目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行上级部门有关财政、税收工作的方针政策，编制和执行政府预算、决算，监督并管理政府的财务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县古山子镇人民政府2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
朝阳县古山子镇人民政府，朝阳县古山子镇九年一贯制学校。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3,632.58万元，包括：
1.财政拨款收入3,632.58万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,445.64万元，政府性基金预算财政拨款收入186.94万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加647.64万元，增长21.70%。主要原因：项目增加。
（二）支出总计3,632.58万元，包括：
1.基本支出2,807.35万元，占支出总计的77.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,436.41万元；商品和服务支出274.93万元；对个人和家庭的补助96.01万元。
2.项目支出825.23万元，占支出总计的22.72%。主要包括一事一议道路、自然环保等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加647.64万元，增长21.70%。主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年财政收入与支出匹配。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出3,632.58万元，其中：基本支出2,807.35万元，项目支出825.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加647.64万元，增长21.70%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的120.96%，其中：基本支出完成年初预算的100.95%，项目支出完成年初预算的371.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,445.64万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出883.22万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）274.09万元，主要是工资、办公费、电费 等支出。完成年初预算的119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）214.52万元，主要是工资、办公费等支出。完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，人员调整。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）281.98万元，主要是劳务费、生活补助等支出。完成年初预算的991%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）112.03万元，主要是工资、交通费用等支出。完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，人员调整。
（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.60万元，主要是工资等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有变动。
2.教育支出1,572.72万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）825.71万元，主要是工资、办公费、生活补助等支出。完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，人员调整。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）694.72万元，主要是工资、办公费、生活补助等支出。完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动、人员调整。
（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）27.70万元，主要是维修费等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
（4）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）4.59万元，主要是办公费等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）20.00万元，主要是维护费等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
3.社会保障和就业支出280.00万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.29万元，主要是行政人员退休费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.09万元，主要是事业人员退休费等支出。完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）251.72万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，人员调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.90万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抽减指标。
4.卫生健康支出125.52万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.77万元，主要是行政人员医疗保险等支出。完成年初预算的43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，人员调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）117.75万元，主要是事业人员医疗保险等支出。完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，人员调整。
5.节能环保支出20.00万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）20.00万元，主要是劳务费等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
6.农林水支出360.56万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）10.00万元，主要是维修费等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）62.02万元，主要是基础设施建设等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
（3）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）37.30万元，主要是商品和服务等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）20.00万元，主要是基础设施等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）191.11万元，主要是办公费、工资等支出。完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。
（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）11.00万元，主要是个人农业生产补贴等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）17.00万元，主要是商品和服务等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）12.13万元，主要是基础设施等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
7.交通运输支出5.70万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）5.70万元，主要是工资等支出。完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项补助。
8.住房保障支出197.93万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）197.93万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，人员调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出186.94万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出186.94万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）186.94万元，主要是一事一议道路等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助专项变动。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严管控“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严管控“三公”经费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格落实厉行节约要求，从严管控“三公”经费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严管控“三公”经费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是严格落实厉行节约要求，从严管控“三公”经费等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严管控“三公”经费。比上年减少11.00万元,下降100.00%，主要是持平等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,807.35万元，其中：人员经费2,532.42万元，主要包括工资、养老保险、医疗保险、公积金等；公用经费274.93万元，主要包括办公费、电费、维修费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出274.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少33.69万元,下降10.92%，主要原因是压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是政府公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算绩效情况良好
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,445.64 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
883.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
186.94 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1,572.72 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
280.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
125.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
20.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
360.56 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
5.70 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
197.93 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
186.94 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,632.58 |
本年支出合计 |
58 |
3,632.58 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,632.58 |
总计 |
62 |
3,632.58 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3,632.58 |
3,632.58 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
883.22 |
883.22 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
770.59 |
770.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
274.09 |
274.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
214.52 |
214.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
281.98 |
281.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
112.63 |
112.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
112.03 |
112.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,572.72 |
1,572.72 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,548.13 |
1,548.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
825.71 |
825.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
694.72 |
694.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
27.70 |
27.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
251.72 |
251.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
125.52 |
125.52 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
125.52 |
125.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
117.75 |
117.75 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
360.56 |
360.56 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
62.02 |
62.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
62.02 |
62.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
