目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要负责思想引领妇女、维护妇女儿童权益，做好家庭建设、开展帮扶服务，代表维护妇女权益，促进男女平等。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县妇女联合会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
朝阳县妇女联合会本级。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计187.23万元，包括：
1.财政拨款收入187.23万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入187.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少27.12万元,下降12.65%。主要原因：为落实过紧日子要求，单位严格控制公用经费支出，所以今年收入总计相应减少。
（二）支出总计187.23万元，包括：
1.基本支出137.80万元，占支出总计的73.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出123.21万元；商品和服务支出6.17万元；对个人和家庭的补助8.42万元。
2.项目支出49.43万元，占支出总计的26.40%。主要包括2025年家庭教育指导项目、2025年婚姻家庭辅导项目、2025年妇女儿童发展项目等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少27.12万元,下降12.65%。主要原因：为落实过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出，严格控制公用经费支出，所以今年支出相应减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：年末无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出187.23万元，其中：基本支出137.80万元，项目支出49.43万元。与上年相比，财政拨款支出减少27.12万元，下降12.65%，主要原因：厉行节约政策，严格控制公用经费支出，所以较上年相比财政拨款支出减少
。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的105.46%，其中：基本支出完成年初预算的84.78%，项目支出完成年初预算的329.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出187.23万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出131.39万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）78.34万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的93.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约政策，严格控制公用经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）10.00万元，主要是项目经费等支出。完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增2025年巾帼建功助推高质量发展项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）22.45万元，主要是人员经费、公用经费 等支出。完成年初预算的98.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约政策，严格控制公用经费支出。
（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）20.60万元，主要是项目经费等支出。完成年初预算的149.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增三八活动各项经费、婚姻家庭指导项目调解员工资项目等支出。
2.社会保障和就业支出20.87万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.42万元，主要是离退休经费等支出。完成年初预算的55.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数，实际经费支出时进行了预算调整。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.45万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的85.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年编制内实有人员减少，机关事业单位基本养老保险实际支出减少 。
3.卫生健康支出6.26万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.76万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的88.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年编制内实有人员减少，医疗保险支出减少 。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.50万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的78.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数，实际经费支出时进行了预算调整。
4.农林水支出18.83万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）17.70万元，主要是项目经费等支出。完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增创业担保贷款贴息及奖补项目经费支出。
（2）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）1.13万元，主要是项目经费等支出。完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增其他普惠金融发展项目经费支出。
5.住房保障支出9.88万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.88万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的90.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年编制内实有人员减少，住房公积金支出减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.21万元，完成预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原因是为落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.21万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度与上年无因公出国（境）费支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本年度与上年无公务接待费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费2.21万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原因是为落实过紧日子要求，严格控制公务用车经费支出。比上年增加0.45万元，增长25.57%，主要是公务用车日常运行维护费增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.21万元，主要用于公务用车日常运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出137.80万元，其中：人员经费131.63万元，主要包括 基本工资 、 津贴补贴 、奖金 、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费 、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费6.17万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费 、差旅费、 培训费、委托业务费、公务用车运行维护费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出6.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.02万元,下降44.86%，主要原因是为落实党政机关过紧日子要求，单位大力压减非急需、非刚性支出，严格控制公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。部门以绩效目标实现为导向，提升自评质量，取得了较好成效。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县妇女联合会 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
187.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
131.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
20.87 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6.26 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
18.83 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
187.23 |
本年支出合计 |
58 |
187.23 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
187.23 |
总计 |
62 |
187.23 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县妇女联合会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
187.23 |
187.23 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
131.39 |
131.39 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
131.39 |
131.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
78.34 |
78.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
20.60 |
20.60 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.45 |
12.45 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县妇女联合会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
187.23 |
137.80 |
49.43 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
131.39 |
100.79 |
30.60 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
131.39 |
100.79 |
30.60 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
78.34 |
78.34 |
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
20.60 |
|
20.60 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.45 |
12.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
18.83 |
|
18.83 |
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
18.83 |
|
18.83 |
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
17.70 |
|
17.70 |
|
|
|
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县妇女联合会 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
187.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
131.39 |
131.39 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
