中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部2025年度部门决算-党委部门-朝阳县人民政府

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中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部2025年度部门决算

发布时间：2026-09-01 来源：朝阳县财政局

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分单位概况

一、主要职责

专门负责信访工作的机构，代表县委、县政府接待和处理人民群众的来信、来访、来电和网上信访，指导全县各级党政机关的信访工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部2025年度部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省朝阳市朝阳县委社会工作部

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计684.13万元，包括：

1.财政拨款收入684.13万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入684.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少162.35万元,下降19.18%。主要原因：人员数量减少，财政拨款收入减少。

（二）支出总计684.13万元，包括：

1.基本支出575.71万元，占支出总计的84.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出423.02万元；商品和服务支出21.68万元；对个人和家庭的补助131.01万元。

2.项目支出108.42万元，占支出总计的15.85%。主要包括25社工部信访维稳经费、2025年信访维稳项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少162.35万元,下降19.18%。主要原因：人员数量减少，经费支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出684.13万元，其中：基本支出575.71万元，项目支出108.42万元。与上年相比，财政拨款支出减少162.35万元，下降19.18%，主要原因：人员数量减少，基本支出经费减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的114.46%，其中：基本支出完成年初预算的116.84%，项目支出完成年初预算的103.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出684.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出582.60万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）95.79万元，主要是基本支出人员经费（保工资）、基本支出公用经费（保运转）、基本支出人员经费（刚性）等支出。完成年初预算的100.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估计数，经费支出略有浮动。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）29.82万元，主要是2025年城市社区工作者省级补助资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为上年拨款专项，为年中新增追加项目。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）248.57万元，主要是基本支出人员经费（保工资）、基本支出公用经费（保运转）、基本支出人员经费（刚性）等支出。完成年初预算的88.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）208.42万元，主要是25社工部信访维稳经费、25社工部公安信访维稳、2025年信访维稳项目等支出。完成年初预算的198.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是25社工部公安信访维稳、2025年信访维稳项目等为年中新增追加项目。

2.社会保障和就业支出44.98万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.19万元，主要是行政单位退休费等支出。完成年初预算的92.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估计数，退休人员略有费用变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.79万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的82.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量减少，养老保险缴纳金额减少。

3.卫生健康支出21.89万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.97万元，主要是行政单位医疗保险等支出。完成年初预算的77.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量减少，行政医疗保险缴纳金额减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.92万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的86.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量减少，事业医疗保险缴纳金额减少。

4.住房保障支出34.66万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.66万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的89.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量减少，公积金支出金额减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.40万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是遵循厉行节约要求，严格把控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.40万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费5.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆运行经费支出严格控制在预算范围内。比上年减少5.73万元,下降51.48%，主要是车辆使用数量减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.40万元，主要用于车辆燃油费、维修维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出575.71万元，其中：人员经费554.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费21.68万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出21.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.50万元,下降20.24%，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

