中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会2025年度部门决算-党委部门-朝阳县人民政府

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中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会2025年度部门决算

发布时间：2026-09-01 来源：中国共产党朝阳县纪律检查委员会

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分单位概况

一、主要职责

1. 朝阳县纪委是我县党内监督专责机关，履行监督执纪问责职责。县纪委常委会在县纪委全体会议闭会期间行使县纪律检查委员会的职权，在市纪委和县委领导下开展工作。县纪委常委会负责召集并主持县纪委全体会议，组织落实市纪委、县委的重大决策部署，落实县纪委全体会议的决议和决定，对县纪委全体会议负责并向其报告工作，接受全体会议的监督。

2．县监委是我县行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责，向市纪委、委请示报告工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受监督。其主要职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3．县纪委、县监委合署办公，履行纪检监察两项职能，对全县纪检监察工作实行统一领导。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党朝阳县纪律检查委员会

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2,635.38万元，包括：

1.财政拨款收入2,635.38万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,635.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加296.40万元，增长12.67%。主要原因：一是在职人员增加，人员经费及日常运行公用经费刚性增长；二是纪检监察任务加重，执纪审查调查案件数量上升、办案专项等经费投入加大。。

（二）支出总计2,635.38万元，包括：

1.基本支出2,579.38万元，占支出总计的97.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,662.72万元；商品和服务支出704.03万元；对个人和家庭的补助203.06万元；资本性支出9.57万元。

2.项目支出56.00万元，占支出总计的2.12%。主要包括购置执法执勤用车、不良资产清收处置激励资金

等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加296.40万元，增长12.67%。主要原因：一是在职人员增加，人员经费及日常运行公用经费刚性增长；二是纪检监察任务加重，执纪审查调查案件数量上升、办案专项等经费投入加大。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出2,635.38万元，其中：基本支出2,579.38万元，项目支出56.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加296.40万元，增长12.67%，主要原因：一是在职人员增加，人员经费及日常运行公用经费刚性增长；二是纪检监察任务加重，执纪审查调查案件数量上升、办案专项等经费投入加大。。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的114.85%，其中：基本支出完成年初预算的115.22%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,635.38万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出2,266.10万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1,172.61万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出。完成年初预算的100.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利政策调整，追加对个人和家庭补助等支出。。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）331.34万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出。完成年初预算的195.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加，各项保险缴费基数上调，人员相关经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）762.15万元，主要是执纪审查调查、巡察工作、监督检查、党风廉政宣传教育等支出。完成年初预算的158.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执纪审查调查案件数量上升，留置看护、异地核查、专项监督等办案及业务工作经费投入加大。

2.社会保障和就业支出162.16万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.06万元，主要是离退休人员补助

等支出。完成年初预算的96.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154.61万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的95.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.95万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的无法算出%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.54万元，主要是死亡人员抚恤金补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

3.卫生健康支出77.17万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.88万元，主要是单位行政人员医疗保险费等支出。完成年初预算的92.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.29万元，主要是事业人员医疗保险等支出。完成年初预算的104.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数上调。

4.金融支出2.00万元，具体包括：

（1）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2.00万元，主要是不良资产清收处置激励资金

等支出。完成年初预算的年初无预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加。

5.住房保障支出127.96万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.96万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的104.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出57.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是购置执法执勤用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费57.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国情况。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国情况等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费57.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是购买执法执勤车辆。比上年增加18.84万元，增长49.37%，主要是购买执法执勤车辆等原因。

其中：公务用车购置费54.00万元，主要用于购买执法执勤车辆等，当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于车辆购置税等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,579.38万元，其中：人员经费1,865.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费713.60万元，主要包括括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出713.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少42.83万元,下降5.66%，主要原因是严格落实厉行节约要求，精简差旅、办公耗材等支出，优化公用经费使用结构，进一步降低日常运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

