目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免；在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（十）根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；
（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免，根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；
（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；
（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十四）决定授予地方的荣誉称号。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会办公室
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计592.03万元，包括：
1.财政拨款收入592.03万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入592.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少76.73万元,下降11.47%。主要原因：财政资金紧张，有指标年底未如期拨付，抽回。另外，有两名离退休老干部去世，丧葬费未拨付。。
（二）支出总计592.03万元，包括：
1.基本支出557.46万元，占支出总计的94.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出510.25万元；商品和服务支出26.30万元；对个人和家庭的补助20.91万元。
2.项目支出34.57万元，占支出总计的5.84%。主要包括人大代表活动经费、离退休老干部经费、人大监督经费、履职能力提升以及会议费等。等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少76.73万元,下降11.47%。主要原因：财政资金紧张，有指标年底未如期拨付、抽回。。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本单位账户为零余额账户，无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出592.03万元，其中：基本支出557.46万元，项目支出34.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少76.73万元，下降11.47%，主要原因：财政资金紧张，有指标年底未如期拨付，抽回。另外，有两名离退休老干部去世，丧葬费未拨付。。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的98.95%，其中：基本支出完成年初预算的100.67%，项目支出完成年初预算的77.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出592.03万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出438.06万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）401.76万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的100.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资滚动，同时本单位今年新调入2名工作人员。。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2.16万元，主要是一年6次常委会会议等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）16.41万元，主要是代表培训以及开展三察（查）活动等支出。完成年初预算的84.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，部分资金未拨付。。
（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）6.73万元，主要是事业编制人员工资等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）11.00万元，主要是离退休老干部经费及人大代表履职能力提升等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出90.85万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.65万元，主要是离退休人员工资福利等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.37万元，主要是在职人员养老保险支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.29万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.54万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出23.68万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.29万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.39万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出39.42万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.42万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.60万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是正常支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.60万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费3.60万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是正常支出。与上年持平，主要是公车正常运行等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.60万元，主要用于公车运行及日常维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出557.46万元，其中：人员经费531.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费26.30万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出26.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少9.21万元,下降25.94%，主要原因是按照财政要求，压缩经费。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是正常公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
按照财政部门要求，对所有支出均列入绩效管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 592.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 438.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 90.86 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 23.68 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 39.42 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 592.03 | 本年支出合计 | 58 | 592.03 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
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| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 592.03 | 总计 | 62 | 592.03 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 592.03 | 592.03 |
|
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| ||
201 | 一般公共服务支出 | 438.06 | 438.06 |
|
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20101 | 人大事务 | 438.06 | 438.06 |
|
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2010101 | 行政运行 | 401.76 | 401.76 |
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2010104 | 人大会议 | 2.16 | 2.16 |
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2010108 | 代表工作 | 16.41 | 16.41 |
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2010150 | 事业运行 | 6.73 | 6.73 |
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2010199 | 其他人大事务支出 | 11.00 | 11.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 90.85 | 90.85 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.31 | 85.31 |
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 21.65 | 21.65 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.37 | 47.37 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 |
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20808 | 抚恤 | 5.54 | 5.54 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 5.54 | 5.54 |
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210 | 卫生健康支出 | 23.68 | 23.68 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 23.68 | 23.68 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 23.29 | 23.29 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 |
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221 | 住房保障支出 | 39.42 | 39.42 |
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22102 | 住房改革支出 | 39.42 | 39.42 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 39.42 | 39.42 |
|
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| |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 592.03 | 557.46 | 34.57 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 438.06 | 408.49 | 29.57 |
|
|
| |
20101 | 人大事务 | 438.06 | 408.49 | 29.57 |
|
|
| |
2010101 | 行政运行 | 401.76 | 401.76 |
|
|
|
| |
2010104 | 人大会议 | 2.16 |
| 2.16 |
|
|
| |
2010108 | 代表工作 | 16.41 |
| 16.41 |
|
|
| |
2010150 | 事业运行 | 6.73 | 6.73 |
|
|
|
| |
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.00 |
| 11.00 |
|
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| |
208 | 社会保障和就业支出 | 90.85 | 85.85 | 5.00 |
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.31 | 80.31 | 5.00 |
|
|
| |
2080501 | 行政单位离退休 | 21.65 | 16.65 | 5.00 |
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.37 | 47.37 |
|
|
|
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 |
|
|
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| |
20808 | 抚恤 | 5.54 | 5.54 |
|
|
|
| |
2080802 | 伤残抚恤 | 5.54 | 5.54 |
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|
|
| |
210 | 卫生健康支出 | 23.68 | 23.68 |
|
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.68 | 23.68 |
|
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|
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.29 | 23.29 |
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 |
|
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221 | 住房保障支出 | 39.42 | 39.42 |