评价结果：本部门以预算为导向，结合实际工程中支出进行了合理分配，提高了办事效率。之后工作进一步继续提高认识根据实际情况合理安排预算资金。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	684.13	一、一般公共服务支出	32	582.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.98
	9		九、卫生健康支出	40	21.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	34.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	684.13	本年支出合计	58	684.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	684.13	总计	62	684.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		684.13	684.13
201	一般公共服务支出	582.60	582.60
20139	社会工作事务	374.18	374.18
2013901	行政运行	95.79	95.79
2013904	专项业务	29.82	29.82
2013999	其他社会工作事务支出	248.57	248.57
20140	信访事务	208.42	208.42
2014099	其他信访事务支出	208.42	208.42
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79
210	卫生健康支出	21.89	21.89
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92
221	住房保障支出	34.66	34.66
22102	住房改革支出	34.66	34.66
2210201	住房公积金	34.66	34.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		684.13	575.71	108.42
201	一般公共服务支出	582.60	474.18	108.42
20139	社会工作事务	374.18	374.18
2013901	行政运行	95.79	95.79
2013904	专项业务	29.82	29.82
2013999	其他社会工作事务支出	248.57	248.57
20140	信访事务	208.42	100.00	108.42
2014099	其他信访事务支出	208.42	100.00	108.42
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79
210	卫生健康支出	21.89	21.89
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92
221	住房保障支出	34.66	34.66
22102	住房改革支出	34.66	34.66
2210201	住房公积金	34.66	34.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	684.13	一、一般公共服务支出	33	582.60	582.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.98	44.98
	9		九、卫生健康支出	41	21.89	21.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	34.66	34.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	684.13	本年支出合计	59	684.13	684.13
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	684.13	总计	64	684.13	684.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		684.13	575.71	108.42
201	一般公共服务支出	582.60	474.18	108.42
20139	社会工作事务	374.18	374.18
2013901	行政运行	95.79	95.79
2013904	专项业务	29.82	29.82
2013999	其他社会工作事务支出	248.57	248.57
20140	信访事务	208.42	100.00	108.42
2014099	其他信访事务支出	208.42	100.00	108.42
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79
210	卫生健康支出	21.89	21.89
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92
221	住房保障支出	34.66	34.66
22102	住房改革支出	34.66	34.66
2210201	住房公积金	34.66	34.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.02	302	商品和服务支出	21.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	184.69	30201	办公费	13.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	117.11	30203	印刷费	2.04	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.86	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.20	30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.79	30207	邮电费	0.45	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	34.66	30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	131.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.19	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	100.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.40	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助	29.82	30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		554.03	公用经费合计					21.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部		单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	5.40	5.40
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	5.40	5.40
其中:（1）公务用车运行维护费	5.40	5.40
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			2025年信访维稳项目
主管部门			中共朝阳县委办公室-
实施单位			中共朝阳县委社会工作部-
项目预算金额（万元）			80			全年执行数（万元）			57.4					执行率			71.75%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	1、建立健全驻京信访工作长效机制，切实做好进京访行政方面的劝返和接待工作。2、提高思想站位，做好进京访维稳工作，有利于我县县域社会稳定，维护我县良好的社会环境和经济环境。3、加强驻京信访工作，启动高铁站、客运站、会场、驻京安保。4、结合我县实际情况，启动驻京信访接待和重要卡点值班值守工作，切实做到不留死角，全方位的完成维稳安保工作，为省市县、全国两会、中央全会及特殊时期信访维稳安保工作应急运转，为各种会议的胜利召开打下创造良好的社会环境。									圆满完成维稳安保工作，为省市县、全国两会、中央全会及特殊时期信访维稳安保工作应急运转，为各种会议的胜利召开打下创造良好的社会环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	0.3	万件次	0.3	100%	8.3	8.3
		数量指标	信访案件办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	项目概算执行情况	<=	800000	元	800000	100%	8.5	8.5
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6
		可持续影响指标	建立信访联动机制		长期运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	98	%	98	100%	7	7
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.18		减分项		8.175	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			2025年公安驻京维稳经费
主管部门			中共朝阳县委办公室-
实施单位			中共朝阳县委社会工作部-
项目预算金额（万元）			25			全年执行数（万元）			15.68					执行率			62.72%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	加强驻京信访工作力量保障，加强常态化驻京信访工作力量，全面加强清理劝返工作，助推朝阳市进京访减量退位，切实做好驻京信访维稳安保工作，牢牢守住驻京信访工作的“最后一道防线”，坚决防止全国两会结束后进京访出现反弹现象。提高思想站位，高度重视驻京信访维稳安保工作。加强驻京信访工作力量常态化，做好驻京信访维稳安保工作，既是维护我县县内域社会稳定，又是维护我县良好的社会环境和经济环境必不可少的社会保障。									圆满完成2025年驻京维稳保障工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	信访案件办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	信访案件处置率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	差旅费成本	<=	25	万元	25	100%	8.5	8.5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7
		可持续影响指标	建立信访联动机制		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	98	%	98	100%	5.7	5.7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	5.7	5.7
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	98	%	98	100%	5.8	5.8
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.27		减分项		17.272	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			25社工部信访维稳经费
主管部门			中共朝阳县委办公室-
实施单位			中共朝阳县委社会工作部-
项目预算金额（万元）			60			全年执行数（万元）			27.85					执行率			46.42%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	1、建立健全驻京信访工作长效机制，切实做好进京访行政方面的劝返和接待工作。2、提高思想站位，做好进京访维稳工作，有利于我县县域社会稳定，维护我县良好的社会环境和经济环境。3、加强驻京信访工作，启动高铁站、客运站、会场、驻京安保。4、结合我县实际情况，启动驻京信访接待和重要卡点值班值守工作，切实做到不留死角，全方位的完成维稳安保工作，为省市县、全国两会、中央全会及特殊时期信访维稳安保工作应急运转，为各种会议的胜利召开打下创造良好的社会环境。									圆满完成维稳安保工作，为省市县、全国两会、中央全会及特殊时期信访维稳安保工作应急运转，为各种会议的胜利召开打下创造良好的社会环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	信访案件办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	信访案件处置率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	差旅费成本	<=	60	万元	60	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	8	8
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		长期运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长期运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.64		减分项		35.64166667	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			25社工部信访救助经费
主管部门			中共朝阳县委办公室-
实施单位			中共朝阳县委社会工作部-
项目预算金额（万元）			100			全年执行数（万元）			100					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	有效的化解信访矛盾，维护正常信访秩序，达到上访人息诉息访的目的，更好的维护朝阳县社会和谐稳定。									圆满完成维护朝阳县社会和谐稳定任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	信访案件办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	信访案件处置率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	补助发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	补助经费运用成本	=	100	万元	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	8	8
		社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
		可持续影响指标	补助机制健全性		长期运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			25社工部公安信访维稳
主管部门			中共朝阳县委办公室-
实施单位			中共朝阳县委社会工作部-
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			7.49					执行率			74.9%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	加强驻京信访工作力量保障，加强常态化驻京信访工作力量，全面加强清理劝返工作，助推朝阳市进京访减量退位，切实做好驻京信访维稳安保工作，牢牢守住驻京信访工作的“最后一道防线”，坚决防止全国两会结束后进京访出现反弹现象。提高思想站位，高度重视驻京信访维稳安保工作。加强驻京信访工作力量常态化，做好驻京信访维稳安保工作，既是维护我县县内域社会稳定，又是维护我县良好的社会环境和经济环境必不可少的社会保障。									圆满完成驻京信访维稳安保工作和维护我县县内域社会稳定，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	信访案件办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	信访案件处置率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	降低进京访发生率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	差旅费成本	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		生态效益指标	改善生态环境		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6
		可持续影响指标	建立信访联动机制		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.49		减分项		8.49	绩效自评总得分			89

