目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生等工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县北沟门子乡人民政府2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
朝阳县北沟门子乡人民政府本级。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1,373.68万元，包括：
1.财政拨款收入1,373.68万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,318.28万元，政府性基金预算财政拨款收入55.40万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加241.09万元，增长21.29%。主要原因：我单位全部资金来源均为财政拨款收入，本年度由于人员调资和往年项目结转等原因导致支出增加，故收入也对应增长。
（二）支出总计1,373.68万元，包括：
1.基本支出1,166.67万元，占支出总计的84.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出924.34万元；商品和服务支出148.47万元；对个人和家庭的补助93.86万元。
2.项目支出207.01万元，占支出总计的15.07%。主要包括一事一议村内户外道路项目，公共服务运行项目，学校营养改善计划和生均义务教育公用经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加241.09万元，增长21.29%。主要原因：往年项目结转导致项目支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：当年未用完的结转资金由财政统一抽回。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出1,373.68万元，其中：基本支出1,166.67万元，项目支出207.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加241.09万元，增长21.29%，主要原因：人员调资和往年项目结转导致总支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的115.30%，其中：基本支出完成年初预算的104.81%，项目支出完成年初预算的264.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,318.28万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出453.76万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）211.09万元，主要是乡属事业单位人员工资福利、社保缴费、日常运行保障等支出。完成年初预算的114.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）139.24万元，主要是事业人员工资和经费等支出。完成年初预算的92.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致人员经费减少。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）39.92万元，主要是2000年毕业生公益岗工资和经费等支出。完成年初预算的210.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增部分临时性工作任务，相应增加业务经费。
（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）62.91万元，主要是乡党委机构人员工资福利及日常运转保障等支出。完成年初预算的83.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资，导致人员经费减少。
（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.60万元，主要是党建相关零星业务工作经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行与年初计划基本一致。
2.教育支出425.47万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）419.42万元，主要是乡内小学人员工资福利、社保缴费等基本运转保障等支出。完成年初预算的107.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师薪酬待遇调整，人员经费增加。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）6.05万元，主要是人员工资、学校营养餐及生均义务教育经费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增校园运维相关工作，追加项目经费。
3.社会保障和就业支出114.19万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.37万元，主要是全乡单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的90.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员相关待遇实际支出少于年初预算预估数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.86万元，主要是事业单位离退休人员相关待遇补助等支出。完成年初预算的83.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员相关待遇实际支出少于年初预算预估数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.63万元，主要是机关事业单位在职人员基本养老保险单位缴费等支出。完成年初预算的85.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出下降。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.33万元，主要是机关事业单位在职人员职业年金单位缴费等支出。完成年初预算的39.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职业年金当年未完成支付。
4.卫生健康支出44.74万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）14.12万元，主要是卫健相关岗位人员工资福利及日常业务保障等支出。完成年初预算的60.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员岗位调整，人员经费减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.62万元，主要是事业单位人员医疗保险单位缴费等支出。完成年初预算的104.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整，医疗缴费支出增加。
5.节能环保支出10.00万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）10.00万元，主要是农村人居环境整治、生态环境保护相关项目等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加农村环境保护专项项目资金。
6.农林水支出189.70万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）34.60万元，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴产业发展相关补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达乡村振兴专项补助资金。
（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）26.66万元，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴产业发展相关补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达村级公益事业建设专项补助。
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）68.13万元，主要是村级组织运转经费、村两委人员补助等支出。完成年初预算的87.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出小于年初预算。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）52.50万元，主要是农村综合改革示范试点相关项目补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达农村综合改革示范试点专项补助资金。
（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）7.81万元，主要是农业农村补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加农业农村相关补助。
7.住房保障支出80.43万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.43万元，主要是单位为在职职工缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的101.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴存基数调整，公积金缴纳支出增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出55.40万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出55.40万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）55.40万元，主要是地方试点项目收益专项债券对应的项目建设等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达专项债券资金，年初未编入部门预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.00万元，完成预算的98.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，公务用车运维费用节约，压减非必要开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）工作安排。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）工作任务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是严格落实公务接待管控政策，无接待开支等原因。
3.公务用车购置及运行费9.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的98.90%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生大额修理费用。比上年减少1.00万元,下降10.00%，主要是厉行节约，加强车辆运维管理，节约燃油、维修等运行成本等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.00万元，主要用于公车加油和维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,166.67万元，其中：人员经费1,018.20万元，主要包括人员工资和保险等；公用经费148.47万元，主要包括关工委经费、人大经费、“三公”经费、邮电费、取暖费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出148.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加38.23万元，增长34.68%，主要原因是部分上年度未及时结算的办公经费在本年度予以支付。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是防火用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据财政预算绩效管理要求，我乡组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中自评部门整体1个，涉及资金1113.14万元；自评项目18个，共涉及资金314.61万元。从评价情况来看，各项目总体执行良好，绩效目标基本达成。我乡围绕绩效目标编制年度预算，按照财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县北沟门子乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,318.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
453.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
55.40 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
425.47 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
114.19 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
44.74 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
10.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
189.70 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
80.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
55.40 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,373.68 |
本年支出合计 |
58 |
1,373.68 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,373.68 |
总计 |
62 |
1,373.68 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县北沟门子乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,373.68 |
1,373.68 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.76 |
453.76 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
390.25 |
390.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
211.09 |
211.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
139.24 |
139.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
63.51 |
63.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
62.91 |
62.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
425.47 |
425.47 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
425.47 |
425.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
419.42 |
419.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.19 |
114.19 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.19 |
114.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.63 |
90.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.33 |
18.33 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.74 |
44.74 |
