目    录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

    (一)负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

    (二)贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路行业政策和标准并监督实施，负责制定交通运输系统政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全县公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市、县重点物资运输和紧急客货运输，指导全县交通运输行业体制改革工作。

    (三)承担全县公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进县内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他县内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全县公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

    (四)承担全县道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导全县路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全县运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

    (五)负责指导城市公共交通、轨道交通运输，负责全县地方铁路的行业管理。

    (六)提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

    (七)负责全县公路路网运行监测协调工作，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全县内陆水域水上交通安全监管，负责防治船舶污染工作。

    (八)组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

    (九)负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

    (十)承担县春运领导小组日常工作。

    (十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

    (十二)职责分工。贯彻执行国家、省财税工作方针政策，拟订和执行。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县交通运输局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    1.朝阳县交通运输事务服务中心

    2.朝阳县交通运输综合行政执法队

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9,695.71万元，包括：

1.财政拨款收入9,695.71万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入8,990.65万元，政府性基金预算财政拨款收入705.06万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1,318.10万元，增长15.73%。主要原因：财政拨款收入中有支付其他政府性基金（专项债务），所以收入增长15.73%.。

（二）支出总计9,695.71万元，包括：

1.基本支出1,341.74万元，占支出总计的13.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,220.89万元；商品和服务支出107.49万元；对个人和家庭的补助13.36万元。

2.项目支出8,353.97万元，占支出总计的86.16%。主要包括农村公路建设及养护支出，2024年6.30水毁工程支出，农村客运城市发展奖励省、市统筹补助支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1,318.10万元，增长15.73%。主要原因：财政拨款支出中项目支出有支付其他政府性基金（专项债务），所以支出增长15.73%.。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出9,695.71万元，其中：基本支出1,341.74万元，项目支出8,353.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加1,318.10万元，增长15.73%，主要原因：财政拨款支出中项目支出有支付其他政府性基金（专项债务），所以支出增长15.73%.。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的738.41%，其中：基本支出完成年初预算的107.27%，项目支出完成年初预算的13426.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,990.65万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出197.13万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.25万元，主要是伤残补助金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.65万元，主要是执法队遗属补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算存在差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.94万元，主要是行政及事业在职人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.83万元，主要是我单位行政及事业2024年10人退休人员职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.46万元，主要是补助伤残补助人员递增部分等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出61.46万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.69万元，主要是行政在职人员的医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.77万元，主要是事业在职人员的医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.交通运输支出8,639.52万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）177.52万元，主要是行政及事业在职人员的工资等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）1,332.00万元，主要是农村公路建设支出等支出。完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1,577.45万元，主要是行政及事业在职人员工资及经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）5,552.55万元，主要是农村公路建设及养护等支出。完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是请勿。

4.住房保障支出92.53万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.53万元，主要是行政及事业在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出705.06万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出705.06万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）705.06万元，主要是拖欠工程款等支出。完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.39万元，完成预算的62.78%，决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车已达车龄，无法使用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.39万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费3.39万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的62.78%，决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车已达车龄，无法使用。比上年增加1.67万元，增长97.09%，主要是有自外单位调入车龄等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.39万元，主要用于公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,341.74万元，其中：人员经费1,234.25万元，主要包括行政及事业在职人员的工资，住房公积金，养老保险，医疗保险等；公用经费107.49万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、电费、邮电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出107.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.07万元，增长2.94%，主要原因是增加经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  

第五部分 附件

 

211321000048 辽宁省朝阳市朝阳县交通运输局(1).xlsx

048001朝阳县交通运输局（本级）-211321000自评表.xls