场电费、车辆费、垃圾填埋场垃圾处理费、垃圾清运费 |
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| ||||||||||||||||
主管部门 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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实施单位 | 朝阳县城市建设管理综合行政执法队- |
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| ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 113.06 | 全年执行数（万元） | 113.06 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 为确保朝阳县城乡建设管理综合行政执法队日常工作按时完成，保质保量完成县委、县政府交办的各项工作。根据上年所用经费依据，做出合理方案，保障各种车辆保险、保养等正常使用，保障用电正常使用，垃圾清理清运工作正常进行。 | 完成 |
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| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 维护执法车辆数 | = | 20 | 辆 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 |
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运维车辆数量 | = | 59 | 量 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 |
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质量指标 | 生态环境保护规划年度考核评估完成率 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
车辆保养率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
时效指标 | 车辆参保及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 车辆保险费用成本 | >= | 3 | 万元/台 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 农村环境改善 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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生态效益指标 | 对周边环境的改善 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 75 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 85 |
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部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2025年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 042001朝阳县城市建设管理综合行政执法队-211321000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1431.03 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1431.03 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 947.23 | 945.01 | 99.76% | 13.3 | 13.26 | |||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 28.05 | 28.05 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 510.96 | 510.95 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
强化执法质量，推进精细化管理，依托智慧城管，提升管理水平，改善绿化环境，美化城市市容，完善基础设施，构建民生福祉。 | 已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |
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履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 经济效益 | 政府采购资金节约率 | >= | 99 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | >= | 98 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
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主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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服务职工群众内部工作机制建立完善率 | >= | 96 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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总评价得分 | 99.96 | ||||||||||||||||
211321000042 辽宁省朝阳市朝阳县城市建设管理综合行政执法队