目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规；组织、指导、检查、监督、协调县直机关、群众团体、企事业单位及各乡镇（场）街道的档案业务工作；对全县实行统筹规划、宏观管理。
(二)负责管理全县重要的档案资料，维护档案的完整、确保档案资料的安全。
(三)负责全县档案接收、征集、整理、利用、开放、鉴定、编研、保管等相关工作：负责重点档案拯救与保护工作；负责全县已公开政府信息的收集、查询和利用等相关工作。
(四)负责全县档案宣传、展览等相关工作；参与档案刊物发行等相关工作；负责全县档案专业干部培训等相关工作；负责“爱国主义教育基地”宣传教育工作。
(五)负责全县档案信息化、数字化建设，开发档案信息资源，为社会提供服务；负责营商环境建设工作；
(六)承担县委、县政府、县档案局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县档案局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省朝阳市朝阳县档案馆
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计292.93万元，包括：
1.财政拨款收入292.93万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入277.30万元，政府性基金预算财政拨款收入15.63万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加88.15万元，增长43.05%。主要原因：人员变动与项目支出增加，财政拨款收入增加。
（二）支出总计292.93万元，包括：
1.基本支出162.19万元，占支出总计的55.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出134.21万元；商品和服务支出26.37万元；对个人和家庭的补助1.60万元。
2.项目支出130.74万元，占支出总计的44.63%。主要包括办公大楼工程款及咨询费、2025年档案管理经费、档案馆办公设备购置、档案保护费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加88.15万元，增长43.05%。主要原因：本年新增办公大楼工程款及咨询费、档案保护费等项目支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年末无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出292.93万元，其中：基本支出162.19万元，项目支出130.74万元。与上年相比，财政拨款支出增加88.15万元，增长43.05%，主要原因：人员变动基本支出增加，新增项目支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的124.17%，其中：基本支出完成年初预算的87.24%，项目支出完成年初预算的261.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出277.30万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出242.56万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）98.02万元，主要是基本支出公用经费（保运转）、基本支出人员经费（保工资）、基本支出人员经费（刚性）等支出。完成年初预算的119.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费支出增加。
（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）144.54万元，主要是基本支出公用经费（保运转）、基本支出人员经费（保工资）、基本支出人员经费（刚性）、办公大楼工程款及咨询费、2025年档案管理经费等支出。完成年初预算的118.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增办公大楼工程款及咨询费、档案保护费等项目支出。
2.社会保障和就业支出18.94万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.77万元，主要是行政单位退休费等支出。完成年初预算的87.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.45万元，主要是事业单位退休费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.11万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的89.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年度养老保险基数调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.61万元，主要是机关事业单位职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本专项为年中新增项目支出。
3.卫生健康支出6.05万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.35万元，主要是行政单位医疗保险等支出。完成年初预算的99.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度医疗保险缴费基数略有变动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.70万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的71.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年度事业医疗保险基数调整。
4.住房保障支出9.74万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.74万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的96.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公积金缴纳基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出15.63万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出15.63万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）15.63万元，主要是朝阳县档案馆专项支出等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本专项为年中新增项目支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.70万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严把控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.70万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待支出等原因。
3.公务用车购置及运行费2.70万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严把控“三公”经费支出。与上年持平，主要是合理统筹使经费严格控制在预算范围之内等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.70万元，主要用于车辆燃油费、维修维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出162.18万元，其中：人员经费135.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费26.37万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、房屋建筑物购建、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出26.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.67万元,下降15.05%，主要原因是公用经费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
评价结果：2025年度总体上规范收入和支出管理，保证了预算的规范性、精准性和合理性。充分发挥资金使用效率。建议继续全额安排年度资金。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县档案局 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
277.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
242.56 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15.63 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
18.94 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6.05 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
15.63 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
292.93 |
本年支出合计 |
58 |
292.93 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
292.93 |
总计 |
62 |
292.93 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县档案局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
292.93 |
292.93 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
242.56 |
242.56 |
|
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
242.56 |
242.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
98.02 |
98.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
144.54 |
144.54 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县档案局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
292.93 |
162.19 |
130.74 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
242.56 |
127.45 |
115.11 |
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
242.56 |
127.45 |
115.11 |
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
98.02 |
98.02 |
|
|
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
144.54 |
29.43 |
115.11 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
15.63 |
|
15.63 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15.63 |
|
15.63 |
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15.63 |
|
15.63 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县档案局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
277.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
242.56 |
242.56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15.63 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
15.63 |
|