部门（单位）整体绩效自评表
2025年度
部门（单位）名称				001004中共朝阳县委社会工作部-211321000
部门年初预算收入金额				492.72
部门年初预算支出金额				492.72
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									413.73		413.72		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									21.95		21.95		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									11.81		10.21		86.45%		13.4	11.58
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	圆满完成2025年社会工作及信访工作									圆满完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	数据利用率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	社会群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	预算绩效执行率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5
总评价得分											98.18

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			社区工作者省级补助资金
主管部门			中共朝阳县委办公室-
实施单位			中共朝阳县委社会工作部-
项目预算金额（万元）			29.82			全年执行数（万元）			29.82					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	根据省财政厅《关于提前下达2025年城市社区工作者省级补助资金的通知》（辽财指行【2024】790号）精神，下达2025年社区工作者省级补助资金32.88万元，用于城市社区工作者生活补助和社区工作者薪酬待遇补助。通过上级补助资金机制，压少了县本级财力的支付压力，为社区工作者薪酬按时发放提供了强有力的保障，同时也减县本级财力压力，大大调动社区工作者的工作积极性，有效的提升了社区治理效能，保证社区工作正常运转，促进社区工作发展。									大大调动社区工作者的工作积极性，有效提升了社区治理效能，保障社区工作正常运转，促进社区工作发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1
			补助个人（家庭）数量	>=	41	个	41	100%	7.1	7.1
			补助社区数量	>=	3	个	3	100%	7.1	7.1
		质量指标	补助覆盖率	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1
		质量指标	补助金发放率	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1
		时效指标	补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1
		成本指标	预算成本控制率	>=	99	%	99	100%	7.4	7.4
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

211321000001004 中共辽宁省朝阳市朝阳县委工作部

001004中共朝阳县委社会工作部-211321000自评表.xls