预算绩效总得分为 99.4分。1、年度主要任务：包括基本支出人员经费（保工资）、基本支出人员经费（刚性）、基本支出

公用经费（保运转）得分为 39.4 分；2、绩效目标：60 分，包括

履职效能 20 分；预算执行 5 分；管理效率 5 分；运行成本 5 分；

社会效应 20 分；可持续性 5 分

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,635.38	一、一般公共服务支出	32	2,266.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	162.16
	9		九、卫生健康支出	40	77.17
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47	2.00
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	127.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,635.38	本年支出合计	58	2,635.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,635.38	总计	62	2,635.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,635.38	2,635.38
201	一般公共服务支出	2,266.10	2,266.10
20111	纪检监察事务	2,266.10	2,266.10
2011101	行政运行	1,172.61	1,172.61
2011150	事业运行	331.34	331.34
2011199	其他纪检监察事务支出	762.15	762.15
208	社会保障和就业支出	162.16	162.16
20805	行政事业单位养老支出	161.62	161.62
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.61	154.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95
20808	抚恤	0.54	0.54
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54
210	卫生健康支出	77.17	77.17
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29
217	金融支出	2.00	2.00
21799	其他金融支出	2.00	2.00
2179999	其他金融支出	2.00	2.00
221	住房保障支出	127.96	127.96
22102	住房改革支出	127.96	127.96
2210201	住房公积金	127.96	127.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,635.38	2,579.38	56.00
201	一般公共服务支出	2,266.10	2,212.10	54.00
20111	纪检监察事务	2,266.10	2,212.10	54.00
2011101	行政运行	1,172.61	1,172.61
2011150	事业运行	331.34	331.34
2011199	其他纪检监察事务支出	762.15	708.15	54.00
208	社会保障和就业支出	162.16	162.16
20805	行政事业单位养老支出	161.62	161.62
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.61	154.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95
20808	抚恤	0.54	0.54
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54
210	卫生健康支出	77.17	77.17
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29
217	金融支出	2.00		2.00
21799	其他金融支出	2.00		2.00
2179999	其他金融支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	127.96	127.96
22102	住房改革支出	127.96	127.96
2210201	住房公积金	127.96	127.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,635.38	一、一般公共服务支出	33	2,266.10	2,266.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.16	162.16
	9		九、卫生健康支出	41	77.17	77.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	2.00	2.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	127.96	127.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,635.38	本年支出合计	59	2,635.38	2,635.38
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,635.38	总计	64	2,635.38	2,635.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,635.38	2,579.38	56.00
201	一般公共服务支出	2,266.10	2,212.10	54.00
20111	纪检监察事务	2,266.10	2,212.10	54.00
2011101	行政运行	1,172.61	1,172.61
2011150	事业运行	331.34	331.34
2011199	其他纪检监察事务支出	762.15	708.15	54.00
208	社会保障和就业支出	162.16	162.16
20805	行政事业单位养老支出	161.62	161.62
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.61	154.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95
20808	抚恤	0.54	0.54
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54
210	卫生健康支出	77.17	77.17
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29
217	金融支出	2.00		2.00
21799	其他金融支出	2.00		2.00
2179999	其他金融支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	127.96	127.96
22102	住房改革支出	127.96	127.96
2210201	住房公积金	127.96	127.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,662.72	302	商品和服务支出	704.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	661.73	30201	办公费	298.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	429.54	30203	印刷费	4.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	71.75	30204	手续费		310	资本性支出	9.57
30106	伙食补助费		30205	水费	5.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	13.56	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	9.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.61	30207	邮电费	9.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.95	30208	取暖费	9.87	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	77.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	57.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	127.96	30213	维修（护）费	13.00	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	211.61	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	119.56	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	203.06	30216	培训费	2.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.10	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.42	30226	劳务费	60.58	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.00	31201	资本金注入
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	30299	其他商品和服务支出	0.54	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,865.78	公用经费合计					713.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会		单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	57.00	57.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	57.00	57.00
其中:（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（2）公务用车购置费	54.00	54.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2025年度
部门（单位）名称				017001中国共产党朝阳县纪律检查委员会（本级）-211321000
部门年初预算收入金额				1869.85
部门年初预算支出金额				1869.85
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									324.91		324.91		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									100.51		96.05		95.56%		13.3	12.7
	基本支出人员经费（保工资）									1508.52		1508.52		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	加强党风廉政建设，依据宪法、党章和监察赋予的职责依规依纪履行监督、执纪、问责、调查监督处置，推动全县党风廉政建设和反腐败工作。									全年严格依法依规履行监督执纪问责与监察调查处置职责，扎实推进党风廉政建设和反腐败各项工作，圆满达成年度既定工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	信访案件受理率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		经济效益	执行标的额到位率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
		社会公众满意度	社会群众满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	预算绩效执行率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											99.40

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

2025年廉政教育基地资金

主管部门

中国共产党朝阳县纪律检查委员会-

实施单位

中国共产党朝阳县纪律检查委员会（本级）-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

目标1：做好纪检监察事务及后勤工作高质量运行。目标2：为纪检监察事务提供坚强保障。

保质保量完成纪检监察事务及后勤保障工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

办理各类案件完成数

100

件

100

100%

8.3

审结案件数量

100

件

100

100%

8.3

质量指标

问题线索处置率

100%

8.3

群众上访案件结案率

100

100%

8.3

时效指标

各项工作按期完成率

100

100%

8.3

成本指标

总成本控制数

126

万元

100

100%

8.5

效益指标

社会效益指标

机关和派驻机构党风廉政建设水平

良好

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围

长期

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

社会服务对象满意度

100

100%

绩效指标

满意度指标

社会公众满意度指标

社会公众满意度明显提高

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

2025年巡察工作经费

主管部门

中国共产党朝阳县纪律检查委员会-

实施单位

中国共产党朝阳县纪律检查委员会（本级）-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

加大对巡察专项工作经费的投入力度，通过巡察及时发现和纠正被巡察党组织和党员干部中存在的违纪违规问题，切实维护党的纪律，及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的违纪违法现象