15.63 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
292.93 |
本年支出合计 |
59 |
292.93 |
277.30 |
15.63 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
292.93 |
总计 |
64 |
292.93 |
277.30 |
15.63 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县档案局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
277.30 |
162.19 |
115.11 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
242.56 |
127.45 |
115.11 |
|
|
20126 |
档案事务 |
242.56 |
127.45 |
115.11 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
98.02 |
98.02 |
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
144.54 |
29.43 |
115.11 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县档案局 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
134.21 |
302 |
商品和服务支出 |
26.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
55.34 |
30201 |
办公费 |
4.18 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.42 |
30203 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
5.54 |
30204 |
手续费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.98 |
30206 |
电费 |
0.67 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.11 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.61 |
30208 |
取暖费 |
18.26 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.05 |
30209 |
物业管理费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.74 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.19 |
30215 |
会议费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.60 |
30216 |
培训费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.22 |
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.38 |
30228 |
工会经费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
135.81 |
公用经费合计 |
26.37 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县档案局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
15.63 |
15.63 |
|
15.63 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
15.63 |
15.63 |
|
15.63 |
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
15.63 |
15.63 |
|
15.63 |
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
15.63 |
15.63 |
|
15.63 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县档案局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县档案局 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
2.70 |
2.70 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
2.70 |
2.70 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
2.70 |
2.70 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2025年档案管理经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县档案馆- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
16.1 |
全年执行数（万元） |
16.1 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
建立全面的档案管理制度，确保档案存储、编目和检索等工作的高效运行。 |
建立全面的档案管理制度，确保档案存储、编目和检索等工作的高效运行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成档案管护数量 |
= |
32 |
万卷 |
32 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
档案保护设备购置（维护）数量 |
= |
58 |
台套 |
58 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
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|
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|||
|
年度档案扫描数量 |
= |
1500 |
个 |
1500 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
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|||
|
质量指标 |
项目档案归档及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
档案扫描加工完成率 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||
|
时效指标 |
按时完成数字档案加工工作 |
= |
365 |
天 |
365 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
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|
||
|
成本指标 |
档案保护设备购置（维护）平均标准 |
= |
8.12 |
万元/套 |
8.12 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
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||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对档案原件的延年保管保护的作用 |
|
服务群众 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
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|
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|
|
对实现档案现代化建设的促进作用 |
|
资政育人 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案利用者满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
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预算项目(政策)绩效自评表 |
|
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|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
25档案局档案管理经费 |
|
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|
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|
|
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|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
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|
实施单位 |
朝阳县档案馆- |
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
20 |
全年执行数（万元） |
4.62 |
执行率 |
23.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
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|
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|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
建立全面的档案管理制度，确保档案存储、编目和检索等工作的高效运行。 |
建立全面的档案管理制度，确保档案存储、编目和检索等工作的高效运行。 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
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|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
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|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成档案管护数量 |
= |
1 |
万卷 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度档案扫描数量 |
= |
1500 |
个 |
1500 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
公用房消防系统和电梯维修保养合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
档案扫描加工完成率 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
按时完成数字档案加工工作 |
= |
365 |
天 |
365 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
公用房消防系统和电梯维保成本 |
<= |
3 |
万元 |
3 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对档案原件的延年保管保护的作用 |
|
服务群众 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
档案管理制度健全性对高效工作的影响 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案利用者满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
2.31 |
减分项 |
33.31 |
绩效自评总得分 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2025年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
001010朝阳县档案馆-211321000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