37.30 |
37.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
37.30 |
37.30 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
239.11 |
239.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.11 |
191.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
12.13 |
12.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
12.13 |
12.13 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
186.94 |
186.94 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
186.94 |
186.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
186.94 |
186.94 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,632.58 |
2,807.35 |
825.23 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
883.22 |
825.21 |
58.01 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
770.59 |
712.58 |
58.01 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
274.09 |
274.09 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
214.52 |
214.52 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
281.98 |
223.97 |
58.01 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
112.63 |
112.63 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
112.03 |
112.03 |
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,572.72 |
1,378.70 |
194.02 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,548.13 |
1,378.70 |
169.43 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
825.71 |
758.58 |
67.13 |
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
694.72 |
620.12 |
74.60 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
27.70 |
|
27.70 |
|
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
4.59 |
|
4.59 |
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
4.59 |
|
4.59 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
251.72 |
251.72 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
125.52 |
125.52 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
125.52 |
125.52 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
117.75 |
117.75 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
360.56 |
|
360.56 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
62.02 |
|
62.02 |
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
62.02 |
|
62.02 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
37.30 |
|
37.30 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
37.30 |
|
37.30 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
239.11 |
|
239.11 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.11 |
|
191.11 |
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
12.13 |
|
12.13 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
12.13 |
|
12.13 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
5.70 |
|
5.70 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
5.70 |
|
5.70 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.70 |
|
5.70 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
186.94 |
|
186.94 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
186.94 |
|
186.94 |
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
186.94 |
|
186.94 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,445.64 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
883.21 |
883.21 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
186.94 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,572.72 |
1,572.72 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
125.52 |
125.52 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
360.56 |
360.56 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
186.94 |
|
186.94 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,632.58 |
本年支出合计 |
59 |
3,632.58 |
3,445.64 |
186.94 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,632.58 |
总计 |
64 |
3,632.58 |
3,445.64 |
186.94 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,445.64 |
2,807.35 |
638.29 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
883.22 |
825.21 |
58.01 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
770.59 |
712.58 |
58.01 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
274.09 |
274.09 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
214.52 |
214.52 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
281.98 |
223.97 |
58.01 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
112.63 |
112.63 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
112.03 |
112.03 |
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,572.72 |
1,378.70 |
194.02 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1,548.13 |
1,378.70 |
169.43 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
825.71 |
758.58 |
67.13 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
694.72 |
620.12 |
74.60 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
27.70 |
|
27.70 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
4.59 |
|
4.59 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
4.59 |
|
4.59 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
251.72 |
251.72 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
125.52 |
125.52 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
125.52 |
125.52 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
117.75 |
117.75 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
360.56 |
|
360.56 |
|
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
62.02 |
|
62.02 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
62.02 |
|
62.02 |
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
37.30 |
|
37.30 |
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
37.30 |
|
37.30 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
239.11 |
|
239.11 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.11 |
|
191.11 |
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
12.13 |
|
12.13 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
12.13 |
|
12.13 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
5.70 |
|
5.70 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
5.70 |
|
5.70 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.70 |
|
5.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,436.41 |
302 |
商品和服务支出 |
274.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1,191.55 |
30201 |
办公费 |
224.38 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
449.18 |
30203 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
21.80 |
30204 |
手续费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
182.99 |
30206 |
电费 |
8.12 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
251.72 |
30207 |
邮电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.90 |
30208 |
取暖费 |
5.50 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
125.52 |
30209 |
物业管理费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
197.93 |
30213 |
维修（护）费 |
9.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30215 |
会议费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.01 |
30216 |
培训费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
21.38 |
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
74.63 |
30226 |
劳务费 |
4.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.14 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,532.42 |
公用经费合计 |
274.93 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
186.94 |
186.94 |
|
186.94 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
186.94 |
186.94 |
|
186.94 |
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
186.94 |
186.94 |
|
186.94 |
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
186.94 |
186.94 |
|
186.94 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
|
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
第五部分 附件