187.23 |
本年支出合计 |
59 |
187.23 |
187.23 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
187.23 |
总计 |
64 |
187.23 |
187.23 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县妇女联合会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
187.23 |
137.80 |
49.43 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
131.39 |
100.79 |
30.60 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
131.39 |
100.79 |
30.60 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
78.34 |
78.34 |
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2012950 |
事业运行 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
20.60 |
|
20.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.45 |
12.45 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
18.83 |
|
18.83 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
18.83 |
|
18.83 |
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
17.70 |
|
17.70 |
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县妇女联合会 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
123.21 |
302 |
商品和服务支出 |
6.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
55.99 |
30201 |
办公费 |
2.33 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.56 |
30203 |
印刷费 |
0.46 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
6.59 |
30204 |
手续费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.24 |
30206 |
电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.45 |
30207 |
邮电费 |
0.63 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.26 |
30209 |
物业管理费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.88 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30215 |
会议费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.42 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
7.13 |
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.29 |
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.11 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.21 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
131.63 |
公用经费合计 |
6.17 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县妇女联合会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县妇女联合会 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县妇女联合会 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
2.70 |
2.21 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
2.70 |
2.21 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
2.70 |
2.21 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2025年巾帼建功助推高质量发展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县妇女联合会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数（万元） |
10 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
牢牢把握“代表和维护妇女权益，促进男女平等”工作主线，紧紧“围绕中心、服务大局”工作理念，创造性的开展一系列富有成效的工作和活动。坚定正确政治方向，引领妇女践行社会主义核心价值观。找准中心工作切入点，组织动员妇女贡献巾帼力量。履行职责，增强妇女儿童获得感、安全感、幸福感。全面提高妇女儿童综合素质，切实维护妇女儿童合法权益保障，加强妇女思想政治引领，为妇女儿童事业的发展做出积极的贡献。 |
创造性的开展一系列富有成效的工作和活动：舞动巾帼，巾帼花路，巾帼电商培训，美家美户—家风润万家，人居环境整治拉链，素质提升培训等，坚定正确政治方向，引领妇女践行社会主义核心价值观。全面提高妇女儿童综合素质，切实维护妇女儿童合法权益保障，加强妇女思想政治引领，为妇女儿童事业的发展做出积极的贡献。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拍摄制作宣传片数量 |
>= |
10 |
部 |
10 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计培训人数 |
>= |
400 |
人 |
400 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
参加培训人员的到课率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资金使用合规率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目年度完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用效益 |
|
有效效益 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
受益人数 |
>= |
400 |
人 |
400 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
改善农村人居环境 |
|
明显改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
参加培训人员增长率 |
>= |
10 |
% |
10 |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训人员满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
受惠群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2025年家庭教育指导项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县妇女联合会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
2 |
全年执行数（万元） |
2 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
为深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，引导全社会注重家庭、家教和家风建设，为家庭教育指导工作开展专业、高效的培训及心理疏导工作。 |
引导全社会注重家庭、家教和家风建设，为家庭教育指导工作开展专业、高效的培训及心理疏导工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加培训人数 |
>= |
350 |
人 |
350 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组织宣传活动 |
>= |
10 |
场次 |
10 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
宣传质量 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
高技能人才培训完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
培训完成及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
培训成本控制率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用效益 |
|
有效使用 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
培训工作完成及时率 |
|
按期完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训人员满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2025年婚姻家庭辅导项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县妇女联合会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
4 |
全年执行数（万元） |
4 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
为切实维护婚姻家庭和谐稳定，加强新时代婚姻家庭辅导教育工作，全面推进《民法典》关于婚姻家庭部分的普法宣传，完善婚前普法、婚姻危机调适、婚姻家庭矛盾纠纷调解、妇儿权益保护多元化工作机制。提高公众营造幸福感、建设美满家庭的能力，引导建立平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。维护社会安定。 |
全面推进《民法典》关于婚姻家庭部分的普法宣传，完善婚前普法、婚姻危机调适、婚姻家庭矛盾纠纷调解、妇儿权益保护多元化工作机制。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加培训人数 |
>= |
800 |
人 |
800 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
材料印刷 |
>= |
10000 |
册 |
10000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
宣传质量 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
参加培训人员的到课率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
培训按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用效益 |
|
有效使用 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
培训工作完成及时率 |
|
按时完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训人员满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2025年妇女儿童发展项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县妇女联合会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
9 |
全年执行数（万元） |
9 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
妇女儿童发展工作是民生领域工作，做好对留守儿童、困难妇女的救助工作。切实维护妇女儿童合法权益。 |
妇女儿童发展工作是民生领域工作，做好对留守儿童、困难妇女的救助工作。提高妇联工作影响力，组织培训，切实维护妇女儿童合法权益。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训妇女人数 |
= |
600 |
人 |
600 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
