目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据本单位“三定”方案，核心职责为：贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定；根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全县工会工作中遇到的有关问题。对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定。关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。指导全县各级工会加强自身建设和改革。做好县直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；抓好全县各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作；加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全县工会干部的培训工作。引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全县经济建设和各项事业的发展动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务；组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作；做好全县劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。对职工进行思想道德教育、法制纪律教育和科学文化知识教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新型劳动者。负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县总工会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
朝阳县总工会
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计428.79万元，包括：
1.财政拨款收入428.79万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入428.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少38.20万元,下降8.18%。主要原因：经费减少。
（二）支出总计428.79万元，包括：
1.基本支出369.19万元，占支出总计的86.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出288.73万元；商品和服务支出66.02万元；对个人和家庭的补助14.44万元。
2.项目支出59.60万元，占支出总计的13.90%。主要包括商品和服务支出、资本性支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少38.20万元,下降8.18%。主要原因：支出减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出428.79万元，其中：基本支出369.19万元，项目支出59.60万元。与上年相比，财政拨款支出减少38.20万元，下降8.18%，主要原因：支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的100.02%，其中：基本支出完成年初预算的100.02%，项目支出完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出428.79万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出349.23万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）223.10万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）66.53万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）59.60万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.社会保障和就业支出43.06万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.01万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.15万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.90万元，主要是商品和服务支出养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.卫生健康支出13.95万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.46万元，主要是行政人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.49万元，主要是事业人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.住房保障支出22.55万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.55万元，主要是行政事业人员住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.51万元，完成预算的65.00%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.51万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费3.51万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的65.00%，决算数小于预算数的主要原因是车辆经费减少。比上年增加0.62万元，增长21.45%，主要是车辆费用增多等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.51万元，主要用于车辆维修、车用油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出369.19万元，其中：人员经费303.17万元，主要包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等；公用经费66.02万元，主要包括商品服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出66.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.11万元,下降7.18%，主要原因是经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要用车一辆等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
已完成
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
428.79 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
349.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
43.06 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
13.95 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
428.79 |
本年支出合计 |
58 |
428.79 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
428.79 |
总计 |
62 |
428.79 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
428.79 |
428.79 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
349.23 |
349.23 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
349.23 |
349.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
223.10 |
223.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
66.53 |
66.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
59.60 |
59.60 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.90 |
27.90 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
428.79 |
369.19 |
59.60 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
349.23 |
289.63 |
59.60 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
349.23 |
289.63 |
59.60 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
223.10 |
223.10 |
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
66.53 |
66.53 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
59.60 |
|
59.60 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.90 |
27.90 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
428.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
349.24 |
349.24 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
428.79 |
本年支出合计 |
59 |
428.79 |
428.79 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
428.79 |
总计 |
64 |
428.79 |
428.79 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
428.79 |
369.19 |
59.60 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
349.23 |
289.63 |
59.60 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
349.23 |
289.63 |
59.60 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
223.10 |
223.10 |
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
66.53 |
66.53 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
59.60 |
|
59.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.90 |
27.90 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
288.73 |
302 |
商品和服务支出 |
66.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
127.99 |
30201 |
办公费 |
0.98 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.63 |
30203 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
13.69 |
30204 |
手续费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.89 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.90 |
30207 |
邮电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
52.04 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.95 |
30209 |
物业管理费 |
7.78 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.55 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.60 |
30215 |
会议费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.44 |
30216 |
培训费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
2.34 |
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.51 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.10 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.72 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
303.17 |
公用经费合计 |
66.02 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县总工会 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
5.40 |
3.51 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
5.40 |
3.51 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
5.40 |
3.51 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2025年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
055001朝阳县总工会（本级）-211321000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
408.8 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
408.8 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（保工资） |
274.73 |
274.72 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
66.02 |
66.02 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
34.59 |
28.44 |
82.22% |
13.4 |
11.01 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
完善预算管理，全面加强工会队伍建设，提升工会服务能力。 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
退休人员养老金纳入社保人数 |
= |
25 |
人 |
25 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
社会群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
完善内控制度 |
|
已完善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算绩效执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
97.61 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
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|
(2025年度) |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
(2025)总工会举办全县职工篮球赛所需资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县总工会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
实施单位 |
朝阳县总工会（本级）- |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数（万元） |
10 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
推动全民健身高质量发展，丰富全县职工文体生活，解决职工对篮球赛企盼，提高全县职工身体素质，促进各单位之间的交流，助力我县高质量发展。 |
已完成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
下达项目数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动参与人数 |
>= |
500 |
人 |
500 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
完成既定活动议程 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
活动目标达成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
活动按时完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
组织活动投入成本 |
<= |
100000 |
元 |
100000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
媒体宣传报道数量 |
>= |
1 |
次 |
1 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
继续提升活动质量 |
|
持续提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
（2025）总工会办公楼工程建设项目所需资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县总工会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县总工会（本级）- |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
92.7 |
全年执行数（万元） |
30 |
执行率 |
32.36% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
落实工程款偿还工作，及时拨付工程款资金，维护市场有序秩序，确保社会稳定。 |
已完成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程尾款支付完成率 |
= |
100 |
% |
32 |
100% |
8.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目资金支持项目个数 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
施工单位资质达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
验收及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目概算执行情况 |
<= |
927000 |
元 |
300000 |
100% |
8.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用期限 |
>= |
10 |
年 |
10 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
80 |
预算执行率得分 |
3.24 |
减分项 |
24.23624596 |
绩效自评总得分 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
（2025）工人文化宫建设项目工程j结算评审所需资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳县总工会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县总工会（本级）- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
9.6 |
全年执行数（万元） |
9.6 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
按期完成朝阳县工人文化宫建设项目工程结算评审费用项目，满足工人文化宫建设总体需求。 |
已完成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
下达项目数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评审工作完成情况 |
>= |
1 |
次 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
评审程序规范 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目评审流程合规率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
预算成本控制额 |
<= |
96000 |
元 |
96000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众参与全民健身赛事和活动积极性 |
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提升 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
不断发展民族文化体育事业 |
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有所发展 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
10 |
10 |
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绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度明显提高 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
10 |
10 |
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|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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|
项目(政策)名称 |
（2025）朝阳县职工服务中心办公经费 |
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主管部门 |
朝阳县总工会- |
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实施单位 |
朝阳县总工会（本级）- |
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|
项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数（万元） |
10 |
执行率 |
100% |
|
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
年度总体目标 |
按期完成朝阳县工人文化宫办公用品采买，保证工人文化宫正常如期开展工作。 |
已完成 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
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|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置办公设备数量 |
= |
11 |
套 |
11 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置设备各类 |
= |
6 |
种 |
6 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|||
|
质量指标 |
设备质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
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|
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||
|
预算执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|||
|
时效指标 |
物资采购工作及时性 |
<= |
60 |
日 |
60 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成时效性 |
<= |
60 |
天 |
60 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|||
|
成本指标 |
设备购置支出 |
= |
10 |
万元 |
10 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
>= |
99 |
% |
99 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
|
可持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
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||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政府及部门满意度 |
>= |
99 |
% |
99 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
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|
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|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
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