目    录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

    （1）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部。

    （2）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

    （3）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

    （4）组织开展政法领域的调查研究，政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议，参与有关地方性法规、规章的起草、修改工作。

    （5）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市朝阳县委政法委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    朝阳县委政法委员会本级。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计484.82万元，包括：

1.财政拨款收入484.82万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入484.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少73.80万元,下降13.21%。主要原因：本年公用经费、项目经费与上年相比减少。

（二）支出总计484.82万元，包括：

1.基本支出396.40万元，占支出总计的81.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出353.30万元；商品和服务支出10.84万元；对个人和家庭的补助32.25万元。

2.项目支出88.42万元，占支出总计的18.24%。主要包括2025年综治维稳工作经费、2025年车辆购置经费

等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少73.80万元,下降13.21%。主要原因：单位大力压减非急需、非刚性支出，严格控制公用经费支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出484.82万元，其中：基本支出396.40万元，项目支出88.42万元。与上年相比，财政拨款支出减少73.80万元，下降13.21%，主要原因：单位大力压减非急需、非刚性支出，严格控制公用经费支出。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的93.31%，其中：基本支出完成年初预算的93.40%，项目支出完成年初预算的92.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出484.82万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出399.55万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）226.77万元，主要是人员经费和公用经费                                                       

                                                         

等支出。完成年初预算的97.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度编制内人员减少，人员经费支出随之减少，同时单位压减非刚性支出，严格控制公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）54.54万元，主要是人员经费和公用经费  等支出。完成年初预算的80.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压减非刚性支出，严格控制公用经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）118.24万元，主要是项目经费等支出。完成年初预算的115.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年因工作需要，综治维稳工作经费支出增加。

2.社会保障和就业支出40.34万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.54万元，主要是离退休费等支出。完成年初预算的97.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数，实际执行过程中的预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.91万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的78.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年编制内人员减少，人员工资变动，实际机关事业单位基本养老保险支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.89万元，主要是机关事业单位职业年金等支出。完成年初预算的16.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年机关事业单位职业年金实际支出减少。

3.卫生健康支出16.11万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.56万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的77.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年编制内人员减少，人员工资变动，实际医疗保险支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.55万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的75.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，实际医疗保险支出减少。

4.住房保障支出28.82万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.82万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的91.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年编制内人员减少，人员工资变动，实际住房公积金支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.51万元，完成预算的97.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16.51万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2025年与上年均无因公出国（境）费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是2025年与上年均无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费16.51万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的97.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费用支出。比上年增加11.11万元，增长205.74%，主要是本年新增公务用车1辆，公务用车购置费增加等原因。

其中：公务用车购置费11.11万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费5.40万元，主要用于公务用车日常运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出396.39万元，其中：人员经费385.55万元，主要包括  基本工资、 津贴补贴 、奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费 、其他工资福利支出 、退休费、 生活补助、 救济费、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助

等；公用经费10.84万元，主要包括 办公费、  印刷费、  邮电费、  租赁费 、 工会经费、  公务用车运行维护费  、其他商品和服务支出

 

等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出10.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少8.35万元,下降43.51%，主要原因是为落实党政机关过紧日子要求，单位大力压减非急需、非刚性支出，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。相关制度得到了有效执行，确保优质高效完成上级下达的各项目标任务。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第五部分 附件