目    录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

    供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农村商品流通的重要渠道，是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。县供销社在发挥供销合作社作用中处于关键环节，对基层供销社及所属企业履行指导、协调、监督、服务和行使政府授权的职能。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县供销合作社联合社2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    我单位属县级一级预算部门，县供销合作社机关设有党委办公室、理事会办公室、人事股、计财股、业务股、合作指导股、经济发展股、资产运营办公室、监事会办公室、纪检办、信访办、工会等科室。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计657.05万元，包括：

1.财政拨款收入657.05万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入657.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1.89万元，增长0.29%。主要原因：我单位2025年有三名人员调入，所以收入略有增加。

（二）支出总计657.05万元，包括：

1.基本支出657.05万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出241.66万元；商品和服务支出24.63万元；对个人和家庭的补助14.89万元；对企业补助375.87万元。

2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1.89万元，增长0.29%。主要原因：我单位2025年有三名人员调入，所以收入略有增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：去年和今年我单位均无结转结余情况发生，所以结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出657.05万元，其中：基本支出657.05万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加1.89万元，增长0.29%，主要原因：我单位2025年有三名人员调入，所以收入略有增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的95.82%，其中：基本支出完成年初预算的95.82%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出657.05万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出33.23万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.31万元，主要是行政退休人员取暖费及行政退休人员公用经费等支出。完成年初预算的87.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员去世。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.57万元，主要是事业退休人员取暖费及退休人员公用经费等支出。完成年初预算的18.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有一名事业离休人员去世。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.04万元，主要是我单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的98.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险费基数调整形成的。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.31万元，主要是我单位退休人员伤残补助费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员伤残补助未列入年初预算。

2.卫生健康支出12.02万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.02万元，主要是我单位在职人员行政事业单位医疗保险费等支出。完成年初预算的98.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗保险费基数调整形成。

3.商业服务业等支出592.07万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）592.07万元，主要是工资福利支出185.88万元、商品和服务支出23.19万元、生活补助7.13万元及对企业补助375.87万元等支出。完成年初预算的96.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助年末未全部支付，部分指标抽回。

4.住房保障支出19.74万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.74万元，主要是用于我单位在职职工住房公积金等支出。完成年初预算的107.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2025年有人员调入，所以住房公积金有所增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.54万元，完成预算的57.04%，决算数小于预算数的主要原因是2025年末部分公务用车维护费指标抽回，未全部支付。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.54万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2025年没有因公出国费用支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2024年和2025年均未有因公出国费用支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2025年我单位未有公务接待费支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是2024年和2025年均无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.54万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的57.04%，决算数小于预算数的主要原因是2025年末部分公务用车维护费指标抽回，未全部支付。比上年减少1.18万元,下降43.38%，主要是2025年末部分公务用车维护费指标抽回，未全部支付等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.54万元，主要用于燃油费、车辆维修维护费及车辆其他费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出657.05万元，其中：人员经费256.55万元，主要包括工资福利支出241.66万元、对个人和家庭补助14.89万元等；公用经费400.50万元，主要包括商品和服务支出24.63万元、对企业补助375.87万元等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是2024年和2025年科目调整造成的差异，2025年机关运行经费为24.63万元。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务活动用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    2025年，我单位按照县委、县政府的部署，落实各项工作，整体支出符合预算管理的要求，支出规范、合理，充分发挥财政资金使用效益。实现整体绩效目标：一是深化综合改革激发内生动力；二是强化为农服务助力乡村振兴；三是加强社有资产管理提升运营效益；四是强化安全生产筑牢安全防线；五是积极化解历史遗留问题。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.无其他名词解释。

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第五部分 附件

 

211321000051 辽宁省朝阳市朝阳县供销合作社联合社.xlsx

051001辽宁省朝阳县供销合作社联合社（本级）-211321000自评表.docx