全面完成对党组织和党员干部的巡察，切实维护党的纪律，及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的违纪违法现象。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

审结案件数量

件

100%

8.3

办理各类案件完成数

件

100%

8.3

质量指标

问题线索处置率

100%

8.3

项目验收合格率

100%

8.3

时效指标

各项任务完成及时率

100

100%

8.5

成本指标

总成本控制数

万元

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

促进社会和谐稳定

良好

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

可持续影响指标

长效管理机制健全性

长期

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众、服务对象或政府的满意度

100%

13.4

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			2025年乡镇纪委补贴
主管部门			中国共产党朝阳县纪律检查委员会-
实施单位			中国共产党朝阳县纪律检查委员会（本级）-
项目预算金额（万元）			6.58			全年执行数（万元）			6.58					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	目标1：按时支付乡镇纪委工作人员津贴，确保乡镇纪委工作人员工资水平不降低；目标2：加强乡镇纪委办案工作，充分发挥乡镇纪委职能。									乡镇纪委津贴项目严格按照绩效目标推进实施，资金管理规范，乡镇纪委各项工作取得扎实成效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	56	人	56	100%	8.3	8.3
		数量指标	补助年度人均标准	=	2640	元/人/年	2640	100%	8.3	8.3
		质量指标	资金拨付及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	补贴资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	100	100%	10	10
		生态效益指标	政治生态健康		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
		可持续影响指标	补助机制健全性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	98	%	98	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

2025年车辆购置

主管部门

中国共产党朝阳县纪律检查委员会-

实施单位

中国共产党朝阳县纪律检查委员会（本级）-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

结合工作实际需要，需申请车辆购置资金，用于保障部门正常运转。

本年度车辆购置项目已严格按照绩效目标实施完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

购置数量

台、件、量、套

100%

8.3

维护执法车辆数

辆

100%

8.5

质量指标

车辆保养率

100

100%

8.3

救援车辆和设备购置验收合格率

100

100%

8.3

时效指标

车辆运行维护及时率

100

100%

8.3

成本指标

采购公务用车总成本

万元

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

促进社会和谐稳定

良好

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

可持续影响指标

长效管理机制健全性

长期

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

政府、社会公众满意度

100

100%

13.4

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

2025年办案补助

主管部门

中国共产党朝阳县纪律检查委员会-

实施单位

中国共产党朝阳县纪律检查委员会（本级）-

项目预算金额（万元）

200

全年执行数（万元）

200

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

能够为做好纪委事务及后勤工作高质量运行，为工作高质量发展、深化纪检监察体制改革、全面从严治党向纵深推进提供保障。

本年度纪委办案补助使用规范合规绩效优良，各项工作按时完成，为监督执纪执法工作高质量发展提供了坚实保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

审结案件数量

件

100%

8.3

受理各类案件数量

件

100%

8.5

质量指标

问题线索处置率

100

100%

8.3

群众上访案件结案率

100

100%

8.3

时效指标

各项工作按期完成率

100

100%

8.3

成本指标

总成本控制数

200

万元

200

100%

8.3

效益指标

经济效益指标

风险保障总额

良好

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

社会效益指标

促进社会和谐稳定

良好

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

生态效益指标

政治生态健康

健康

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

长效管理机制健全性

长期

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会服务对象满意度

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			2025年专案工作经费
主管部门			中国共产党朝阳县纪律检查委员会-
实施单位			中国共产党朝阳县纪律检查委员会（本级）-
项目预算金额（万元）			459.41			全年执行数（万元）			115.91					执行率			25.23%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	目标1：做好纪检监察相关事务及工作高质量运行。目标2：为纪检监察各项事务提供坚强保障。									纪委专案经费使用规范，保障有力，圆满完成各项绩效目标，有效保障了各专案查办工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	办理各类案件完成数	=	100	件	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	问题线索处置率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3
		质量指标	项目验收合格率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	总成本控制数	<=	459.41	万元	459.41	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	3000	万元	3000	100%	6.6	6.6
		社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		生态效益指标	政治生态健康		健康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	2	年	2	100%	6.6	6.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	98	%	98	100%	7	7
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.52		减分项		33.52301865	绩效自评总得分			59

017001中国共产党朝阳县纪律检查委员会（本级）-211321000自评表.xls

211321000001009 中共辽宁省朝阳市朝阳县纪律委员会.xlsx