目    录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

    （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

    （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

    （三）召集本级人民代表大会会议；

    （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

    （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

    （六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

    （七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

    （八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

    （九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免；在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

    （十）根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

    （十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免，根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；

    （十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

    （十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

    （十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计592.03万元，包括：

1.财政拨款收入592.03万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入592.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少76.73万元,下降11.47%。主要原因：财政资金紧张，有指标年底未如期拨付，抽回。另外，有两名离退休老干部去世，丧葬费未拨付。。

（二）支出总计592.03万元，包括：

1.基本支出557.46万元，占支出总计的94.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出510.25万元；商品和服务支出26.30万元；对个人和家庭的补助20.91万元。

2.项目支出34.57万元，占支出总计的5.84%。主要包括人大代表活动经费、离退休老干部经费、人大监督经费、履职能力提升以及会议费等。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少76.73万元,下降11.47%。主要原因：财政资金紧张，有指标年底未如期拨付、抽回。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本单位账户为零余额账户，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出592.03万元，其中：基本支出557.46万元，项目支出34.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少76.73万元，下降11.47%，主要原因：财政资金紧张，有指标年底未如期拨付，抽回。另外，有两名离退休老干部去世，丧葬费未拨付。。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的98.95%，其中：基本支出完成年初预算的100.67%，项目支出完成年初预算的77.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出592.03万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出438.06万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）401.76万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的100.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资滚动，同时本单位今年新调入2名工作人员。。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2.16万元，主要是一年6次常委会会议等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）16.41万元，主要是代表培训以及开展三察（查）活动等支出。完成年初预算的84.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，部分资金未拨付。。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）6.73万元，主要是事业编制人员工资等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）11.00万元，主要是离退休老干部经费及人大代表履职能力提升等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出90.85万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.65万元，主要是离退休人员工资福利等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.37万元，主要是在职人员养老保险支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.29万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.54万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出23.68万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.29万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.39万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出39.42万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.42万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.60万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是正常支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.60万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费3.60万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是正常支出。与上年持平，主要是公车正常运行等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.60万元，主要用于公车运行及日常维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出557.46万元，其中：人员经费531.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费26.30万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出26.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少9.21万元,下降25.94%，主要原因是按照财政要求，压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是正常公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    按照财政部门要求，对所有支出均列入绩效管理。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    无

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

第五部分 附件