妇女儿童工作会议 |
= |
15 |
场次 |
15 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
培训场次 |
= |
15 |
次 |
15 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
高技能人才培训完成率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
政策执行到位率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
工作完成时效性 |
<= |
30 |
天 |
30 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
接受培训妇女人均增收 |
>= |
0.3 |
万元 |
0.3 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
妇联工作社会影响力 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
促进女性素质提升和发展 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受训妇女满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受培训人员满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
三八活动各项经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县妇女联合会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
5 |
全年执行数（万元） |
5 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
组织开展“三八”妇女节活动，文艺汇演，开展文艺汇演，非遗特色农产品展销，助力文旅发展，巾帼志愿活动，爱心妈妈赋能培训，关心关爱活动等积极培树巾帼示范基地和致富带头人，培树妇女手工制品示范基地和产业带头人；积极组织全县妇女普法培训，着力提升法治观念和维权意识。促进妇女创业就业。 |
组织开展“三八”妇女节活动，开展文艺汇演，非遗特色农产品展销，助力文旅发展，巾帼志愿活动，关心关爱活动等积极培树巾帼示范基地和致富带头人，促进妇女创业就业。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训妇女人数 |
= |
300 |
人 |
300 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表彰人数 |
>= |
80 |
人 |
80 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
培训出勤率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
完成既定活动议程 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
培训按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
活动按期完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
妇联工作社会影响力 |
|
有所提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
促进女性素质提升和发展 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受训妇女满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
表彰对象满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
结转2023普惠金融奖补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县妇女联合会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
1.13 |
全年执行数（万元） |
1.13 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
1、通过项目实施，进一步规范和加强资金的使用和管理，提高普惠金融发展专项资金的使用效益；2、加大宣传力度，提高贷款政策知晓率；利用全县三级妇联组织联系妇女，联系家庭的优势，为全县广大妇女提供就业创业资金支持。为朝阳县农村人口脱贫致富，实现乡村振兴发挥巨大作用。3、开展业务培训，提升基层干部服务能力和水平，更好的服务妇女家庭； |
进一步大力宣传，提高贷款政策知晓率，向全县28个乡镇299个村发放宣传单及宣传品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
材料印刷 |
>= |
10000 |
册 |
10000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计培训人数 |
>= |
100 |
人 |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
补助政策知晓率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资金使用合规率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目年度完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
预算成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
创业担保贷款知晓率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
环境保护 |
|
保护 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
促进城乡地区经济可持续发展 |
|
有效促进 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度明显提高 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
婚姻家庭指导项目调解员工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县妇女联合会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
0.6 |
全年执行数（万元） |
0.6 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
为切实维护婚姻家庭和谐稳定，加强新时代婚姻家庭辅导教育工作，全面推进《民法典》关于婚姻家庭部分的普法宣传，完善婚前普法、婚姻危机调适、婚姻家庭矛盾纠纷调解、妇儿权益保护多元化工作机制。提高公众营造幸福感、建设美满家庭的能力，引导建立平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。维护社会安定。 |
加强新时代婚姻家庭辅导教育工作，完善婚前普法、婚姻危机调适、婚姻家庭矛盾纠纷调解、妇儿权益保护多元化工作机制。引导建立平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。维护社会安定。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
法律援助基本对象覆盖率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目任务执行完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
矛盾纠纷化解成功率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资金使用合规率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
项目成本控制率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
妇联工作社会影响力 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
提高法治文化宣传活动力度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
法律服务专线接通率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
妇联普惠金融奖补 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳县妇女联合会- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
17.7 |
全年执行数（万元） |
17.7 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
1.通过项目实施，进一步规范和加强资金的使用和管理，提高普惠金融发展专项资金的使用效益；2、加大宣传力度，提高贷款政策知晓率；利用全县三级妇联组织联系妇女，联系家庭的优势，为全县广大妇女提供就业创业资金支持。为朝阳县农村人口脱贫致富，实现乡村振兴发挥巨大作用。3、开展业务培训，提升基层干部服务能力和水平，更好的服务妇女家庭； |
资金使用和管理规范，提高了普惠金融发展专项资金的使用效益，加大宣传力度，提高贷款政策知晓率，为全县广大妇女提供就业创业资金支持，为朝阳县农村人口脱贫致富，实现乡村振兴发挥巨大作用。提升基层干部服务能力和水平，更好的服务妇女家庭。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
材料印刷 |
>= |
30000 |
册 |
30000 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计培训人数 |
>= |
800 |
人 |
800 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
组织宣传活动 |
>= |
10 |
场次 |
10 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
参训人员合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
补助政策知晓率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
资金使用合规率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目年度完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
预算成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
创业担保贷款知晓率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
促进城乡地区经济可持续发展 |
|
有效促进 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度明显提高 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2025年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
001005朝阳县妇女联合会-211321000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
162.54 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
162.54 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
6.56 |
6.56 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
122.32 |
122.32 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
9.55 |
8.91 |
93.36% |
13.4 |
12.51 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成朝阳县妇女联合会相关工作 |
完成朝阳县妇女联合会相关工作 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
衔接乡村振兴政策知晓度 |
>= |
90 |
% |
90 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
对口帮扶企业职工满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
社会群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
体制改革成效率 |
>= |
90 |
% |
90 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
建立联系妇女群众的长效机制 |
|
完成较好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
99.11 |
||||||||||||||||