目    录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

    1、贯彻执行党中央和省、市、县委有关组织工作的路线、方针、政策与决议;研究和指导全县基层党组织建设工作；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管全县党员的管理和发展工作。

    2、提出县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导基层领导班子的思想作风建设。

    3、组织实施选拔培养年轻干部工作，负责后备干部队伍建设。

    4、承办县委各部门、县直各群众团体、县人大、县政协、县纪委及县检察院、县法院等部门和乡镇党委、群团干部的调配工作。

    5、负责县委管理干部的审查工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，做好选拔任用基层领导干部的监督检查工作，强化对基层领导干部和领导班子的监督；搞好犯有错误干部的管理教育工作；审理县委管理干部及部分老同志的历史遗留问题。

    6、主管全县干部教育工作。负责制定干部教育规划；组织县委管理干部及后备干部的培训；检查、指导基层干部教育工作。

    7、负责全县人才工作，参与制定全县人才政策，检查贯彻人才政策情况，直接了解和掌握有突出贡献和技能的专业人才。

    8、贯彻执行党的干部工作的方针、政策，研究和指导全县干部人事制度的改革，制定或参与制定全县干部人事工作的政策和制度。

    9、负责全县组织工作和干部工作的检查督促，搞好宏观指导，及时向县委反映重要情况，提出建议。

    10、负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决具体问题。

    11、负责全县农村党员干部现代远程教育的管理工作。

    12、承办上级组织部门和县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    中共朝阳县委组织部本级。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计726.31万元，包括：

1.财政拨款收入726.31万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入726.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少137.43万元,下降15.91%。主要原因：本年项目经费支出减少，导致今年收入总计减少。

（二）支出总计726.31万元，包括：

1.基本支出634.55万元，占支出总计的87.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出550.06万元；商品和服务支出37.16万元；对个人和家庭的补助47.33万元。

2.项目支出91.76万元，占支出总计的12.63%。主要包括选调生到村任职补助资金、2025年人才专项经费项目

 

等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少137.43万元,下降15.91%。主要原因：根据财政政策调整，2025年项目经费支出减少，导致今年支出总计减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：单位无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出726.31万元，其中：基本支出634.55万元，项目支出91.76万元。与上年相比，财政拨款支出减少137.43万元，下降15.91%，主要原因：项目经费支出减少，导致财政拨款支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的96.09%，其中：基本支出完成年初预算的102.19%，项目支出完成年初预算的68.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出726.31万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出596.58万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）16.52万元，主要是项目经费等支出。完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估计数，实际执行过程中项目经费支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）317.62万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的99.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度编制实有人数较上年减少，人员经费减少，同时为落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出，公用经费支出也减少。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）122.09万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的99.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出，公用经费减少。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）140.35万元，主要是项目经费等支出。完成年初预算的93.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是总体项目经费支出减少。

2.社会保障和就业支出58.75万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.62万元，主要是生活补助

等支出。完成年初预算的57.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，实际经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.13万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的90.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年编制实有人数减少，机关事业单位基本养老保险支出相应减少。

3.卫生健康支出27.54万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.00万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的79.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年编制实有人数减少，医疗保险支出相应减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.54万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的118.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，事业医疗保险支出相应增加。

4.住房保障支出43.44万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.44万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的95.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保公积金基数调整，住房公积金支出相应增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.19万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是为落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16.19万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度与上年均无因公出国（境）费用支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本年度与上年均无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费16.19万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是从严把控“三公”经费支出。与上年持平，主要是加强车辆管理，严格控制公务用车运行费按年初预算数支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.19万元，主要用于公务用车运行及维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出634.55万元，其中：人员经费597.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费37.16万元，主要包括  办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出37.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加2.41万元，增长6.94%，主要原因是因办公需求增加，需要相应经费保障，导致公用经费支出较上年增长。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。按时完成了绩效目标，并加强了领导干部管理监督，促进领导干部廉洁自律，规范了资金管理。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第五部分 附件