185.91 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
185.91 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（保工资） |
122.52 |
122.52 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
39.42 |
12.91 |
32.75% |
13.3 |
4.35 |
||||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
26.75 |
26.75 |
100.00% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成当年任务，有效提高工作质量。 |
完成当年任务，有效提高工作质量。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
管理制度执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
绩效目标设置的合理性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
收藏及保管物品完好率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
档案工作满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
社会公众投诉次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立制度规范档案管理 |
|
可持续性 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
档案修复 |
>= |
100 |
张 |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
91.05 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
档案馆办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县档案馆- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
25 |
全年执行数（万元） |
25 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
建立全面的档案管理制度，确保档案存储、编目和检索等工作的高效运行。 |
建立全面的档案管理制度，确保档案存储、编目和检索等工作的高效运行。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
年度档案扫描数量 |
= |
1500 |
个 |
1500 |
100% |
6.2 |
6.2 |
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|
完成档案管护数量 |
= |
32 |
万卷 |
32 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
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|||
|
档案保护设备购置（维护）数量 |
= |
58 |
台套 |
58 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
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|||
|
质量指标 |
项目档案归档及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
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||
|
档案扫描加工完成率 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||
|
档案管理规范化 |
|
百分之百 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
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|
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|||
|
时效指标 |
按时完成数字档案加工工作 |
= |
365 |
天 |
365 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
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||
|
成本指标 |
档案保护设备购置（维护）平均标准 |
= |
8.12 |
万元/套 |
8.12 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
对实现档案现代化建设的促进作用 |
|
资政育人 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
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|
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|
|
|
对档案原件的延年保管保护的作用 |
|
服务群众 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案利用者满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
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|
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|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
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|
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|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
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|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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|
(2025年度) |
|
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|
项目(政策)名称 |
档案保护费 |
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|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
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|
实施单位 |
朝阳县档案馆- |
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|
项目预算金额（万元） |
19.4 |
全年执行数（万元） |
19.39 |
执行率 |
99.95% |
|
|
|
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|
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
建立全面的档案管理制度，确保档案存储、编目和检索等工作的高效运行。 |
建立全面的档案管理制度，确保档案存储、编目和检索等工作的高效运行 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成档案管护数量 |
= |
32 |
万卷 |
32 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
年度档案扫描数量 |
= |
1500 |
个 |
1500 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|||
|
档案保护设备购置（维护）数量 |
= |
58 |
台套 |
58 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
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|
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|||
|
质量指标 |
档案扫描加工完成率 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目档案归档及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
按时完成数字档案加工工作 |
= |
365 |
天 |
365 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
档案保护设备购置（维护）平均标准 |
= |
8.12 |
万元/套 |
8.12 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对实现档案现代化建设的促进作用 |
|
资政育人 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
对档案原件的延年保管保护的作用 |
|
服务群众 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案利用者满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.99 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
办公大楼工程款及咨询费 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县档案馆- |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
81.93 |
全年执行数（万元） |
50 |
执行率 |
61.03% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
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|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
按计划完成朝阳县档案局（馆）工程项目，符合工程质量验收相关要求，按时投入使用，项目的实施确保档案“四个体系”建设的需要。 |
按计划完成朝阳县档案局（馆）工程项目，符合工程质量验收相关要求，按时投入使用，项目的实施确保档案“四个体系”建设的需要。 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程量完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
||
|
招投标规范性 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工程按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
||
|
成本指标 |
维护成本控制率 |
|
维护成本 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决办公用房人数 |
>= |
13 |
人 |
13 |
100% |
13.3 |
13.3 |
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可持续影响指标 |
使用年限 |
= |
50 |
年 |
50 |
100% |
13.3 |
13.3 |
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绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.4 |
13.4 |
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指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
6.1 |
减分项 |
17.10277066 |
绩效自评总得分 |
79 |
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