|
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| |
22102 | 住房改革支出 | 39.42 | 39.42 |
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2210201 | 住房公积金 | 39.42 | 39.42 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 592.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 438.07 | 438.07 |
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 90.86 | 90.86 |
|
| |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 23.68 | 23.68 |
|
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 39.42 | 39.42 |
|
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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本年收入合计 | 27 | 592.03 | 本年支出合计 | 59 | 592.03 | 592.03 |
|
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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| |
总计 | 32 | 592.03 | 总计 | 64 | 592.03 | 592.03 |
|
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 592.03 | 557.46 | 34.57 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 438.06 | 408.49 | 29.57 | |
20101 | 人大事务 | 438.06 | 408.49 | 29.57 | |
2010101 | 行政运行 | 401.76 | 401.76 |
| |
2010104 | 人大会议 | 2.16 |
| 2.16 | |
2010108 | 代表工作 | 16.41 |
| 16.41 | |
2010150 | 事业运行 | 6.73 | 6.73 |
| |
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.00 |
| 11.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 90.85 | 85.85 | 5.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.31 | 80.31 | 5.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 21.65 | 16.65 | 5.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.37 | 47.37 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 |
| |
20808 | 抚恤 | 5.54 | 5.54 |
| |
2080802 | 伤残抚恤 | 5.54 | 5.54 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 23.68 | 23.68 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.68 | 23.68 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.29 | 23.29 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 |
| |
221 | 住房保障支出 | 39.42 | 39.42 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 39.42 | 39.42 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 39.42 | 39.42 |
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
| 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 510.25 | 302 | 商品和服务支出 | 26.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| |
30101 | 基本工资 | 212.04 | 30201 | 办公费 | 10.63 | 30701 | 国内债务付息 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 125.60 | 30203 | 印刷费 | 4.61 | 30702 | 国外债务付息 |
| |
30103 | 奖金 | 30.40 | 30204 | 手续费 |
| 310 | 资本性支出 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
30107 | 绩效工资 | 0.50 | 30206 | 电费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.37 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31003 | 专用设备购置 |
| |
30109 | 职业年金缴费 | 16.29 | 30208 | 取暖费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.68 | 30209 | 物业管理费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 39.42 | 30213 | 维修（护）费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 14.04 | 30215 | 会议费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 20.91 | 30216 | 培训费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 | 4.64 | 30218 | 专用材料费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |
30304 | 抚恤金 | 5.54 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | 31201 | 资本金注入 |
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30308 | 助学金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30309 | 奖励金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 31204 | 费用补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.73 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.28 | 31299 | 其他对企业补助 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 531.16 | 公用经费合计 | 26.30 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
| 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县人民代表大会常务委员会 |
| 单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 3.60 | 3.60 |
1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 | 3.60 | 3.60 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年人大会议费 |
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主管部门 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室- |
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实施单位 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级）- |
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项目预算金额（万元） | 2.16 | 全年执行数（万元） | 2.16 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 完成常委会会议议题，保证会议质量。 | 按时完成常务会议 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | >= | 300 | 人 | 300 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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**会议召开次数 | >= | 6 | 次 | 6 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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经费支出规范性 |
| 规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |
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时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 单项成本控制 | <= | 2.16 | 万元 | 2.16 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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可持续影响指标 | 保障水平 |
| 规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年人大代表履职能力提升 |
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主管部门 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室- |
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实施单位 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级）- |
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项目预算金额（万元） | 6 | 全年执行数（万元） | 6 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 为代表履职能力提升提供资金保障。 | 及时为代表履职提供资金支持 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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项目计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 项目绩效目标达成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
经费支出规范性 |
| 规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 项目总经费 | = | 10 | 万元 | 6 | 60.0% | 8.5 | 0.1 | √ |
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|
| 经费保障:县财政压力较大，财政未能将此款项及时拨付到本单位，年底前本单位没有使用此款项，由财政统一抽回。
| 经费保障:建议财政在年初时，能够将所有预算批准额度下放到各单位，由各单位直接进行支付，减少审批流程，提高资金使用效率。
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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可持续影响指标 | 保障水平 |
| 保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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指标自评得分小计 | 81.6 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 91.6 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年人大代表活动经费 |
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| ||||||||||||||||
主管部门 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室- |
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实施单位 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级）- |
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| ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 9.41 | 全年执行数（万元） | 9.41 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 保障县级人大代表各项活动顺利开展。 | 各项活动顺利开展 |
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| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | >= | 200 | 人 | 200 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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培训时长 | >= | 2 | 小时 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