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
189.70 |
189.70 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
34.60 |
34.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
34.60 |
34.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
147.29 |
147.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.13 |
68.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.43 |
80.43 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.43 |
80.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.43 |
80.43 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
55.40 |
55.40 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
55.40 |
55.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
55.40 |
55.40 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县北沟门子乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,373.68 |
1,166.67 |
207.01 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.76 |
448.76 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
390.25 |
385.25 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
211.09 |
211.09 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
139.24 |
139.24 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
39.92 |
34.92 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
63.51 |
63.51 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
62.91 |
62.91 |
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
425.47 |
422.57 |
2.90 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
425.47 |
422.57 |
2.90 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
419.42 |
419.42 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.05 |
3.15 |
2.90 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.19 |
114.19 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.19 |
114.19 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.63 |
90.63 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.33 |
18.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.74 |
44.74 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
189.70 |
55.99 |
133.71 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
34.60 |
|
34.60 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
34.60 |
|
34.60 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
147.29 |
55.99 |
91.30 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
26.66 |
|
26.66 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.13 |
55.99 |
12.14 |
|
|
|
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
52.50 |
|
52.50 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.81 |
|
7.81 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.81 |
|
7.81 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.43 |
80.43 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.43 |
80.43 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.43 |
80.43 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
55.40 |
|
55.40 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
55.40 |
|
55.40 |
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
55.40 |
|
55.40 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县北沟门子乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,318.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
453.76 |
453.76 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
55.40 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
425.47 |
425.47 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
114.19 |
114.19 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
44.74 |
44.74 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
189.70 |
189.70 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
80.43 |
80.43 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
55.40 |
|
55.40 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,373.68 |
本年支出合计 |
59 |
1,373.68 |
1,318.28 |
55.40 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,373.68 |
总计 |
64 |
1,373.68 |
1,318.28 |
55.40 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县北沟门子乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1,318.28 |
1,166.67 |
151.61 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.76 |
448.76 |
5.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
390.25 |
385.25 |
5.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
211.09 |
211.09 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
139.24 |
139.24 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
39.92 |
34.92 |
5.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
63.51 |
63.51 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
62.91 |
62.91 |
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
425.47 |
422.57 |
2.90 |
|
|
20502 |
普通教育 |
425.47 |
422.57 |
2.90 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
419.42 |
419.42 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.05 |
3.15 |
2.90 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.19 |
114.19 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.19 |
114.19 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.63 |
90.63 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.33 |
18.33 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.74 |
44.74 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
189.70 |
55.99 |
133.71 |
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
34.60 |
|
34.60 |
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
34.60 |
|
34.60 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
147.29 |
55.99 |
91.30 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
26.66 |
|
26.66 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.13 |
55.99 |
12.14 |
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
52.50 |
|
52.50 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.81 |
|
7.81 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.81 |
|
7.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.43 |
80.43 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.43 |
80.43 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.43 |
80.43 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县北沟门子乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
924.34 |
302 |
商品和服务支出 |
148.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
345.18 |
30201 |
办公费 |
91.70 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
291.81 |
30203 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
11.06 |
30204 |
手续费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
53.67 |
30206 |
电费 |
8.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.63 |
30207 |
邮电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.33 |
30208 |
取暖费 |
14.77 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.62 |
30209 |
物业管理费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
80.43 |
30213 |
维修（护）费 |
14.79 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30215 |
会议费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
93.86 |
30216 |
培训费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
5.23 |
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
88.63 |
30226 |
劳务费 |
4.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.23 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.21 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,018.20 |
公用经费合计 |
148.47 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县北沟门子乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
55.40 |
55.40 |
|
55.40 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
55.40 |
55.40 |
|
55.40 |
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
55.40 |
55.40 |
|
55.40 |
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
55.40 |
55.40 |
|
55.40 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县北沟门子乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县北沟门子乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
9.10 |
9.00 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
9.10 |
9.00 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
9.10 |
9.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
第五部分 附件