质量指标 | 培训目标达成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
经费支出规范性 |
| 规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
时效指标 | 培训完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 项目总经费 | = | 12.41 | 万元 | 9.41 | 76.0% | 8.5 | 6.46 | √ |
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|
|
| 经费保障:县财政压力较大，财政未能将此款项及时拨付到本单位，年底前本单位没有使用此款项，由财政统一抽回。
| 经费保障:建议财政在年初时，能够将所有预算批准额度下放到各单位，由各单位直接进行支付，减少审批流程，提高资金使用效率。
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| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 |
| 保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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可持续影响指标 | 持续提升活动质量 |
| 质量 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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指标自评得分小计 | 87.96 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 97.96 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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| |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2025年人大代表活动经费1 |
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主管部门 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室- |
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实施单位 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级）- |
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| ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 7 | 执行率 | 70.0% |
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| ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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| |||||||||||||||
年度总体目标 | 保证县级人大代表各项活动顺利开展。 | 各项活动均顺利开展。 |
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| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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| |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | >= | 200 | 人 | 200 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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培训时长 | >= | 2 | 小时 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
质量指标 | 经费支出规范性 |
| 规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
培训目标达成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
时效指标 | 培训完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 项目总经费 | = | 10 | 万元 | 7 | 70.0% | 8.3 | 0.81 | √ |
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|
| 经费保障:县财政压力较大，财政未能将此款项及时拨付到本单位，年底前本单位没有使用此款项，由财政统一抽回。
| 经费保障:建议财政在年初时，能够将所有预算批准额度下放到各单位，由各单位直接进行支付，减少审批流程，提高资金使用效率。
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| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 |
| 保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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可持续影响指标 | 持续提升活动质量 |
| 质量 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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指标自评得分小计 | 82.51 | 预算执行率得分 | 7 | 减分项 | 0.51 | 绩效自评总得分 | 89 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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| |||||||||||||||||
(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年离退休老干部经费 |
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主管部门 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室- |
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实施单位 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级）- |
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项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数（万元） | 5 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 为老干部征订报刊，丰富老干部业余文化生活，为老干部慰问等提供资金保障。 | 及时为老干部订阅报刊杂志，开展重阳节慰问活动。 |
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| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 走访慰问离休干部次数 | >= | 43 | 次 | 43 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 老干部队伍和谐稳定 |
| 稳定 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |
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经费足额发放率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
时效指标 | 资金到位及时率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 项目总经费 | = | 5 | 万元 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高老人生活幸福感 |
| 保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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提升老人生活质量 |
| 保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年人大监督经费 |
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主管部门 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室- |
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实施单位 | 朝阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级）- |
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项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数（万元） | 5 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 保障人大开展监督工作各项支出。 | 按照年初计划及时完成。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 开展监督检查次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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开展监督检查/调研等人次数 | >= | 50 | 人次 | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 经费支出规范性 |
| 规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |
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计划工作完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 项目总经费 | = | 5 | 万元 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 |
| 保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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可持续影响指标 | 持续提升活动质量 |
| 质量 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
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部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2025年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 002001朝阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级）-211321000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 553.77 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 553.77 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 26.30 | 26.3 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 77.32 | 34.22 | 44.26% | 13.3 | 5.88 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 496.94 | 496.93 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
保障年初制定各项三察活动顺利开展。 | 各项工作按照年初安排，均已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |
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履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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| ||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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| |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考核工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |
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社会效益 | 退休人员养老金纳入社保人数 | = | 43 | 人 | 43 | 1 | 5 | 5 |
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服务对象满意度 | 离退休人员满意率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 5 | 5 |
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人大代表对人大工作满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 5 | 5 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 创新监督一府一委两院模式 |
| 创新 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||
预算绩效执行率 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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总评价得分 | 92.58 | ||||||||||||||||